Register objednávok firmy Púchov servis s. r. o.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Cena bez DPH | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 531632685 | Alza.sk s.r.o. | mobilný telefón | 548,92 EUR | faktúra | č. FA | |
| SPOW24042526 | B2B Partner s.r.o. | nábytok | 450,00 EUR | faktúra | č. FA SPF24449702 | |
| 2024/12/002_Šev | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 407,15 EUR | faktúra | č. FA 2380706796 | |
| 2024/12/002_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 558,26 EUR | faktúra | č. FA 2414108211 | |
| 2024/12/001_O | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 588,60 EUR | faktúra | č. FA 2401658 | |
| 2024/12/001_Luk | Migret, s.r.o. | materiál | 5 000,00 EUR | faktúra | č. FA | |
| 2024/12/006_Let | SLÁDEK a syn - Elektoinštalácie, s.r.o. | materiál | 200,05 EUR | faktúra | č. FA 2401673 | |
| 2024/12/007_Let | MERTOP s.r.o. | materiál | 3 204,63 EUR | faktúra | č. FA 1020241435 | |
| 2024/12/001_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 936,03 EUR | faktúra | č. FA 2414108036 | |
| 2024/12/004_Let | SESTAV stavebniny, s.r.o. | materiál | 335,75 EUR | faktúra | č. FA 3320240025 | |
| 2024/12/003_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 126,34 EUR | faktúra | č. FA 2401616 | |
| 2024/12/001_Šev | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 29,00 EUR | faktúra | č. FA 2380705278 | |
| 2024/12/002_Let | MERTOP s.r.o. | materiál | 2 2023,70 EUR | faktúra | č. FA | |
| 2024/12/001_Let | Milan Lovíšek ML | maľba bytu | 935,20 EUR | faktúra | č. FA 05/12/2024 | |
| 2024/12/001_Kub | AB SERVIS s.r.o. | Ekasa tlačiareň | 269,00 EUR | faktúra | č. FA 24FV00220 | |
| 2024/11/010_O | DISPO - M s.r.o. | tovar | 1 533,33 EUR | faktúra | č. FA 202418199 | |
| 2024/11/009_O | MERTOP, s.r.o. | tovar | 209,34 EUR | faktúra | č. FA 1020241380 | |
| 2024/11/008_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 1 308,38 EUR | faktúra | č. FA 240872 | |
| 2024/11/002_Šev | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 64,30 EUR | faktúra | č. FA 2380701759 | |
| 2024/11/007_O | DISPO - M s.r.o. | tovar | 1 185,96 EUR | faktúra | č. FA 202417721 | |
| 2024/11/013_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 101,98 EUR | faktúra | č. FA 240577 | |
| 2024/11/012_Let | ADET, s.r.o. | ochranné pracovné prostriedky | 1 700,00 EUR | faktúra | č. FA 2241517 | |
| 2024/11/008_Let | Karol Miškár | príprava a absolvovanie TK a EK vozidla ŠPZ PU 269 BC | 50,00 EUR | faktúra | č. FA 2024/017 | |
| 2024/11/010_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie s.r.o. | materiál | 269,03 EUR | faktúra | č. FA 2401570 | |
| 2024/11/006_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 353,61 EUR | faktúra | č. FA 2414107684 | |
| 2024/11/001_Koč | ITSP s.r.o. | mobilný telefón + príslušenstvo, toner. náplň | 347,00 EUR | faktúra | č. FA 240520 | |
| 2024/11/001_Luk | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 87,80 EUR | faktúra | č. FA 20244462 | |
| 2024/11/005_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 201,65 EUR | faktúra | č. FA 202417451 | |
| 2024/11/011_Let | Pretože TRIPSY s.r.o. | čistiace prostriedky | 338,66 EUR | faktúra | č. FA PT/FA/24111410 | |
| 2024/11/009_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 592,87 EUR | faktúra | č. FA 2401543 | |
| 2024/11/007_Let | MIŠKECH AM s.r.o. | materiál | 108,90 EUR | faktúra | č. FA 32242756 | |
| 2024111504 | GIGAPRINT.SK | tovar | 54,42 EUR | faktúra | č. FA 201494402 | |
| 2024111504 | MADMAT s.r.o. | tovar | 106,32 EUR | faktúra | č. FA 241318961 | |
| 2024/11/004_O | PROTRADE spol. s r.o. | tovar | 986,37 EUR | faktúra | č. FA 24V0202018 | |
| 2024/11/006_Let | Pretože TRIPSY s.r.o. | čistiace prostriedky | 204,35 EUR | faktúra | č. FA PT/FA/241111129 | |
| 2024/11/003_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 1 389,01 EUR | faktúra | č. FA 240813 | |
| 2024/11/001_Šev | AME s.r.o. | kancelárske potreby | 61,32 EUR | faktúra | č. FA 2415902 | |
| 2024/11/005_Let | MERTOP s.r.o. | materiál | 382,82 EUR | faktúra | č. FA 1020241295 | |
| 2024/11/004_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 94,22 EUR | faktúra | č. FA 2401516 | |
| 2024/11/002_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 658,35 EUR | faktúra | č. FA 202416659 | |
| SPOW24036154 | B2B Partner s.r.o. | nábytok | 253,40 EUR | faktúra | č. FA SPF24442606 | |
| 2024/11/005_Rid | TECHEM spol. s r.o. | tovar | 1 295,10 EUR | faktúra | č. FA 95120304 | |
| 2024/11/004_Rid | TECHEM spol. s r.o. | tovar | 791,10 EUR | faktúra | č. FA 95120306 | |
| 2024/11/003_Rid | TECHEM spol. s r.o. | tovar | 994,10 EUR | faktúra | č. FA 95120305 | |
| 2024/11/001_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 895,59 EUR | faktúra | č. FA 2414107254 | |
| 2024/11/003_Let | Karol Miškár | servisné práce | 398,30 EUR | faktúra | č. FA | |
| 2024/11/002_Let | FM PLUS, s.r.o. | rameno s aretáciou | 35,70 EUR | faktúra | č. FA 22400188 | |
| 2024/11/001_Let | SLÁDEK a syn - Elektorinštalácie, s.r.o. | materiál | 81,35 EUR | faktúra | č. FA 2401488 | |
| 2024/10/001_Koč | Largo Investment s.r.o. | okno a sklenené výplne | 966,64 EUR | faktúra | č. FA 2024006 | |
| 2024/10/010_O | DISPO - M | tovar | 37,97 EUR | faktúra | č. FA 202415596 | |
| 2024/10/017_Let | Messer Tatragas, spol. s r.o. | materiál | 139,40 EUR | faktúra | č. FA 6862218301 | |
| 2024/10/016_Let | SLÁDEK a syn - Elektorinštalácie, s.r.o. | materiál | 55,34 EUR | faktúra | č. FA 2401448 | |
| 2024/10/015_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 21,89 EUR | faktúra | č. FA 20244222 | |
| 2024/10/009_O | DISPO - M s.r.o. | tovar | 1 887,64 EUR | faktúra | č. FA 202415862 | |
| 2024/10/001_Šev | PAPERA s.r.o. | kancelárske potreby | 168,50 EUR | faktúra | č. FA 2024022148 | |
| 2024/10/001_Luk | VMT Metrologické služby s.r.o. | metrologické overenie snímačov | 72,40 EUR | faktúra | č. FA 2024222 | |
| 2024/10/008_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 454,35 EUR | faktúra | č. FA 2414106942 | |
| 2024/10/014_Let | SLÁDEK a syn - elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 206,06 EUR | faktúra | č. FA 2401440 | |
| SPOW24034469 | B2BPartner s.r.o. | kancelársky nábytok | 1 997,00 EUR | faktúra | č. FA SPDZ24264164 | |
| 2024/10/001_Kub | ITSP s.r.o. | IT tovar | 94,00 EUR | faktúra | č. FA 240461 | |
| 2024/10/007_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 525,22 EUR | faktúra | č. FA 2414106824 | |
| 2024/10/013_Let | MIŠKECH AM s.r.o. | materiál | 37,36 EUR | faktúra | č. FA 32242542 | |
| 2024/10/002_Luk | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 25,79 EUR | faktúra | č. FA 20243946 | |
| 2024/10/012_Let | MERTOP, s.r.o. | materiál | 6 135,79 EUR | faktúra | č. FA 1020241134 | |
| 2024/10/011_Let | MIŠKECH AM s.r.o. | materiál | 572,30 EUR | faktúra | č. FA 32242486 | |
| 2024/10/006_O | DISPO - M s.r.o. | tovar | 92,05 EUR | faktúra | č. FA 202415101 | |
| 2024/10/005_O | DISPO - M s.r.o. | tovar | 1 694,26 EUR | faktúra | č. FA 202414958 | |
| 2024/10/010_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 411,01 EUR | faktúra | č. FA 2401394 | |
| 2024/10/004_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 69,36 EUR | faktúra | č. FA 2414106585 | |
| 2024/10/009_Let | VAMAX - 1 , s.r.o. | materiál | 77,49 EUR | faktúra | č. FA 129619 | |
| 2024/10/008_Let | AME s.r.o. | kancelárske potreby | 5,50 EUR | faktúra | č. FA 2415242 | |
| 2024/10/003_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 1 344,62 EUR | faktúra | č. FA 240693 | |
| 2024/10/002_O | DISPO - M s.r.o. | tovar | 1 366,95 EUR | faktúra | č. FA 202414440 | |
| 2024/10/001_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 873,94 EUR | faktúra | č. FA 2414106470 | |
| 202414257 | FEREX, s.r.o. | tovar | 254,08 EUR | faktúra | č. FA 2413839 | |
| 2024/10/006_Let | Karol Miškár | servisné práce PU296BE | 614,70 eur | faktúra | č. FA Fa-2024/014 | |
| 2024/10/005_Let | Migret, s.r.o. | materiál | 5 000,00 EUR | faktúra | č. FA 20240096 | |
| 2024/10/004_Let | Pretože TRIPSY s.r.o. | čistiace prostriedky | 270,44 EUR | faktúra | č. FA PT/FA/241010051 | |
| 2024/10/003_Let | MERTOP s.r.o. | materiál | 3 442,21 EUR | faktúra | č. FA 10202441047 | |
| 2024/10/002_Let | SLÁDEK a syn - Elektorinštalácie, s.r.o. | materiál | 464,54 EUR | faktúra | č. FA 2401325 | |
| 2024/10/001_Let | JÁGRIK Metal, s.r.o. | materiál | 12,89 EUR | faktúra | č. FA 2400237 | |
| 2024/09/016_Let | Migret, s.r.o. | materiál | 286,40 EUR | faktúra | č. FA 20240087 | |
| 2024/09/015_Let | MonToy s.r.o. | výroba dreveného prahu | 10,00 EUR | faktúra | č. FA 20240069 | |
| 2024/09/013_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 28,74 EUR | faktúra | č. FA 20243616 | |
| 2024/09/012_Let | JÁGRIK Metal, s.r.o. | materiál | 21,77 EUR | faktúra | č. FA 2400229 | |
| 2024/09/011_Let | SLÁDEK a syn - Elektoinštalácie, s.r.o. | materiál | 15,39 EUR | faktúra | č. FA 2401281 | |
| 2024/09/001_Šev | AME s.r.o. | kancelárske potreby | 8,24 EUR | faktúra | č. FA 241963 | |
| 2024/09/003_Luk | MIŠKECH AM s.r.o. | materiál | 142,23 EUR | faktúra | č. FA 32242234 | |
| 2024/09/004_O | PROTRADE spol. s r.o. | tovar | 885,49 EUR | faktúra | č. FA 24V0201649 | |
| 2024/09/003_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 912,27 EUR | faktúra | č. FA 2414106110 | |
| 2024/09/010_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 100,98 EUR | faktúra | č. FA 20243478 | |
| 2024/09/009_Let | SLÁDEK a syn - Elektorinštalácie, s.r.o. | materiál | 131,66 EUR | faktúra | č. FA 2401241 | |
| 2024/09/006_Let | MIŠKECH AM s.r.o. | materiál | 7,76 EUR | faktúra | č. FA 32242221 | |
| 2024/09/002_O | DISPO - M s.r.o. | tovar | 1 285,06 EUR | faktúra | č. FA 202413007 | |
| 2024/09/002_Luk | reca Slovensko s.r.o. | materiál | 148,14 EUR | faktúra |
č. FA 68568294 č. FA 68568535 č. FA 68568491
|
|
| 2024/09/008_Let | Karol Miškár | servisné práce na vozidle PU103CK | 177,40 EUR | faktúra | č. FA Fa-2024/013 | |
| 2024/09/001_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 922,96 EUR | faktúra | č. FA 2414105862 | |
| 2024/09/005_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 107,49 EUR | faktúra | č. FA 20243382 | |
| 10092024 | ARTAV | konferencia | 179,00 EUR | faktúra | č. FA S/2400107 | |
| 2024/09/004_Let | Pretože TRIPSY s.r.o. | čistiace prostriedky | 169,81 EUR | faktúra | č. FA PT/FA/240910366 | |
| 20024/09/002_Let | SLÁDEK a syn - elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 76,26 EUR | faktúra | č. FA 2401208 | |
| 2024/09/001_Luk | VMT Metrologické služby s.r.o. | overenie snímačov | 393,20 EUR | faktúra | č. FA 2024191 | |
| 20240450-1 | GAJOS, s.r.o. | školenie | 195,00 EUR | faktúra | č. FA 202402704 | |
| 2024/09/002_Koč | Patrik Riljak - RK Plus | materiál, položenie parkiet a nivelizácia | 2 961,50 EUR | faktúra | č. FA 35/24 | |
| 2024/09/001_Let | ZVAREX, s.r.o. | periodické preskúšanie metód zvárania | 466,66 EUR | faktúra | č. FA Fa/2024341 | |
| 2024/09/001_Koč | Tibor Baška | výroba a montáž nájazdov | 100,00 EUR | faktúra | č. FA FAV 202421 | |
| 2024/08/018_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 334,32 EUR | faktúra | č. FA 2401122 | |
| 2024/08/017_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 46,57 EUR | faktúra | č. FA 20243199 | |
| 2024/08/008_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 2 453,22 EUR | faktúra | č. FA 202411794 | |
| 2024/08/007_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 1 914,86 EUR | faktúra | č. FA 240543 | |
| 2024/08/006_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 844,65 EUR | faktúra | č. FA 2414105445 | |
| 2024/08/016_Let | WÜRTH s.r.o. | materiál | 237,18 EUR | faktúra | č. FA 4019191593 | |
| 2024/08/015_Let | MonToy s.r.o. | výroba krytov dilatačných špár | 361,00 EUR | faktúra | č. FA 20240064 | |
| 2024/08/014_Let | Karol Miškár | servisné práce na vozidle PU216CK | 177,40 EUR | faktúra | č. FA Fa-2024/009 | |
| 2024/08/013_Let | MIŠKECH AM s.r.o. | materiál | 186,97 EUR | faktúra | č. FA 32241856 | |
| 2024/08/001_Luk | Messer Tatragas, spol. s r.o. | materiál | 139,40 EUR | faktúra | č. FA 6862188101 | |
| 2024/08/005_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 782,34 EUR | faktúra | č. FA 2414105230 | |
| 2024/08/001_Kub | ITSP s.r.o. | kancelárska technika | 995,00 EUR | faktúra | č. FA 240343 | |
| 2024/08/004_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 556,86 EUR | faktúra | č. FA 2024410994 | |
| 2024/08/012_Let | Mičian, s.r.o. | poterové práce | 1 000,00 EUR | faktúra | č. FA 2024025 | |
| 2024/08/011_Let | Milan Lovíšek-ML | maľba bytu | 926,75 EUR | faktúra | č. FA 06/08/2024 | |
| 2024/08/010_Let | MERTOP, s.r.o. | materiál | 1 100,52 EUR | faktúra | č. FA 1020240921 | |
| 2024/08/009_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 8,93 EUR | faktúra | č. FA 2401066 | |
| 2024/08/008_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 1 058,83 EUR | faktúra | č. FA20242890 | |
| 2024/08/007_Let | EKOLIENKA plus s.r.o. | čistenie filtračných potrubí | 179,13 EUR | faktúra | č. FA 72024168 | |
| 2024/08/006_Let | MonToy s.r.o. | výroba zásteny | 100,00 EUR | faktúra | č. FA 20240063 | |
| 2024/08/005_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 15,54 EUR | faktúra | č. FA 2401033 | |
| 2024/08/004_Let | Migret, s.r.o. | materiál | 1 602,84 EUR | faktúra |
č. FA 20240067 č. FA 20240077 |
|
| 2024/08/003_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 714,20 EUR | faktúra | č. FA 2414105061 | |
| 2024/08/001_Koč | EDMAX, s.r.o. | práce k doméne | 180,00 EUR | faktúra | č. FA 10240008 | |
| 2024/08/002_O | PROTRADE spol. s r.o. | tovar | 703,26 EUR | faktúra | č. FA 24V0201340 | |
| 2024/08/001_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 567,10 EUR | faktúra | č. FA 2414104930 | |
| 2024/08/003_Let | Pretože TRIPSY s.r.o. | čistiace prostriedky | 138,48 EUR | faktúra | č. FA PT/FA/240810227 | |
| 2024/08/002_Let | Lujatel, s.r.o. | materiál | 251,53 EUR | faktúra | č. FA 24371 | |
| 2024/08/001_Let | Mariana Reiselová | tovar | 19,96 EUR | dobierka | č. FA 2401032 | |
| 2024/07/006_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 81,22 EUR | faktúra | č. FA 2414104848 | |
| 2024/07/013_Let | MIŠKECH AM, s.r.o. | materiál | 267,92 EUR | faktúra | č. FA 32241695 | |
| 2024/07/002_Koč | Podnik technických služieb mesta, s.r.o. | práca z plošiny | 60,05 EUR | faktúra | č. FA 2470283 | |
| 2024/07/012_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 240,77 EUR | faktúra | č. FA 20242574 | |
| 2024/07/011_Let | Tibor Baška | výroba a montáž oceľových zábradlí | 530,00 EUR | faktúra | č. FA FAV 202417 | |
| 2024/07/008_Let | Migret, s.r.o. | materiál | 928,37 EUR | faktúra | č. FA 20240064 | |
| 2024/07/009_Let | SLÁDEK a syn - Elektorinštalácie, s.r.o. | materiál | 76,08 EUR | faktúra | č. FA 2400982 | |
| 2024/07/002_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 3 113,22 EUR | faktúra | č. FA 240433 | |
| 2024/07/007_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 84,48 EUR | faktúra | č. FA 2400925 | |
| 2024/07/001_Koč | SYSTEMTUBE, s.r.o. | tovar | 1 401,79 EUR | faktúra | č. FA 12412116 | |
| 2024/07/001_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 551,33 EUR | faktúra | č. FA 2414104341 | |
| 2024/07/006_Let | Messer Tatragas, spol. s r.o. | materiál | 139,40 EUR | faktúra | č. FA 6862175072 | |
| 2024/07/005_Let | MOSTPOOLS, s.r.o. | pitná fontána | 87,58 EUR | faktúra | č. FA 24800640 | |
| 2024/07/004_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 64,92 EUR | faktúra | č. FA 2400897 | |
| 2024/07/003_Let | Marek Vrábel | materiál | 48,00 EUR | faktúra | č. FA 202456 | |
| 2024/07/002_Let | Pretože TRIPSY s.r.o. | čistiace prostriedky | 284,24 EUR | faktúra | č. FA PT/FA/240710052 | |
| 2024/07/001_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 325,80 EUR | faktúra | č. FA 20242324 | |
| 2024/06/002_Koč | Podnik technických služieb mesta, s.r.o. | doprava a práca z plošiny | 32,05 EUR | faktúra | č. FA 2470265 | |
| 2024/06/015_Let | Migret, s.r.o. | materiál | 2 998,00 EUR | faktúra | č. FA 20240077 | |
| 2024/06/014_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 20,59 EUR | faktúra | č. FA 20242159 | |
| 2024/06/013_Let | SLÁDEK a syn - Elektorinštalácie, s.r.o. | materiál | 12,55 EUR | faktúra | č. FA 2400840 | |
| 2024/06/008_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 58,15 EUR | faktúra | č. FA 2414104038 | |
| 2024/06/007_O | DISPO -M s.r.o. | tovar | 2 111,55 EUR | faktúra | č. FA 202408868 | |
| 2024/06/012_Let | MIŠKECH AM s.r.o. | materiál | 86,33 EUR | faktúra | č. FA 32241381 | |
| 2024/06/011_Let | Pretože TRIPSY s.r.o. | čistiace prostriedky | 9,70 EUR | faktúra | č. FA PT/FA/240611334 | |
| 2024/06/010_Let | Pretože TRIPSY s.r.o. | čistiace prostriedky | 125,85 EUR | faktúra | č. FA PT/FA/240611243 | |
| 2024/06/006_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 546,95 EUR | faktúra | č. FA 2414104081 | |
| 2024/06/005_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 289,61 EUR | faktúra | č. FA 240377 | |
| 2024/06/009_Let | Landis + Gyr, s.r.o. | materiál | 102,00 EUR | faktúra | č. FA 3410001679 | |
| 2024/06/003_Luk | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | čerpadlo kalové | 346,00 EUR | hotovosť | č. FA F2042405847 | |
| 20024/06/004_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 213,44 EUR | faktúra | č. FA 202408514 | |
| 2024/06/008_Let | VIKON, s.r.o. | materiál | 44,51 EUR | faktúra | č. FA 1024002844 | |
| 2024/06/001_Koč | Podnik technických služieb mesta, s.r.o. | doprava a práca z plošiny | 58,70 EUR | faktúra | č. FA 2470238 | |
| 2024/06/001_Luk | VMT Metrologické služby s.r.o. | metrologické overenie snímačov | 1 242,60 EUR | faktúra | č. FA 2024115 | |
| 2024/06/002_Luk | VMT Metrologické služby s.r.o. | metrologické overenie snímačov | 2 089,70 EUR | faktúra | č. FA 2024130 | |
| 2024/06/001_Kub | Monika Rosinová | strava a občerstvenie | 340,00 EUR | faktúra | č. FA 24002 | |
| 2024/06/006_Let | MKB Plus s.r.o. | materiál | 223,09 EUR | faktúra | č. FA 2406037 | |
| 2024/06/003_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 270,86 EUR | faktúra | č. FA 2414103743 | |
| 2024/06/005_Let | MERTOP s.r.o. | materiál | 26,86 EUR | faktúra | č. FA 1020240647 | |
| 2024/06/004_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 51,73 EUR | faktúra | č. FA 2400789 | |
| 2024/06/001_Rid | TECHEM spol. s r.o. | tovar | 622,56 EUR | faktúra | č. FA 94060197 | |
| 2024/06/003_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 68,19 EUR | faktúra | č. FA 20241965 | |
| 2024/06/002_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 112,49 EUR | faktúra | č. FA 2414103491 | |
| 2024/06/001_O | PROTRADE spol. s r.o. | tovar | 661,87 EUR | faktúra | č. FA 24V0200956 | |
| 2024/06/002_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 76,78 EUR | faktúra | č. FA 2400758 | |
| 2024/06/001_Let | VIKON, s.r.o. | materiál | 114,01 EUR | faktúra | č. FA1024002777 | |
| CP/097/SŠPU/2024 | CEMMAC Beton s.r.o. | výroba a dodávka čerstvých betónových zmesí | 10 000,00 EUR | faktúra |
č. FA BOF241563 č. FA BOF242301 č. FA BOF242891 |
|
| 2024/05/011_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 1 075,52 EUR | faktúra | č. FA 24VF0326 | |
| 2024/05/015_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 1 180,24 EUR | faktúra | č. FA 2400712 | |
| 2024/05/010_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 757,92 EUR | faktúra | č. FA 24VF0307 | |
| 20024/05/009_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 623,77 EUR | faktúra | č. FA 2414103215 | |
| 2024/05/004_Šev | Lyreco CE,SE | kancelárske potreby | 86,55 EUR | faktúra | č. FA 2380667913 | |
| 2024/05/001_Koč | AUTOMAXIM, s.r.o. | materiál a práce na vozidle PU276CF | 3 500,00 EUR | faktúra | č. FA 20240473 | |
| 2024/05/003_Šev | AME s.r.o. | kancelrske potreby | 9,36 EUR | faktúra | č. FA 2412608 | |
| 2024/05/014_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 219,74 EUR | faktúra | č. FA 20241809 | |
| 2024/05/008_O | PROTRADE spol. s r.o. | tovar | 735,23 EUR | faktúra | č. FA 24V0200868 | |
| 2024/05/013_Let | WURTH s.r.o. | materiál | 126,14 EUR | faktúra | č. FA 4019166852 | |
| 2024/05/012_Let | VEIDEC SK,s.r.o. | materiál | 175,30 EUR | faktúra | č. FA 241656 | |
| 2024/05/011_Let | Gigaprint.sk s.r.o. | tovar | 36,08 EUR | faktúra | č. FA 201469182 | |
| 2024/05/010_Let | PETOMAR s.r.o. | materiál | 44,24 EUR | faktúra | č. FA 241303902 | |
| 2024/05/009_Let | STAZU s.r.o. | vŕtacie práce minibagrom | 300,00 EUR | faktúra | č. FA 20240059 | |
| 2024/05/008_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 164,41 EUR | faktúra | č. FA 2400667 | |
| 2024/05/007_O | DISPO - M s.r.o. | tovar | 1 469,84 EUR | faktúra | č. FA 202406724 | |
| 2024/05/006_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 3 408,73EUR | faktúra | č. FA 2414103045 | |
| 2024/05/001_Kub | ITSP s.r.o. | LCD monitor | 375,00 EUR | faktúra | č. FA 240195 | |
| 2024/05/005_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 42,77 EUR | faktúra | č. FA 2414102995 | |
| 2024/05/004_O | PROTRADE spol. s r.o. | tovar | 1 104,91 EUR | faktúra | č.FA 24V0200808 | |
| 2024/05/007_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 63,88 EUR | faktúra | č. FA 2400621 | |
| 2024/05/002_Šev | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 27,00 EUR | faktúra | č. FA 2380666976 | |
| 2024/05/001_Šev | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 259,00 EUR | faktúra | č. FA 2380666233 | |
| 2024/04/006_Slug | HESTA s.r.o. | oprava kovania | 231,63 EUR | faktúra | č. FA 12-1185/2024 | |
| 2024/05/006_Let | Pretože TRIPSY s.r.o. | režijný materiál | 266,95 EUR | faktúra | č. FA PT/FA/240511244 | |
| 2024/05/003_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 2 178,38 EUR | faktúra | č. FA 24VF0264 | |
| 2024/05/002_O | DISPO - M s.r.o. | tovar | 2 786,21 EUR | faktúra | č. FA 202405960 | |
| 2024/05/005_Let | VMT Metrologické služby s.r.o. | metrologické overenie snímačov | 598,60 EUR | faktúra | č. FA 2024091 | |
| 2024/05/004_Let | Pretože TRIPSY s.r.o. | čistiace prostriedky | 9,18 EUR | faktúra | č. FA PT/FA/240510316 | |
| 2024/05/003_Let | SLÁDEK a syn - Elektorinštalácie, s.r.o. | materiál | 77,43 EUR | faktúra | č. FA 2400600 | |
| 2024/05/001_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 19,00 EUR | faktúra | č. FA 20241457 | |
| 2024/05/002_Let | Stahlmann s.r.o. | tovar | 441,28 EUR | dobierka | č. FA 2440207080 | |
| 2024/05/001_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 654,53 EUR | faktúra | č. FA 2414102662 | |
| 2024/04/018_Let | Migret, s.r.o. | materiál | 918,62 EUR | faktúra | č. FA 20240041 | |
| 2024/04/003_Koč | PK - Systems, s.r.o. | vyhotovenie GDPR | 190,00 EUR | faktúra | č. FA 00185/2024 | |
| 2024/04/005_Slug | HESTA s.r.o. | výmena oknového kovania | 149,00 EUR | faktúra | č. FA 12-1184/2024 | |
| 2024/04/004_Slug | NETA s.r.o. | zhotovenie a montáž interiérových žalúzii | 71,34 EUR | faktúra | č. FA | |
| 2024/04/002_Luk | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 112,82 EUR | faktúra | č. FA 2400551 | |
| 2024/04/003_Luk | JÁN GALDA | výmena oleja v motore + filtre na vozidle PU 599 AU | 121,00 EUR | faktúra | č. FA 2024/19 | |
| 2024/04/015_Let | VMT Metrologické služby s.r.o. | metrologické overenie snímačov | 401,40 EUR | faktúra | č. FA 2024083 | |
| 2024/04/006_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 1 578,88 EUR | faktúra | č. FA 24VF0247 | |
| 2024/04/017_Let | CASTRUM INVEST s.r.o. | univerzálna plastová výlevka | 33,73 EUR | faktúra | č. FA 1202337362 | |
| 2024/04/016_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 13,28 EUR | faktúra | č. FA 2400524 | |
| 2024/04/007_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 359,02 EUR | faktúra | č. FA 2414102499 | |
| 2024/04/013_Let | Pretože TRIPSY s.r.o. | čistiace prostriedky | 120,76 EUR | faktúra | č. FA PT/FA/240411347 | |
| 2024/04/005_O | DISPO - M s.r.o. | tovar | 2 401,23 EUR | faktúra | č. FA 202405341 | |
| 2024/04/014_Let | MERTOP s.r.o. | materiál | 2 110,36 EUR | faktúra | č. FA 1020240459 | |
| 2024/04/011_Let | K.B.F. Group s.r.o. | materiál | 692,65 EUR | faktúra | č. FA 240169 | |
| 2024/04/002_Koč | STAZU s.r.o. | vŕtacie práce minibagrom | 120,00 EUR | faktúra | č. FA 20240048 | |
| 2024/04/012_Let | Záhrada - JM s.r.o. | tovar | 154,33 EUR | dobierka | č. FA 1842024 | |
| 2024/04/001_Luk | MIŠKECH AM s.r.o. | materiál | 185,19 EUR | faktúra | č. FA 32240800 | |
| 2024/04/010_Let | IPECON s.r.o. | odkúpenie náhradných dielov | 2 589,00 EUR | faktúra | č. FA 400240202 | |
| 2024/04/009_Let | SLÁDEK a syn - elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 166,25 EUR | faktúra | č. FA 2400482 | |
| 2024/04/008_Let | Cb elektro s.r.o. | tovar | 81,77 EUR | dobierka | č. FA 202400470 | |
| 2024/04/004_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 883,72 EUR | faktúra | č. FA 2414102151 | |
| 2024/04/007_Let | JÁN GALDA | pneuservis vozidiel | 345,00 EUR | faktúra | č. FA 2024/16 | |
| 2024/04/006_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 74,00 EUR | faktúra | č. FA 20240975 | |
| 2024/04/003_O | DISPO - M s.r.o. | tovar | 1 130,15 EUR | faktúra | č. FA 202404600 | |
| 2024/04/004_Let | MIŠKECH AM s.r.o. | materiál | 32,01 EUR | faktúra | č. FA 32240740 | |
| 2024/04/005_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 187,24 EUR | faktúra | č. FA 2400449 | |
| 2024/04/002_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 869,51 EUR | faktúra | č. FA 2414101974 | |
| 2024/04/001_O | PROTRADE spol. s r.o. | tovar | 1 468,13 EUR | faktúra | č. FA 24V0200533 | |
| 2024/04/003_Let | VMT Metrologické služby, s.r.o. | metrologické overenie snímačov | 38,00 EUR | faktúra | č. FA 2024063 | |
| 2024/04/002_Let | MERTOP s.r.o. | materiál | 737,30 EUR | faktúra | č. FA 1020240405 | |
| 2024/04/001_Let | HANDLOPEX Slovakia s.r.o. | pneumatiky | 131,67 EUR | hotovosť | č. FA SK-212402180 | |
| 2024/04/001_Koč | Pavol Macúš | oprava podbitia | 320,00 EUR | faktúra | č. FA 2410 | |
| 2024/04/001_Kub | ITSP s.r.o. | mobilné telefóny a ochranné obaly | 269,32 EUR | faktúra | č. FA 240150 | |
| 2024/03/014_Let | MIŠKECH AM s.r.o. | materiál | 23,28 EUR | faktúra | č. FA 32240603 | |
| 2024/03/013_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 21,13 EUR | faktúra | č. FA 2400396 | |
| 2024/03/006_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 625,88 EUR | faktúra | č. FA 24VF0173 | |
| 2024/03/012_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 126,42 EUR | faktúra | č. FA 20240714 | |
| 2024/03/004_Koč | MonToy s.r.o. | kuchynská linka aj s montážou | 2 550,00 EUR | faktúra | č. FA 20240027 | |
| 2024/03/011_Let | SLÁDEK a syn - Elektoinštalácie, s.r.o. | materiál | 12,85 EUR | faktúra | č. FA 2400365 | |
| 2024/03/005_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 373,36 EUR | faktúra | č. FA 2414101776 | |
| 2024/03/004_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 609,77 EUR | faktúra | č. FA 2414101710 | |
| 2024/03/001_Slug | Pavol Macúš | montáž odvetrávacích mriežok | 480,00 EUR | faktúra | č. FA 2417 | |
| 2024/03/010_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 125,53 EUR | faktúra | č. FA 2400355 | |
| 2024/03/009_Let | Pretože TRIPSY s.r.o. | čistiace prostriedky | 137,59 EUR | faktúra | č. FA PT/FA/240310814 | |
| 2024/03/003_O | DISPO - M s.r.o. | tovar | 2 509,84 EUR | faktúra | č. FA 202403636 | |
| 2024/03/008_Let | MIŠKECH AM s.r.o. | materiál | 61,90 EUR | faktúra | č. FA 32240522 | |
| 2024/03/007_Let | WÜRTH s.r.o. | materiál | 191,74 EUR | faktúra | č. FA 4019138771 | |
| 2024/03/004_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 40,53 EUR | faktúra | č. FA 2400301 | |
| 2024/03/002_Koč | Commander Services s.r.o. | demontáž systému monitorovania PU 882 CG | 40,00 EUR | faktúra | č. FA FV-20026/2024 | |
| 2024/03/006_Let | VEIDEC SK, s.r.o. | materiál | 185,76 EUR | faktúra | č. FA 240854 | |
| 2024/03/002_O | MERTOP, s.r.o. | tovar | 59,78 EUR | faktúra | č. FA 1020240285 | |
| 2024/03/005_Let | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | materiál | 133,19 EUR | hotovosť | č. FA F2402400627 | |
| 2024/03/001_Šev | Commander Services s.r.o. | Dallas kľúč |
8,00 EUR |
faktúra | č. FA 297942024 | |
| 2024/03/001_Luk | VMT Metrologické služby s.r.o. | overenie metrologických meračov | 630,60 EUR | faktúra | č. FA 2024038 | |
| 2024/03/001_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 053,46 EUR | faktúra | č. FA 2414101294 | |
| 2024/03/001_Kad | AME s.r.o. | kancelárske potreby | 29,25 EUR | faktúra | č. FA 2411146 | |
| 2024/03/002_Let | K.B.F. Group s.r.o. | materiál | 415,00 EUR | faktúra | č. FA 240093 | |
| 2024/02/014_Let | SLÁDEK a syn - Elektorinštalácie, s.r.o. | materiál | 235,53 EUR | faktúra | č. FA 2400242 | |
| 2024/02/003_Hož | Aquazoo s.r.o. | vyčistenie bytu | 120,00 EUR | faktúra | č. FA 2024015 | |
| 2024/02/013_Let | K.B.F.Group s.r.o. | materiál | 1 908,09 EUR | faktúra | č. FA 240080 | |
| 2024/02/001_Sal | ZSaUN | konferencia | 355,00 EUR | faktúra | č. FA 2024237 | |
| 2024/02/004_O | DISPO - M s.r.o. | tovar | 1 686,89 EUR | faktúra | č. FA 202402546 | |
| 2024/02/012_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 186,37 EUR | faktúra | č. FA 20240439 | |
| 2024/02/003_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 705,09 EUR | faktúra | č. FA 2414100953 | |
| 2024/02/010_Let | K.B.F.Group s.r.o. | materiál | 500,00 EUR | faktúra | č. FA 240103 | |
| 2024/02/009_Let | Pretože TRIPSY s.r.o. | tovar | 229,21 EUR | faktúra | č. FA PT/FA/240211000 | |
| 2024/02/007_Let | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | materiál | 22,53 EUR | hotovosť | č. FA F2402400333 | |
| 2024/02/008_Let | Ján Galda | servis, oprava PU599AU | 80,00 EUR | faktúra | č. FA 2024/07 | |
| 2024/02/004_Let | Ján Galda | servis, oprava PU276CF | 78,00 EUR | faktúra | č. FA 2024/06 | |
| 2024/02/001_Luk | BERGE Wojciech Mincberger | svietidlá | 493,00 EUR | faktúra | č. FA VAT727/SK/02/2024 | |
| 2024/02/002_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 907,55 EUR | faktúra | č. FA 24VF0065 | |
| 2024/02/001_O | PROTRADE spol. s r.o. | tovar | 2 021,27 EUR | faktúra | č. FA 24V0200190 | |
| 2024/02/003_Let | MERTOP, s.r.o. | materiál | 524,85 EUR | faktúra | č. FA 1020240151 | |
| 2024/02/006_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 533,24 EUR | faktúra | č. FA 2400172 | |
| 2024/02/005_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 46,58 EUR | faktúra | č. FA 20240273 | |
| 2024/02/002_Let | Migret, s.r.o. | materiál | 785,07 EUR | faktúra | č. FA 20240009 | |
| 2024/02/001_Šev | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 356,48 EUR | faktúra | č. FA 2380649519 | |
| 2024/02/001_Let | Dr.Max 100 s.r.o. | vybavenie do lekárničiek | 109,74 EUR | dobierka | č. FA 2400094631 | |
| 2024/02/002_Koč | STAZU s.r.o. | vŕtacie práce minibagrom | 500,00 EUR | faktúra | č. FA 20240022 | |
| 2024/02/001_Koč | PTÁČEK - veľkoobchod ,a.s. | materiál | 9,45 EUR | hotovosť | č. FA F2042400976 | |
| 2024/01/013_Let | Messer Tatragas, spol. s r.o. | materiál | 139,40 EUR | faktúra | č. FA 6862114240 | |
| 2024/01/012_Let | TECHEM spol. s r.o. | materiál | 726,32 EUR | faktúra | č. FA 94010674 | |
| 2024/01/011_Let | AB - stavebniny, s.r.o. | stavebný materiál | 155,83 EUR | faktúra | č. FA AFV24019 | |
| 2024/01/007_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 39,23 EUR | faktúra | č. FA 20240128 | |
| 2024/01/010_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 2 420,98 EUR | faktúra | č. FA 24VF0034 | |
| 2024/01/009_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 3 209,94 EUR | faktúra | č. FA 202401097 | |
| 2024/01/002_Hož | Aquazoo s.r.o. | vyčistenie, dezinfekcia a maľovanie bytu | 750,00 EUR | faktúra | č. FA 2024014 | |
| 2024/01/008_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 225,63 EUR | faktúra | č. FA 2414100472 | |
| 2024/01/002_Šev | AME s.r.o. | kancelárske potreby | 14,03 EUR | hotovosť | č. FA 241428 | |
| 2024/01/009_Let | Podnik technických služieb mesta,s.r.o. | vývoz odpadu | 10 000,00 EUR | faktúra |
č. FA 20240004 č. FA 20240007 č.FA 20240009 č. FA 20240014 č. FA 20240018 č. FA 20240028 č. FA 20240041 č. FA 20240046 č. FA 20240048 č. FA 20240057 č. FA 20240065 č. FA 20240066 |
|
| 2024/01/008_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 241,55 EUR | faktúra | č. FA 2400116 | |
| 2024/01/007_O | DISPO-M, s.r.o. | tovar | 1 534,25 EUR | faktúra | č. FA 202400789 | |
| 2024/01/001_Hož | Losstav, s.r.o. | demontáž a montáž strešného okna | 846,00 EUR | faktúra | č. FA 20240063 | |
| 2024/01/001_Koč | ITSP s.r.o. | predĺženie licencie softvéru | 347,20 EUR | faktúra | č. FA 240007 | |
| 2024/01/006_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 2 290,11 EUR | faktúra | č. FA 2414100257 | |
| 2024/01/002_Luk | MERTOP s.r.o. | materiál | 2 445,99 EUR | faktúra | č. FA 1020240134 | |
| 2024/01/005_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 496,15 EUR | faktúra | č. FA 2414100257 | |
| 2024/01/004_O | PROTRADE spol. s r. o. | tovar | 374,80 EUR | faktúra | č. FA 24V0200062 | |
| 2024/01/003_O | DISPO - M s.r.o. | tovar | 919,30 EUR | faktúra | č. FA 202400476 | |
| 2024/01/006_Let | SLÁDEK a syn- Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 1 506,55 EUR | faktúra | č. FA 2400065 | |
| 2024/01/002_Let | Migret, s.r.o. | tepelný výmenník | 597,92 EUR | faktúra | č. FA 20240001 | |
| 2024/01/002_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 970,59 EUR | faktúra | č. FA 24VF0016 | |
| 2024/01/001_Šev | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 503,02 EUR | faktúra | č. FA 2380644329 | |
| 2024/01/005_Let | Praktis SK s.r.o. | materiál | 23,85 EUR | dobierka | č. FA 2401000233 | |
| 2024/01/004_Let | SLÁDEK a syn - Elektoinštalácie, s.r.o. | materiál | 64,87 EUR | faktúra | č. FA 2400009 | |
| 2024/01/003_Let | Pretože TRIPSY s.r.o. | tovar | 135,18 EUR | faktúra | č. FA PT/FA/240110388 | |
| 2024/01/001_O | DISPO - M s.r.o. | tovar | 1 804,16 EUR | faktúra | č. FA 202400119 | |
| 2024/01/001_Luk | VMT Metrologické služby s.r.o. | overenie meračov tepla | 1 000,00 EUR | faktúra | č. FA 2024004 | |
| 2024/01/001_Let | MIŠKECH AM, s.r.o. | materiál | 46,56 EUR | faktúra | č. FA 32240006 | |
| 2023/12/011_Let | AME s.r.o. | diáre, stolové kalendáre | 25,64 EUR | hotovosť | č. FA 24114 | |
| 2023/12/010_Let | MERTOP, s.r.o. | materiál | 1 678,10 EUR | faktúra | č. FA 1020231769 | |
| 2023/12/009_Let | ADET, s.r.o. | pracovný odev a pracovná obuv | 500,00 EUR | faktúra |
č. FA 2231564 č. FA 2231566 |
|
| 2023/12/008_Let | ADET SK s.r.o. | pracovný odev a pracovná obuv | 1 200,00 EUR | faktúra |
č. FA 20231938 č. FA 20231939 |
|
| 2023/12/007_Let | MERTOP, s.r.o. | materiál | 221,39 EUR | faktúra | č. FA 1020231707 | |
| 2023/12/002_Hož | J. VRÁBEL, s.r.o. | nastavovanie a oprava okien | 181,50 EUR | faktúra | č. FA 2023201 | |
| 2023/12/002_Kub | EWELL, s.r.o. | strava a občerstvenie | 698,00 EUR | faktúra | č. FA 23057 | |
| 2023/12/006_Let | K.B.F Group s.r.o. | materiál | 150,00EUR | faktúra | č. FA 230598 | |
| 2023/12/005_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 245,30 EUR | faktúra | č. FA 2301544 | |
| 2023/12/003_Koč | 1. day s.r.o. | tovar | 44,41 EUR | faktúra | č. FA 2314400007 | |
| 2023/12/001_Luk | VMT Metrologické služby s.r.o. | overenie meračov | 1 000,00 EUR | faktúra | č. FA 2023219 | |
| 2023/12/004_Let | WURTH s.r.o. | materiál | 147,23 EUR | faktúra | č. FA 4019112327 | |
| 2023/12/003_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 92,61 EUR | faktúra | č. FA 20234577 | |
| 2023/12/002_Let | Pretože TRIPSY s.r.o. | tovar | 482,90 EUR | faktúra | č. FA PT/FA/231210218 | |
| 2023/12/001_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 228,39 EUR | faktúra | č. FA 2301519 | |
| 2023/12/001_Kub | ITSP s.r.o. | práce a materiál | 900,00 EUR | faktúra | č. FA 230548 | |
| 2023120163911 | Commander Services s.r.o. | čítačka čipov | 104,00 EUR | faktúra | č. FA FV-91070/2023 | |
| 2023/12/002_Koč | Tibor Baška | výroba a dodanie oceľovej konštrukcie | 530,00 EUR | faktúra | č. FA FV202321 | |
| 2023/12/001_Koč | STEELMIX s.r.o. | prenájom odvlhčovača | 42,00 EUR | faktúra | č. FA 20230045 | |
| 2023/11/018_Let | MIŠKECH AM s.r.o. | materiál | 151,25 EUR | faktúra | č. FA 32233072 | |
| 2023/11/003_Hož | J. VRÁBEL, s.r.o. | výmena okna a balkónových dverí | 842,60 EUR | faktúra | č. FA 2023198 | |
| 2023/11/009_O | DISPO - M s.r.o. | tovar | 2 514,37 EUR | faktúra | č. FA 202316839 | |
| 2023/11/016_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 62,54 EUR | faktúra | č. FA 2301456 | |
| 2023/11/002_Koč | ITSP s.r.o. | batéria do UPS | 40,00 EUR | faktúra | č. FA 230507 | |
| 2023/11/001_Koč | ITSP s.r.o. | tovar | 2 515,10 EUR | faktúra | č. FA 230502 | |
| 2023/11/015_Let | ADET, s.r.o. | pracovný odev a obuv | 1 233,65 EUR | faktúra | č. FA 20231729 | |
| 2023/11/014_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 47,35 EUR | faktúra | č. FA 20234469 | |
| 2023/11/008_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 140,51 EUR | faktúra | č. FA 2314107327 | |
| 2023/11/007_O | PROTRADE spol. s r.o. | tovar | 576,77 EUR | faktúra | č. FA 23V0202046 | |
| 2023/11/013_Let | K.B.F.Group s.r.o. | materiál | 2 661,52 EUR | faktúra | č. FA 230575 | |
| 2023/11/012_Let | SLÁDEK a syn - Elektorinštalácie, s.r.o. | materiál | 273,94 EUR | faktúra | č. FA 2301419 | |
| 2023/11/006_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 548,37 EUR | faktúra | č. FA 2314107211 | |
| 2023/11/011_Let | MERTOP s.r.o. | materiál | 3 371,23 EUR | faktúra | č. FA 1020231510 | |
| 2023110763104 | Commander Services s.r.o. | GPS systém | 84,16 EUR | faktúra | č. FA FV-90400/2023 | |
| 2023/11/010_Let | REALEX International SK, spol. s r.o. | nákupný košík | 18,00 EUR | dobierka | č. FA 20230479 | |
| 2023/11/009_Let | Sládek a syn - Elektorinštalácie , s.r.o. | materiál | 105,86 EUR | faktúra | č. FA 2301382 | |
| 2023/11/008_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 119,79 EUR | faktúra | č. FA 20234212 | |
| 2023/11/007_Let | Rastislav Urbančok | komplet tepovanie | 90,00 EUR | faktúra | č. FA 20230030 | |
| 2023/11/006_Let | Podnik technických služieb mesta,s.r.o. | doprava plošiny a práca z plošiny | 72,20 EUR | faktúra | č. FA 2370453 | |
| 2023/11/005_Let | Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO | materiál | 24,50 EUR | dobierka | č. FA 23782 | |
| 2023/11/004_Let | VMT Metrologické služby s.r.o. | metrologické overenie meračov tepla | 41,30 EUR | faktúra | č. FA 2023207 | |
| 2023/11/003_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 2 354,40 EUR | faktúra | č. FA 20234132 | |
| 2023/11/005_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 531,45 EUR | faktúra | č. FA 2314107032 | |
| 2023/11/002_Let | Podnik technických služieb mesta, s.r.o. | doprava plošiny a práca z plošiny | 1 500,00 EUR | faktúra |
č. FA 2370486 č. FA2370454 č. FA 2370453 |
|
| 2023/11/004_O | DISPO - M s.r.o. | tovar | 8,40 EUR | faktúra | č. FA 202315649 | |
| 2023/11/003_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 1 187,61 EUR | faktúra | č. FA 23VF00784 | |
| 2023/11/003_O | PROTRADE spol. s r.o. | tovar | 1 272,75 EUR | faktúra | č. FA 23V0201953 | |
| 2023/11/001_O | DISPO - M s.r.o. | tovar | 2 952,07 EUR | faktúra | č. FA 202315644 | |
| 2023/11/001_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 233,93 EUR | faktúra | č. FA 2301352 | |
| 2023/10/005_Koč | SISI Land, s.r.o. | prenájom vysokozdvižnej plošiny | 135,00 EUR | faktúra | č. FA 2230451 | |
| 2023/10/004_Koč | SISLA tech, s.r.o. | služby a doprava | 269,70 EUR | faktúra | č. FA 20230162 | |
| 2023/10/005_Hož | J. Vrábel, s.r.o. | výmena pántu a nastavenie okna | 55,00 EUR | faktúra | č. FA 2023175 | |
| 2023/10/003_Koč | Milan Lovíšek ML | oprava izolácie strechy | 9 297,20 EUR | faktúra | č. FA 03/11/2023 | |
| 2023/10/014_Let | Pretože TRIPSY s.r.o. | hygienické potreby | 134,67 EUR | faktúra | č. FA PT/FA/231011639 | |
| 2023/10/013_Let | DOMstavMR s.r.o. | jadrové vŕtanie do betónu | 91,00 EUR | faktúra | č. FA 20230008 | |
| 2023/10/012_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 26,06 EUR | faktúra | č. FA 20233932 | |
| 2023/10/011_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie,s.r.o. | materiál | 417,86 EUR | faktúra | č. FA 2301317 | |
| 2023/10/007_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 701,39 EUR | faktúra | č. FA 2314106745 | |
| 2023/10/002_Šev | Podnik technických služieb mesta,s.r.o. | doprava plošiny a práca z plošiny | 43,35 EUR | faktúra | č. FA 02/11/2023 | |
| 2023/10/010_Let | IMAO electric, s.r.o. | materiál | 629,98 EUR | faktúra | č. FA 1123005487 | |
| 2023/10/006_O | DISPO - M s.r.o. | tovar | 1 535,26 EUR | faktúra | č. FA 202314822 | |
| 2023/10/002_Koč | Milan Lovíšek ML | oprava izolácie strechy | 9 297,20 EUR | faktúra | č. FA 02/11/2023 | |
| 2023/10/009_Let | JÁN GALDA | pneuservis na vozidlách | 231,00 EUR | faktúra | č. FA 2023/29 | |
| 2023/10/008_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 1 192,34 EUR | faktúra | č. FA 2301279 | |
| 2023/10/007_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 582,77 EUR | faktúra | č. FA 20233833 | |
| 2023/10/005_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 897,26 EUR | faktúra | č. FA 23VF00727 | |
| 2023/10/006_Let | AB-stavebniny s.r.o. | materiál | 47,85 EUR | faktúra | č. FA AFV23294 | |
| 2023/10/005_Let | MERTOP, s.r.o. | materiál | 522,25 EUR | faktúra | č. FA 1020231353 | |
| 2023/10/001_Koč | PASbau, s.r.o. | materiál | 2 456,00 EUR | faktúra | č. FA 2023518 | |
| 2023/10/004_O | DISPO - M s.r.o. | tovar | 898,09 EUR | faktúra | č. FA 202313881 | |
| 2023/10/003_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 368,54 EUR | faktúra | č. FA 2314106249 | |
| 2023/10/001_Šev | VMT Metrologické služby, s.r.o. | metrologické overenie meračov | 66,00 EUR | faktúra | č. FA 2023191 | |
| 2023/10/004_Let | MERTOP s.r.o. | materiál | 104,45 EUR | faktúra | č. FA 1020231237 | |
| 2023/10/001_Let | JÁN GALDA | servis motorového vozidla PU 276 CF | 595,00 EUR | faktúra | č. FA 2023/28 | |
| 2023/10/003_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 197,81 EUR | faktúra | č. FA 20233638 | |
| 2023/10/002_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 173,88 EUR | faktúra | č. FA 2301230 | |
| 2023/10/002_O | PROTRADE spol. s r. o. | tovar | 946,57 EUR | faktúra | č. FA 23V0201722 | |
| 2023/10/001_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 27,36 EUR | faktúra | č. FA 2314106085 | |
| 2023/09/019_Let | STAZU s.r.o. | vŕtacie práce minibagrom | 150,00 EUR | faktúra | č. FA 20230171 | |
| 2023/09/018_Let | Podnik technických služieb mesta, s.r.o. | doprava plošiny a práca z plošiny | 75,40 EUR | faktúra | č. FA | |
| 2023/09/017_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 12,42 EUR | faktúra | č. FA 2301165 | |
| 2023/09/016_Let | Messer Tatragas, spol. s r.o. | materiál | 134,40 EUR | faktúra | č. FA 6862059843 | |
| 2023/09/011_O | DISPO - M s.r.o. | tovar | 1 364,33 EUR | faktúra | č. FA 202312988 | |
| 2023/09/012_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 315,51 EUR | faktúra | č. FA 23VF00625 | |
| 2023/09/003_Koč | STAZU, s.r.o. | nástenné kalendáre | 187,59 EUR | faktúra | č. FA 20230143 | |
| 2023/09/012_Let | VMT Metrologické služby, s.r.o. | metrologické overenie meračov | 1 292,50 EUR | faktúra | č. FA 2023176 | |
| 2023/09/013_Let | Reca Slovensko, s.r.o. | materiál | 104,03 EUR | faktúra | č. FA 68540978 | |
| 2023/09/014_Let | AZ FLEX, s.r.o. | materiál | 447,16 EUR | faktúra | č. FA ZA 20231143 | |
| 2023/09/010_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 2 171,63 EUR | faktúra | č. FA 2314105862 | |
| 2023/09/015_Let | VEIDEC SK, s.r.o. | materiál | 170,20 EUR | faktúra | č. FA 233297 | |
| 2023/09/002_Koč | TME Slovakia s.r.o. | materiál | 131,85 EUR | dobierka | č. FA 5231045483 | |
| 2023/09/009_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 1 507,82 EUR | faktúra | č. FA 23VF00623 | |
| 2023/09/011_Let | PRAKTIS SK s.r.o. | materiál | 14,37 EUR | dobierka | č. FA 2309005328 | |
| 2023/09/008_O | PROTRADE spol. s r. o. | tovar | 1 390,99 EUR | faktúra | č. FA 23V0201615 | |
| 2023/09/010_Let | Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO | materiál | 30,50 EUR | dobierka | č. FA 23625 | |
| 2023/09/007_O | DISPO - M s.r.o. | tovar | 692,90 EUR | faktúra | č. FA 202312605 | |
| 2023/09/002_Koč | Alena Kapralčíková | archivačné boxy | 90,00 EUR | faktúra | č. FA 04/09/23 | |
| 2023/09/001_Koč | Alena Kapralčíková | archivačné služby | 390,00 EUR | faktúra |
č. FA 02/09/23 |
|
| 2023/09/010_Let | Messer Tatragas, spol. s r.o. | materiál | 134,40 EUR | faktúra | č. FA 6862055240 | |
| 2023/09/005_Hož | J. VRÁBEL, s.r.o. | oprava okien | 165,00 EUR | faktúra | č. FA 2023139 | |
| 2023/09/004_Hož | J. VRÁBEL, s.r.o. | oprava okien | 255,00 EUR | faktúra | č. FA 2023167 | |
| 2023/09/003_Hož | J. VRÁBEL, s.r.o. | výmena okna | 368,48 EUR | faktúra | č. FA 2023166 | |
| 2023/09/008_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 48,80 EUR | faktúra | č. FA 2301128 | |
| 2023/09/007_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 9,76 EUR | faktúra | č. FA 2301128 | |
| 2023/09/009_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 20,95 EUR | faktúra | č. FA 20233226 | |
| 2023/09/001_Kad | ITSP s.r.o. | tonery a štítky | 122,00 EUR | faktúra | č. FA 230399 | |
| 2023/09/005_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 694,21 EUR | faktúra | č. FA 202312221 | |
| 2023/09/006_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 201,69 EUR | faktúra | č. FA 23VF00591 | |
| 2023/09/001_Šev | VMT Metrologické služby, s.r.o. | metrologické overenie meračov | 82,60 EUR | faktúra | č. FA 2023161 | |
| 2023/09/006_Let | Lyreco CE, SE | utierky | 61,35 EUR | faktúra | č. FA 2380622160 | |
| 2023/09/005_Let | WURTH spol. s r. o. | materiál | 70,86 EUR | faktúra | č. FA 4019081260 | |
| 2023/09/004_Let | RECA Slovensko, s.r.o. | materiál | 63,58 EUR | faktúra | č. FA 68540064 | |
| 2023/09/003_Let | Messer Tatragas, spol. s r.o. | materiál | 134,40 EUR | faktúra | č. FA 6862053461 | |
| 2023/09/002_Let | AZ FLEX, s.r.o. | materiál | 408,76 EUR | faktúra | č. FA ZA 20231085 | |
| 2023/09/003_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 230,45 EUR | faktúra | č. FA 23VF00576 | |
| 2023/09/002_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 270,13 EUR | faktúra | č. FA 202311792 | |
| 2023/09/004_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 66,80 EUR | faktúra | č. FA 202311803 | |
| 2023/09/001_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 24,86 EUR | faktúra | č. FA 2301101 | |
| 2023/09/001_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 823,44 EUR | faktúra | č. FA 2314105402 | |
| 2023/08/018_Let | JA Servis , s.r.o. | tovar | 226,25 EUR | faktúra | č. FA 23VF00125 | |
| 2023/08/017_Let | Ján Galda | servis motorového vozidla PU 276 CF | 157,00 EUR | faktúra | č. FA 2023/24 | |
| 2023/08/008_O | DISPO - M s.r.o. | tovar | 123,40 EUR | faktúra | č. FA 202311544 | |
| 2023/08/016_Let | Stahlmann s.r.o. | tovar | 151,08 EUR | dobierka | č. FA 2340212041 | |
| 2023/08/007_O | SAMTEK s .r.o. | tovar | 1 463,02 EUR | faktúra | č. FA 2314105314 | |
| 2023/08/006_O | PROTRADE spol. s r. o. | tovar | 2 146,90 EUR | faktúra | č. FA 23V0201476 | |
| 2023/08/005_Koč | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | kuchynská linka | 241,66 EUR | faktúra | č. FA 9100857296 | |
| 2023/08/013_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 28,33 EUR | faktúra | č. FA 20232911 | |
| 2023/08/014_Let | MOŠKOV s.r.o. | materiál | 9,78 EUR | faktúra | č. FA 2350211 | |
| 2023/08/015_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 105,14 EUR | faktúra | č. FA 2301042 | |
| 2023/08/012_Let | MERTOP s.r.o. | materiál | 3 074,80 EUR | faktúra |
č. FA 1020231239 č. FA 1020231295 č. FA 1020231694 |
|
| 2023/08/011_Let | TME Slovakia, s.r.o. | materiál | 95,70 EUR | dobierka | č. FA 5231040770 | |
| 2023/08/004_Koč. | Podnik technických služieb mesta, s.r.o. | služba | 61,40 EUR | faktúra | č. FA 2370329 | |
| 2023/08/010_Let | AZ FLEX, s.r.o. | materiál | 595,76 EUR | faktúra | č. FA ZA 20230989 | |
| 2023/08/009_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 73,42 EUR | faktúra | č. FA 2301024 | |
| 2023/08/006_Let | Messer Tatragas, spol. s r.o. | materiál | 268,80 EUR | faktúra |
č. FA 6862043773 č. FA 6862048175 |
|
| 2023/08/005_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 2 038,24 EUR | faktúra | č. FA 23VF00536 | |
| 2023/08/004_Let | Lyreco CE, SE | hygienické potreby | 61,35 EUR | faktúra | č. FA 2380618518 | |
| 2023/08/007_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 8,60 EUR | faktúra | č. FA 20232704 | |
| 2023/08/005_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 93,16 EUR | faktúra | č. FA 2301002 | |
| 2023/08/001_Sev | Messer Tatragas, spol. s r.o. | materiál | 134,40 EUR | faktúra | č. FA 6862042941 | |
| 2023/08/004-O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 556,86 EUR | faktúra | č. FA 2314104949 | |
| 2023/08/003_Let | VEIDEC SK, s.r.o. | materiál | 88,10 EUR | faktúra | č. FA 232778 | |
| 2023/08/008_Let | MRA betón, s.r.o. | celoročná objednávka odberu betónu |
10 000,00 EUR
|
faktúra |
č. FA 2330459 č. FA 2350012 č. FA 2330695 |
|
| 2023/08/003_Koč | Obec Dohňany | prenájom priestorov | 50,00 EUR | faktúra | č. FA 1112300057 | |
| 2023/08/002_Koč | VAFA s.r.o. | catering | 460,58 EUR | faktúra | č. FA 064/2023 | |
| 2023/08/003_O | DISPO - M s.r.o. | tovar | 1 189,65 EUR | faktúra | č. FA 202310408 | |
| 2023/08/001_Kub | EDMAX, s.r.o. | práce k doméne | 180,00 EUR | faktúra | č. FA 10230008 | |
| 2023/08/004_HOŽ | J. VRÁBEL, s.r.o. | oprava okien | 178,80 EUR | faktúra | č. FA 2023140 | |
| 2023/08/002_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 537,91 EUR | faktúra | č. FA 2314104843 | |
| 2023/08/003_HOŽ | J. VRÁBEL, s.r.o. | výmena okna | 368,48 EUR | faktúra | č. FA 2023138 | |
| 2023/08/002_HOŽ | J. VRÁBEL, s.r.o. | výmena balkónových dverí | 423,69 EUR | faktúra | č. FA 2023136 | |
| 2023/08/001_HOŽ | J. VRÁBEL, s.r.o. | výmena balkónových dverí | 423,69 EUR | faktúra | č. FA 2023137 | |
| 2023/08/001_Koč | Milan TARBAJ | školenie vodičov | 15,00 EUR | faktúra | č. FA 24/2023 | |
| 2023/08/002_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 117,71 EUR | faktúra | č. FA 20232663 | |
| 2023/08/001_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 79,72 EUR | faktúra | č. FA 2300975 | |
| 2023/08/001_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 128,19 EUR | faktúra | č. FA 2314104783 | |
| 2023/07/010_Let | Ján GALDA | servis motorového vozidla PU 216 CK | 943,00 EUR | faktúra | č. FA 2023/19 | |
| 2023/07/009_Let | Ján GALDA | servis motorového vozidla PU 103 CK | 491,00 EUR | faktúra | č. FA 2023/18 | |
| 2023/07/006_Koč | Podnik technických služieb mesta, s.r.o. | služba | 33,40 EUR | faktúra | č. FA 2370311 | |
| 2023/07/013_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 1 506,54 EUR | faktúra | č. FA 23VF00503 | |
| 2023/07/008_Let | MERTOP s.r.o. | materiál | 1 459,16 EUR | faktúra | č. FA 1020230966 | |
| 2023/07/012_O | MERTOP s.r.o. | materiál | 101,42 EUR | faktúra | č. FA 1020230964 | |
| 2023/07/005_Koč | SANITINO s.r.o. | pitná fontánka | 527,63 EUR | faktúra | č. FA 2317013887 | |
| 2023/07/011_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 686,60 EUR | faktúra | č. FA 202309707 | |
| 2023/07/010_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 2 114,23 EUR | faktúra | č. FA 2314104520 | |
| 2023/07/007_Let | MERTOP s.r.o. | materiál | 1 674,31 EUR | faktúra | č. FA 1020230960 | |
| 2023/07/006_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 123,09 EUR | faktúra | č. FA 2300933 | |
| 2023/07/005_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 214,16 EUR | faktúra | č. FA 20232587 | |
| 2023/07/004_Koč | DOMstavMR s.r.o. | práce Mesto_verejné toalety | 700,00 EUR | faktúra | č. FA 20230006 | |
| 2023/07/003_Koč | Jiří Jiři | materiál | 14,29 EUR | faktúra | č. FA 0202300099 | |
| 2023/07/002_Koč | Milan TARBAJ | školenie vodičov | 15,00 EUR | faktúra | č. FA 18/2023 | |
| 2023/07/001_Koč | DOMstavMR s.r.o. | práce MŠ 1291 | 400,00 EUR | faktúra | č. FA 20230005 | |
| 2023/07/009_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 161,24 EUR | faktúra | č. FA 2314104364 | |
| 2023/07/008_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 199,34 EUR | faktúra | č. FA 202309375 | |
| 2023/07/007_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 989,72 EUR | faktúra | č. FA 23V0201208 | |
| 2023/07/006_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 201,65 EUR | faktúra | č. FA 23VF00470 | |
| 2023/07/005_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 974,79 EUR | faktúra | č. FA 23VF00486 | |
| 2023/07/004_Let | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | materiál | 49,10 EUR | faktúra | č. FA 2300872 | |
| 2023/07/004_O | DISPO - M s.r.o. | tovar | 1453,40 EUR | faktúra | č. FA 202309039 | |
| 2023/07/003_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 915,97 EUR | faktúra | č. FA 2314104156 | |
| 2023/07/002_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 490,04 EUR | faktúra | č. FA 23VF00462 | |
| 2023/07/001_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 560,20 EUR | faktúra | č. FA 202308753 | |
| 2023/07/003_Let | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 119,57 EUR | faktúra | č. FA 20232339 | |
| 2023/07/002_Let | SLÁDEK a syn - Elektorinštalácie, s.r.o. | materiál | 72,58 EUR | faktúra | č. FA 2300829 | |
| 2023/07/001_Let | WURTH s.r.o. | materiál | 258,47 EUR | faktúra | č. FA 4019062095 | |
| 2023/06/011_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 143,687 EUR | faktúra | č. FA 202308735 | |
| 2023/06/010_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1226,51 EUR | faktúra | č. FA 2314104024 | |
| 2023/06/001_Luk | VMT Metrologické služby s.r.o. | overenie meračov a snímačov | 391,20 EUR | faktúra | č. FA 2023119 | |
| 2023/06/009_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 433,95 EUR | faktúra | č. FA 202308395 | |
| 2023/06/016_Vri | Robert Beneš - BESO | materiál | 197,74 EUR s DPH | dobierka | č. FA 230100578 | |
| 2023/06/015_Vri | DINOSTAV, s.r.o. | stavebný materiál | 61,03 EUR | faktúra | č. FA 20232103 | |
| 2023/06/014_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 69,87 EUR | faktúra | č. FA 2300805 | |
| 2023/06/008_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 288,14 EUR | faktúra | č. FA 23VF00416 | |
| 2023/06/001_Šev | Pretože TRIPSY s.r.o. | kancelárske potreby | 95,75 EUR | faktúra | č. FA 230611084 | |
| 2023/06/013_Vri | Solík SK, s.r.o. | materiál | 349,52 EUR | faktúra | č. FA 2002303269 | |
| 2023/06/012_Vri | Solík SK, s.r.o. | materiál | 329,32 EUR | hotovosť | č. FA 2002303010 | |
| 2023/06/007_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 165,56 EUR | faktúra | č. FA 202308176 | |
| 2023/06/011_O | J.T.INTERNATIONAL, s.r.o. | servis vozidla PEUGEOT Expert | 234,50 EUR | faktúra | č. FA 2230100728 | |
| 2023/06/006_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 947,11 EUR | faktúra | č. FA 2314103705 | |
| 2023/06/005_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 2 420,62 EUR | faktúra | č. FA 23VF00406 | |
| 2023/06/010_Vri | Migret, s.r.o. | výmenník | 299,01 EUR | faktúra | č. FA 20230057 | |
| 2023/06/009_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 14,02 EUR | faktúra | č. FA 2300767 | |
| 2023/06/004_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 751,61 EUR | faktúra | č. FA 2314103628 | |
| 2023/06/003_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 593,25 EUR | faktúra | č. FA 202307671 | |
| 2023/06/008_Vri | ALVE SLOVAKIA, s.r.o. | materiál | 42,86 EUR | hotovosť | č. FA 21232111 | |
| 2023/06/007_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 428,58 EUR | faktúra | č. FA 2300742 | |
| 2023/06/004_Koč | MonToy s.r.o. | kuchynská linka | 1 069,17 EUR | faktúra | č. FA 0623007 | |
| 2023/06/003_Koč | BOUKAL s.r.o. | zverák | 181,89 EUR | hotovosť | č. FA 231401065 | |
| 2023/06/006_Vri | Ján GALDA | servis motorového vozidla PU 879 BF | 100,00 EUR | faktúra | č. FA 2023/017 | |
| 2023/06/002_Koč | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | náradie | 140,00 EUR | hotovosť | č. FA 203201704 | |
| 2023/06/005_Vri | Reca Slovensko, s.r.o. | materiál | 163,63 EUR | faktúra | č. FA 68533523 | |
| 2023/06/004_Vri | DINOSTAV s.r.o. | stavebný materiál | 23,14 EUR | faktúra | č. FA 20231829 | |
| 2023/06/002_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 494,95 EUR | faktúra | č. FA 202307280 | |
| 2023/06/001_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 2 239,12 EUR | faktúra | č. FA 23V0200965 | |
| 2023/06/003_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 882,84 EUR | faktúra | č. FA 2300703 | |
| 2023/06/002_Vri | Jozef Ferko AV-EL mak | ventilátor | 79,95 EUR | dobierka | č. FA 22320306 | |
| 2023/06/001_Koč | MOŠKOV s.r.o. | materiál | 5,00 EUR | faktúra | č. FA 2350130 | |
| 2023/06/001_Vri | Pretože TRIPSY s.r.o. | hygiena | 553,52 EUR | faktúra | č. FA 230610266 | |
| 2023/05/002_Luk | IPECON s.r.o. | materiál | 78,00 EUR | faktúr& | č. FA 400230230 | |
| 2023/05/004_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 276,31 EUR | faktúra | č. FA 2314103292 | |
| 2023/05/012_Vri | AZ FLEX, s.r.o. | izolácia | 378,06 EUR | faktúra | č. FA 20230610 | |
| 2023/05/011_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 137,96 5EUR | faktúra | č. FA 2300673 | |
| 2023/05/010_Vri | MERTOP s.r.o. | ventil | 279,82 EUR | faktúra | č. FA 1020230762 | |
| 2023/05/009_Vri | STRECHYRJA s.r.o. | rezivo | 45,23 EUR | faktúra | č. FA 089/2023 | |
| 2023/05/008_Vri | MERTOP s.r.o. | ventil | 39,61 EUR | faktúra | č. FA 1020230684 | |
| 2023/05/007_Vri | MERTOP s.r.o. | ventil |
220,01 EUR 220,01 EUR |
faktúra |
č. FA 1020230762 č. FA 1020230795 |
|
| 2023/05/001_Šev | Pretože TRIPSY s.r.o. | kancelárske potreby | 38,59 EUR | faktúra | č. FA 230511223 | |
| 2023/05/006_Vri | Migret, s.r.o. | výmenníky |
440,02 EUR 373,23 EUR |
faktúra |
č. FA 20230050 č. FA 20230053 |
|
| 2023/05/005_Vri | MERTOP | ventil, servo |
1 459,16 EUR |
faktúra | č. FA 1020230780 | |
| 2023/05/004_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroištalacie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 236,34 EUR | faktúra | č. FA 2300625 | |
| 2023/05/001_Kad | ŠEVT a.s. | samoprepisové bloky | 267,50 EUR | faktúra | č. FA 2230600328 | |
| 2023/05/003_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 335,49 EUR | faktúra | č. FA 202306214 | |
| 2023/05/003_Vri | Ján Galda | servis motorového vozidla PU216CK | 68,00 EUR | faktúra | č. FA 2023/015 | |
| 2023/05/002_Vri | DINOSTAV s.r.o. | stavebný materiál | 73,96 EUR | faktúra | č. FA 20231392 | |
| 2023/05/002_Koč | Tibor Baška | zábradlie | 1 400,00 EUR | faktúra | č. FA 202307 | |
| 2023/05/002_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 1 303,18 EUR | faktúra | č. FA 2300295 | |
| 2023/05/001_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 23,40 EUR | faktúra | č. FA 2300553 | |
| 2023/05/001_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 383,80 EUR | faktúra | č. FA 2314102648 | |
| 2023/05/001_Koč | Chal-tec Gmbh | jazierkové čerpadlo | 33,85 EUR | dobierka | č. FA 20235067258 | |
| 2023/05/001_Luk | Landis+Gyr s.r.o. | tovar | 20,40 EUR | faktúra | č. FA 3410001390 | |
| 2023/04/006_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 18,32 EUR | faktúra | č. FA 2300526 | |
| 2023/04/006_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 516,34 EUR | faktúra | č. FA 2314102514 | |
| 2023/04/007_Luk | VMT Metrologické služby s.r.o. | metrologické overenie | 646,60 EUR | faktúra | č. FA 2023076 | |
| 2023/04/005_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 43,51 EUR | faktúra | č. FA 202305377 | |
| 2023/04/004_Koč | ZVAREX, s.r.o. | kurz zvárania | 2 129,98 EUR | faktúra | č. FA 2023204 | |
| 2023/04/004_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 2 653,75 EUR | faktúra | č. FA 202305303 | |
| 2023/04/006_Luk | MERTOP s.r.o. | čerpadlá | 540,43 EUR | faktúra | č. FA 1020230521 | |
| 2023/04/003_Koč | Mazák Peter ELEKTROTYP | revízia bleskozvodného zariadenia | 59,98 EUR s DPH | faktúra | č. FA 2023049 | |
| 2023/04/001_Šev | Pretože TRIPSY s.r.o. | kancelárske potreby | 84,17 EUR | faktúra | č. FA 230410939 | |
| 2023/04/003_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 2 151,44 EUR | faktúa | č. FA 2314102355 | |
| 2023/04/002_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 610,94 EUR | faktúra | č. FA 2300253 | |
| 2023/04/005_Luk | IPECON s.r.o. | tovar | 762,00 EUR | faktúra | č. FA 400230174 | |
| 2023/04/004_Luk | VMT Metrologické služby s.r.o. | metrologické overenie | 60,70 EUR | faktúra | č. FA 2023067 | |
| 2023/04/001_O | DANILL a.s. | kancelárske potreby | 66,72 EUR | dobierka | č. FA 202304310 | |
| 2023/04/005_Vri | Pretože TRIPSY s.r.o. | hygienické a čistiace prostriedky | 140,19 EUR | faktúra | č. FA 230410808 | |
| 2023/04/004_Vri | Ján Galda | pneuservis | 270,00 EUR s DPH | faktúra | č. FA 2023/011 | |
| 2023/04/003_Luk | MERCONTROL EU s.r.o. | vodomer | faktúra | č. FA | ||
| 2023/04/003_Vri | DINOSTAV s.r.o. | stavebný materiál | 84,78 EUR | faktúra | č. FA 20230961 | |
| 2023/04/002_Koč | Milan Lovíšek ML | izolácia strechy | 12 617,40 s DPH | faktúra | č. FA 01/04/2023 | |
| 2023/04/002_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 214,49 EUR | faktúra | č. FA 2300472 | |
| 2023/04/002_Luk | MIŠKECH AM s.r.o. | materiál | 23,28 EUR | faktúra | č. FA 32230715 | |
| 2023/04/001_Koč | TB TECHNIKA, s.r.o. | odsávanie konvektoru | 2197,00 EUR | faktúra | č. FA 230530 | |
| 2023/04/001_Luk | Landis+Gyr, s.r.o. | tovar | 13,60 EUR | faktúra | č. FA 3410001381 | |
| 2023/03/009_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 104,50 EUR | faktúra | č. FA 2314102006 | |
| 2023/03/010_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 3,28 EUR | faktúra | č. FA 2300398 | |
| 2023/03/009_Vri | DINOSTAV, s.r.o. | stavebný materiál | 121,28 EUR | faktúra | č. FA 20230837 | |
| 2023/03/008_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 496,90 EUR | faktúra | č. FA 2314101927 | |
| 2023/03/007_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 1 767,81 EUR | faktúra | č. FA 23V0200525 | |
| 2023/03/008_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 76,27 EUR | faktúra | č. FA 2300381 | |
| 2023/03/002_Koč | ITSP s.r.o. | štítky obchod | 32,00 EUR | faktúra | č. FA 230117 | |
| 2023/03/001_Koč | Pavol Macúš | čistenie fasády | 1 860,00 EUR | faktúra | č. FA 2308 | |
| 2023/03/006_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 766,30 EUR | faktúra | č. FA 202303709 | |
| 2023/03/004_Luk | CENTRAL EUROPE OIL s.r.o. | materiál | 35,21 EUR | faktúra | č. FA 202300315 | |
| 2023/03/007_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 42,52 EUR | faktúra | č. FA 2300350 | |
| 2023/03/006_Vri | MERTOP s.r.o. | materiál |
658,05 EUR 3 916,14 EUR |
faktúra |
č. FA 1020230522 č. FA 1020230583 |
|
| 2023/03/005_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 031,65 EUR | faktúra | č. FA 2314101640 | |
| 2023/03/004_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 2 780,90 EUR | faktúra | č. FA 23VF00166 | |
| 2023/03/005_Vri | FM PLUS s.r.o. | sklo | 162,00 EUR | faktúra | č. FA 22300040 | |
| 2023/03/003_Luk | MIŠKECH AM s.r.o. | spätná klapka | 511,66 EUR | faktúra | č. FA 32230634 | |
| 2023/03/002_Luk | HUMIN s.r.o. | oprava meničov | 776,60 EUR | faktúra | č. FA 1230120 | |
| 2023/03/004_Vri | AZ FLEX, s.r.o. | izolačný materiál | 414,49 EUR | faktúra | č. FA 20230259 | |
| 2023/03/003_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 359,77 EUR | faktúra | č. FA 2314101440 | |
| 2023/03/001_Hož | Julián Kováč - PROMO NÁBYTOK | tovar | 129,17 EUR | faktúra | č. FA 23010004 | |
| 2023/03/003_Vri | MERTOP s.r.o. | čerpadlá | 3 587,81 EUR | faktúra | č. FA 1020230317 | |
| 2023/03/001_Luk | Rikeys s.r.o. | materiál | 142,50 EUR | faktúra | č. FA 230100019 | |
| 2023/03/002_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 1 576,69 EUR | faktúra | č. FA 23V0200386 | |
| 2023/03/002_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 79,08 EUR | faktúra | č. FA 2300295 | |
| 2023/03/001_Vri | DINOSTAV s.r.o. | stavebný materiál | 5,32 EUR | faktúra | č. FA 20230618 | |
| 2023/03/001_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 555,23 EUR | faktúra | č. FA 202303046 | |
| 2023/02/013_Vri | Ján Galda | servis motorového vozidla PU276CF | 50,00 EUR s DPH | faktúra | č. FA 2023/003 | |
| 2023/02/010_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 495,18 EUR | faktúra | č. FA 202302690 | |
| 2023/02/009_O | DANILL a.s. | tovar | 38,67 EUR | faktúra | č. FA 202302350 | |
| 2023/02/012_Vri | MERTOP s.r.o. | kompenzátor | 307,50 EUR | faktúra | č. FA 1020230359 | |
| 2023/02/004_Luk | AR TRADE-PRO, s.r.o. | polykarbonát | 35,19 EUR | hotovosť | č. FA 123039 | |
| 2023/02/011_Vri | Reca Slovensko, s.r.o. | materiál | 363,24 EUR | faktúra | č. FA68524597 | |
| 2023/02/010_Vri | DINOSTAV s.r.o. | stavebný materiál | 99,24 EUR | faktúra | č. FA 20230401 | |
| 2023/02/009_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 69,39 EUR | faktúra | č. FA 2300227 | |
| 2023/02/008_Vri | ADET, s.r.o. | materiál | 2 514,11 EUR | faktúra | č. FA 2230229 | |
| 2023/02/007_Vri | Reca Slovensko, s.r.o. | materiál | 236,26 EUR | faktúra | č. FA 68524103 | |
| 2023/02/008_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 894,85 EUR | faktúra | č. FA 2314101083 | |
| 2023/02/006_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 135,16 EUR | faktúra | č. FA 2300207 | |
| 2023/02/003_Luk | AR TRADE-PRO, s.r.o. | polykarbonát | 9,46 EUR | faktúra | č. FA 123031 | |
| 2023/02/007_O | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE s.r.o. | tovar | 17,85 EUR | faktúra | č. FA 2228026839 | |
| 2023/02/005_Vri | ALZA.cz a.s. | inšpekčná kamera | 154,60 EUR | faktúra | č. FA 5303743936 | |
| 2023/02/006_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 784,20 EUR | faktúra | č. FA 23V0200269 | |
| 2023/02/002_Kub | ITSP s.r.o. | tlačiareň | 315,00 EUR | faktúra | č. FA 230058 | |
| 2023/02/001_Kub | ANASOFT APR, s.r.o. | modul | 601,00 EUR | faktúra | č. FA 612300461 | |
| 2023/02/002_Luk | MIŠKECH AM s.r.o. | materiál | 284,00 EUR | faktúra | č. FA 32230347 | |
| 2023/02/001_Luk | MERTOP s.r.o. | materiál | 1 027,45 EUR | faktúra | č. FA 1020230208 | |
| 2023/02/004_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 38,95 EUR | faktúra | č. FA 2300167 | |
| 2023/02/003_Vri | AZ FLEX, s.r.o. | izolácie | 789,01 EUR | hotovosť | č. FA 20230130 | |
| 2023/02/005_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 837,46 EUR | faktúra | č. FA 2314100771 | |
| 2023/02/004_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 1 748,47 EUR | faktúra | č. FA 23VF00093 | |
| 2023/01/006_Vri | Milan Tarbaj | školenie vodičov | 130,00 EUR s DPH | faktúra | č. FA 3/2023 | |
| 2023/02/003_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 504,33 EUR | faktúra | č. FA 2314100686 | |
| 2023/02/002_O | DISPO-M s.r.o. | tovar |
2 785,31 EUR 186,06 EUR |
faktúra |
č. FA 202301626 č. FA 202301705 |
|
| 2023/02/002_Vri | Remab s.r.o. | tovar | 116,54 EUR | dobierka | č. FA 230101620 | |
| 2023/02/001_O | SAMTEK, s.r.o. | tovar | 2 089,94 EUR | faktúra | č. FA 2314100637 | |
| 2023/02/001_Vri | GRAFID, s.r.o. | čištiace prostriedky |
237,18 EUR 88,50 EUR 59,70 EUR |
faktúra |
č. FA 230100116 č. FA 230100135 č. FA 230100167 |
|
| 2023/01/005_Luk | MERTOP s.r.o. | tlakomer | 18,33 EUR | faktúra | č. FA 1020230165 | |
| 2023/01/004_Luk | VMT Metrologické služby, s.r.o. | overenie meračov a snímačov | 221,92 EUR | faktúra | č. FA 2023013 | |
| 2023/01/003_Šev | DANILL a.s. | kancelárske potreby | 19,22 EUR | dobierka | č. FA 202301250 | |
| 2023/01/001_Kub | ITSP s.r.o. | tlačiareň | 402,50 EUR | faktúra | č. FA 230022 | |
| 2023/01/005_Vri | Ján Galda | servis vozidla PU 882 CG | 293,61 EUR s DPH | faktúra | č. FA 2023/002 | |
| 2023/01/004_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál |
9,61 EUR 28,97 EUR 45,51 EUR 26,25 EUR 1,64 EUR |
faktúra |
č. FA 2300040 č. FA 2300077 č. FA 2300081 č. FA 2300102 č. FA 2300118 |
|
| 2023/01/007_O | DISPO-M s.r.o. | tovar |
1 683,37 EUR 29,70 EUR -29,70 EUR |
faktúra |
č. FA 202300923 č. FA 202300984 č. dobr. 202301352 |
|
| 2023/01/006_O | SAMTEK, s.r.o. | tovar | 2 132,50 EUR | faktúra | č. FA 2314100318 | |
| 2023/01/005_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 1 489,21 EUR | faktúra | č. 23V0200085 | |
| 2023/01/003_Luk | MERTOP, s.r.o. | tovar | 690,39 EUR | faktúra | č. FA 1020230394 | |
| 2023/01/003_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 78,11 EUR | faktúra | č. FA 2300026 | |
| 2023/01/002_Luk | IPECON, s.r.o. | tovar | 60,00 EUR | faktúra | č. FA 400230009 | |
| 2023/01/002_Šev | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 440,56 EUR | faktúra | č. FA 2380585632 | |
| 2023/01/004_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 015,91 EUR | faktúra | č. FA 231410 | |
| celoročná objednávka_2023 | Podnik technických služieb, s.r.o. | odpady |
11,90 EUR 10,20 EUR 111,60 EUR |
faktúra |
č. FA 20230006 č. FA 20230022 č. FA 20230039 |
|
| 2023/01/003_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar |
1 207,08 EUR 1 009,10 EUR |
faktúra |
č. FA 2300030 č. FA 2300036 |
|
| 2023/01/002_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 2 805,76 EUR | faktúra | č. FA 202300114 | |
| 2023/01/001_Šev | GRAFID, s.r.o. | stolové kalendáre | 20,66 EUR | faktúra | č. FA 230100010 | |
| 2023/01/001_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 2 457,99 EUR | faktúra | č. FA 2314100005 | |
| 2023/01/002_Koč | Eduard Chovanec - AUTODIELY EM | servisné práce PU 276 CF | 344,98 EUR | faktúra | č. FA 20230009 | |
| 2023/01/001_Koč | ITSP s.r.o. | predĺženie licencie | 360,00 EUR | faktúra | č. FA 230003 | |
| 2023/01/002_Vri | MERTOP s.r.o. | pohon | 1 459,16 EUR | faktúra | č. FA 1020230164 | |
| 2023/01/001_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál |
423,24 EUR 23,11 EUR 2,00 EUR 59,44 EUR |
faktúra |
č. FA 2300002 č. FA 2300003 č. FA 2300004 č. FA 2300024 |
|
| 2023/01/001_Luk | MERTOP s.r.o. | termostat | 55,98 EUR | faktúra | č. FA 1020230050 | |
| 2022/12/003_Luk | MERTOP s.r.o. | čerpadlá | 2 712,18 EUR | faktúra | č. FA 1020222031 | |
| 2022/12/002_Luk | Miškech AM, s.r.o. | čerpadlo | 590,40 EUR | faktúra | č. FA 32221678 | |
| 2022/12/005_Koč | CPB Solutions, s.r.o. | vysokotlakové čistenie | 670,00 EUR | faktúra | č. FA 20220383 | |
| 2022/12/005_Vri | DINOSTAV, s.r.o. | stavebný materiál | 29,53 EUR | faktúra | č. FA 20224564 | |
| 2022/12/004_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál |
5,25 EUR 20,80 EUR 57,59 EUR |
faktúra |
č. FA 2201666 č. FA 2201702 č. FA 2201721 |
|
| 2022/12/004_Koč | EWEL, s.r.o. | prenájom | 806,25 EUR | faktúra | č. FA 22042 | |
| 2022/12/003_Koč | AZ FLEX, s.r.o. | izolačný materiál | 362,07 EUR | faktúra | č. FA 20221434 | |
| 2022/12/001_Luk | VMT Metrologické služby, s.r.o. | prietokomery, počítadlo, výmena batérie | 39,60 EUR | faktúra | č. FA 2022276 | |
| 2022/12/003_Vri | MOŠKOV, s.r.o. | materiál | 27,49 EUR | faktúra | č. FA 2250338 | |
| 2022/12/002_Koč | R&R creative | stromy | 200,12 EUR | faktúra | č. FA 10220117 | |
| 2022/12/001_Koč | Viktor JANČEK | čistenie kanalizácie SOV | 280,00 EUR | faktúra | č. FA 181/2022 | |
| 2022/12/002_Vri | DINOSTAV, s.r.o. | stavebný materiál | 266,51 EUR | faktúra | č. FA 20224488 | |
| 2022/12/001_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál |
3,88 EUR 24,61 EUR 34,12 EUR 4,65 EUR 2,34 EUR |
faktúra |
č. FA 2201585 č. FA 2201587 č. FA 2201605 č. FA 2201622 č. FA 2201625 |
|
| 2022/11/005_Koč | BIOPEL, a.s. | servis kotla OÚ Lúky | 180,00 EUR | faktúra | č. FA 22030037 | |
| 2022/11/005_Hož | Ruber Libor | odstránenie závad KVC | 1 070,00 EUR | faktúra | č. FA 22086 | |
| 2022/11/008_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 4,14 EUR | faktúra | č. FA 2201548 | |
| 2022/11/004_Koč | AZ FLEX, s.r.o. | izolačný materiál | 395,57 EUR | faktúra | č. FA 20221327 | |
| 2022/11/008_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 2 070,00 EUR | faktúra | č. FA 202216771 | |
| 2022/11/003_Šev | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 61,68 EUR | faktúra | č. FA 2380575895 | |
| 2022/11/007_Vri | RIVAN - Rezák Ivan | materiál | 869,83 EUR | faktúra | č. FA 220100083 | |
| 2022/11/003_Hož | LUGEREX s.r.o. | zámok | 26,85 EUR - s DPH | faktúra | č. FA 10221302 | |
| 2022/11/002_Šev | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky | 1 824,00 EUR | predfaktúra | č. PFA 8394301574 | |
| 2022/11/002_Luk | HUMIN, s.r.o. | oprava frekvenčných meničov | 639,00 EUR | faktúra | č. FA 1230006 | |
| 2022/11/001_Kad | ITSP s.r.o. | toner | 36,00 EUR | faktúra | č. FA 220453 | |
| 2022/11/001_Šev | Ticket Service, s.r.o. | darčekové poukážky | 1 315,60 EUR | faktúra | č. FA 770498774 | |
| 2022/11/003_Koč | Rádio plus, s.r.o. | materiál | 169,28 EUR | faktúra | č. FA 3229600164 | |
| 2022/11/007_O | MERTOP, s.r.o. | tovar | 62,87 EUR | faktúra | č. FA 1020221782 | |
| 2022/11/006_O | SAMTEK s.r.o. | tovar |
1 415,22 EUR 5,04 EUR |
faktúra |
č. FA 2214107252 č. FA 2214107335 |
|
| 2022/11/002_Koč | DEXHAL | tavidlo | 22,94 EUR | faktúra | č. FA | |
| 2022/11/006_Vri | DINOSTAV s.r.o. | stavebný materiál | 378,13 EUR | faktúra | č. FA 20224313 | |
| 2022/11/005_Vri | AUTOSERVIS - Ďurech Miroslav | prezutie motorových vozidiel | 210,00 EUR | faktúra | č. FA 2022016 | |
| 2022/11/005_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 3 240,25 EUR | faktúra | č. FA 2200725 | |
| 2022/11/001_Koč | BIOPEL, a.s. | oprava kotla ZŠ Záriečie | 650,00 EUR | faktúra | č. FA 22030035 | |
| 2022/11/004_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 735,94 EUR | faktúra | č. FA 220202081 | |
| 2022/11/003_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 126,73 EUR | faktúra | č. FA 2214107009 | |
| 2022/11/004_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál |
6,66 EUR 55,90 EUR 23,67 EUR |
faktúra |
č. FA 2201490 č. FA 2201518 č. FA 2201519 |
|
| 2022/11/003_Vri | MERTOP s.r.o. | materiál |
27,68 EUR 493,06 EUR 424,44 EUR 881,03 EUR |
faktúra |
č. FA 1020221856 č. FA 1020222030 č. FA 1020230163 č. FA 1020230030 |
|
| 2022/11/002_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál |
246,44 EUR 245,81 EUR |
faktúra |
č. FA 2201462 č, FA 2201489 |
|
| 2022/11/001_Vri | DINOSTAV s.r.o. | stavebný materiál | 244,00 EUR | faktúra | č. FA 20224108 | |
| 2022/11/002_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 2 050,03 EUR | faktúra | č. FA 202215632 | |
| 2022/11/001_O | SAMTEK s.r.o. | tovar |
2 486,66 EUR -44,95 EUR |
faktúra |
č. FA 2214106813 č. DOPR. 2217200317 |
|
| 2022/11/001_Luk | VMT Metrologické služby, s.r.o. | metrologické overenie | 59,60 EUR | faktúra | č. FA 2022265 | |
| 2022/11/001_Hož | PROMO NÁBYTOK združenie | kuchyňa | 133,33 EUR | faktúra | č. FA 220100028 | |
| 2022/10/008_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 1 088,58 EUR | faktúra | č. FA 22V0202022 | |
| 2022/10/003_Koč | Narimex, s.r.o. | oprava náradia | 489,50 EUR | faktúra | č. FA 72221294 | |
| 2022/10/001_Šev | Ticket Service s.r.o. | stravné lístky | 2 400 EUR | predfaktúra | č. PFA 8198701570, č.FA 770496551 | |
| 2022/10/010_Vri | Vrábel Marek | šalovacie dosky | 35,75 EUR | faktúra | č. FA 202295 | |
| 2022/10/004_Luk | AKTIV PRO s.r.o. | jadrové vŕtanie | 195,00 EUR | faktúra | č. FA 2217125 | |
| 2022/10/009_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 211,07 EUR | faktúra | č. FA 2201404 | |
| 2022/10/007_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 672,30 EUR | faktúra | č. FA | |
| 2022/10/006_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 314,14 EUR | faktúra | č. FA 2214106525 | |
| 2022/10/005_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 669,05 EUR | faktúra | č. FA 2214106525 | |
| 2022/10/008_Vri | MERTOP s.r.o. | materiál | 2 451,60 EUR | faktúra | č. FA 1020221855 | |
| 2022/10/007_Vri | DINOSTAV s.r.o. | tovar | 471,75 EUR | faktúra | č. FA 20223934 | |
| 2022/10/003_Luk | IPECON s.r.o. | materiál | 17,50 EUR | faktúra | č. FA 400220431 | |
| 2022/10/002_Luk | MERTOP s.r.o. | ventil | 156,88 EUR | faktúra | č. FA 1020221694 | |
| 2022/10/004_O | DISPO-M s,r.o. | tovar | 268,52 EUR | faktúra | č. FA 202214464 | |
| 2022/10/006_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 311.48 EUR | faktúra | č. FA 2201335 | |
| 2022/10/005_Vri | L&Š, s.r.o. | poklop šachtový | 111,55 EUR - s DPH | dobierka | č. FA 35206770 | |
| 2022/10/003_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 2 512,96 EUR | faktúra | č. FA 202214025 | |
| MH 2022/12/10 | AAA Gastro s.r.o. | zistenie technického stavu | 140,00 EUR | faktúa | č. FA 220684 | |
| MH 2022/21/09 | PROMO NÁBYTOK | kuchyňa M | 682,50 EUR | faktúra | č. FA 220100025 | |
| 2022/10/001_Luk | VMT Metrologické služby, s.r.o. | overenie meračov a snímačov | 362,20 EUR | faktúra | č. FA 2022249 | |
| 2022/10/002_O | SAMTEK s.r.o. | tovar |
1 696,75 EUR -31,68 EUR |
faktúra |
č. FA 2214106258 č. FA 2217200282 |
|
| 2022/10/002_Koč | BIOPEL, a.s. | servisná prehliadka kotla ZŠ Záriečie | 320,00 EUR | faktúra | č. FA 2230032 | |
| 2022/10/001_O | INSTALEM s.r.o. | tovar |
594,40 EUR 1276,50 EUR |
faktúra |
č. FA 2200607 č. FA 2200618 |
|
| 2022/10/004_Vri | DINOSTAV | stavebný materiál | 117,11 EUR | faktúra | č. FA 20223670 | |
| 2022/10/003_Vri | MERTOP s.r.o. | termostat, čerpadlo | 1 278,88 EUR | faktúra | č. FA | |
| 2022/10/002_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 1 284,77 EUR | faktúra | č. FA 2201302 | |
| 2022/10/001_Vri | MERTOP s.r.o. | materiál | 1 126,23 EUR | faktúra | č. FA 1020221613 | |
| 2022/09/009_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 254,32 EUR | faktúra | č. FA 2201257 | |
| 2022/09/008_Vri | DINOSTAV s.r.o. | materiál | 39,88 EUR | faktúra | č. FA 20223472 | |
| 2022/09/007_Rid | AQUA DEFEKT, s.r.o. | obhliadka BD 1877 | 514,20 EUR | faktúra | č. FA 20220225 | |
| 2022/09/004_Koč | IZOLÁCIE ARAX ŽILINA, s.r.o. | výroba oplechovania | 1 096,53 EUR | faktúra | č. FA 22010413 | |
| 2022/09/003_Šev | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky | 2 406,30 EUR | predfaktúra | č. PFA 9001223425, č. FA 770492436 | |
| 2022/09/011_O | SAMTEK s.r.o. | tovar |
282,39 EUR -36,59 EUR |
faktúra |
č. FA 2214105908 č. FA 2217200261 |
|
| 2022/09/010_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 489,50 EUR | faktúra | č. FA 2200568 | |
| 2022/09/002_Šev | Mironet. cz, a.s. | laserová tlačiareň | 154,95 EUR | faktúra | č. FA 22696488 | |
| 2022/09/009_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 1 231,22 EUR | faktúra | č. FA 22V0201732 | |
| 2022/09/008_O | DISPO-M s.r.o. | tovar |
2 817,91 EUR 95,81 EUR 173,64 EUR 190,94 EUR |
faktúra |
č. FA 202212657 č. FA 202212685 č. FA 202212849 č. FA 202213192 |
|
| 2022/09/001_Šev | PAPERA s.r.o. | kancelárske potreby |
50,30 EUR 10,00 EUR |
faktúra |
č. FA 2022021897 č. FA 2022022006 |
|
| 2022/09/007_Vri | WURTH s.r.o. | materiál |
129,91 EUR 6,80 EUR |
faktúra |
č. FA 4018970764 č. FA 4018985643 |
|
| 2022/09/003_Koč | AZ FLEX, s.r.o. | materiál | 421,36 EUR | hotovosť | č. FA 20220989 | |
| 2022/09/003_Luk | RIVAN - Ivan Rezák | špárovka | 44,50 EUR | faktúra | č. FA 220100070 | |
| 2022/09/007_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 98,27 EUR | faktúra | č. FA 2200533 | |
| 2022/09/006_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 577,25 EUR | faktúra | č. FA 2214105556 | |
| 2022/09/006_Vri | MIŠKECH AM s.r.o. | čerpadlá | 2 048,00 EUR | faktúra | č. FA 32220680 | |
| 2022/09/005_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 100,70 EUR | faktúra | č. FA 2201200 | |
| 2022/09/005_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 2 154,00 EUR | faktúra | č. FA 202211918 | |
| 2022/09/004_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 2 508,94 EUR | faktúra | č. FA 2200529 | |
| 2022/09/003_O | DISPO-M s.r.o. | tovar |
2 580,09 EUR -89,90 EUR |
faktúra |
č. FA 202211912 č. DOBR. 202214238 |
|
| 2022/09/002_Luk | MIŠKECH AM s.r.o. | čerpadlá | 1 738,61 EUR | faktúra | č. FA 32220647 | |
| 2022/09/002_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 1 756,01 EUR | faktúra | č. FA 2200531 | |
| 2022/09/001_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 2 096,55 EUR | faktúra | č. FA 2214105456 | |
| 2022/09/001_Luk | VMT Metrologické služby s.r.o. | overenie meračov a snímačov | 133,30 EUR | faktúra | č. FA 2022217 | |
| 2022/09/002_Koč | BIOPEL, a.s. | výmena horáka OÚ Lysá | 982,00 EUR s DPH | faktúra | č. FA 22030026 | |
| 2022/09/004_Vri | AB - stavebniny s.r.o. | zárubňa | 38,80 EUR | faktúra | č. FA 22296 | |
| 2022/09/003_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 38,65 EUR | faktúra | č. FA 2201176 | |
| 2022/09/002_Vri | MERTOP s.r.o. | ventil poistný | 45,39 EUR | faktúra | č. FA 1020221364 | |
| 2022/09/001_Vri | DINOSTAV s.r.o. | materiál | 76,68 EUR | faktúra | č .FA 20223248 | |
| 2022/09/001_Koč | ITSP s.r.o. | PC a monitor klientské centrum | 325,00 EUR | faktúra | č. FA 220350 | |
| 2022/08/003_Rid | Ruber Libor | servisná prehliadka KVC | 1411,00 EUR | faktúra | č. FA 22078 | |
| 2022/08/007_Vri | Spoločnosť Stredné Považie a.s. | zneškodnenie odpadu | 16,07 EUR | faktúra | č. FA 3132201504 | |
| 2022/08/004_Luk | DPD SK s.r.o. | preprava | 21,36 EUR | faktúra | č. FA 2022038532 | |
| 2022/08/008_Koč | BIOPEL, a.s. | servis kotla MŠ Lúky | 1 469,00 EUR | faktúra | č. FA 22030024 | |
| 2022/08/003_Luk | Zenservis s.r.o. | overenie meračov | 1 577,50 EUR | faktúra | č. FA 20220662 | |
| 2022/08/002_Luk | Landis-Gyr s.r.o. | materiál | 284,10 EUR | faktúra | č. FA 3410001211 | |
| 2022/08/002_Šev | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky | 2 619,90 EUR | predfaktúra | č. PFA 9001219393, č. FA 770489103 | |
| 2022/08/004_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 3 548,26 EUR | faktúra | č. FA 202211560 | |
| 2022/08/006_Vri | SIKO KÚPEĽNE a.s. | dvierka | 15,52 EUR | dobierka | č. FA 20210710211 | |
| 2022/08/003_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 2 302,47 EUR | faktúra | č. FA 2200495 | |
| 2022/08/002_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 2 176,68 EUR | faktúra | č. FA 2214104997 | |
| 2022/08/007_Koč | Pretože TRIPSY, s.r.o. | hygienické potreby | 79,50 EUR | faktúra | č. FA 220810597 | |
| 2022/08/006_Koč | AQUA-SHOPPING s.r.o. | poklop šachtový | 390,00 EUR | faktúra | č. FA 22010659 | |
| 2022/08/005_Koč | L&Š, s.r.o. | poklop šachtový | 231,98 EUR - s DPH | hotovosť | č.dokl.68, zo dňa 17.8.2022 | |
| 2022/08/001_Kub | EDMAX, s.r.o. | úprava webovej stránky | 280,00 EUR s DPH | faktúra | č. FA 10220010 | |
| 2022/08/005_Vri | DINOSTAV, s.r.o. | stavebný materiál | 529,02 EUR | faktúra | č. FA 20223025 | |
| 2022/08/004_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 285,14 EUR | faktúra | č. FA 2201132 | |
| 2022/08/004_Koč | AB -stavebniny s.r.o. | zárubne | 94,58 EUR | faktúra | č. FA 22263 | |
| 2022/08/003_Koč | Milan Lovíšek ML | zhotovenie obkladu, dlažby, maľby, náterov | 9 294,60 EUR | faktúra | č. FA 05/08/2022 | |
| 2022/08/003_Vri | SIKO KÚPEĽNE a.s. | protipožiarne dvere | 263,33 EUR | hotovosť | č. FA2530098211 | |
| 2022/08/002_Vri | DINOSTAV s.r.o. | stavebný materiál | 235,97 EUR | faktúra | č. FA 20222847 | |
| 2022/08/001_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 487,,95 EUR | faktúra | č. FA 2201076 | |
| 2022/08/002_Koč | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | doprava vody do nádrží | 136,22 EUR | faktúra | č. FA 1920220413 | |
| 2022/08/001_Koč | JR-AUTODOPRAVA s.r.o. | betónová nádrž, dovoz, osadenie | 4 200,05 EUR | faktúra | č. FA 221378 | |
| 2022/08/001_Šev | AME s.r.o. | kotúče do registračnej pokladne | 12,06 EUR | faktúra | č. FA 2213906 | |
| 2022/08/001_Luk | VMT Metrologické služby s.r.o. | metrologické overenie meračov a snímačov | 322,60 EUR | faktúra | č. FA 2022184 | |
| 2022/08/001_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 2 211,24 EUR | faktúra | č. FA 202210253 | |
| 2022/07/004_Koč | RIVAN - Ivan Rezák | materiál | 733,41 EUR | faktúra | č. FA 220100051 | |
| 2022/07/010_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 95,56 EUR | faktúra | č. FA 202210145 | |
| 2022/07/008_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 2 454,31 EUR | faktúra | č. FA 2214104688 | |
| 2022/07/010_Vri | MERTOP s.r.o. | čerpadlá | 2 197,13 EUR | faktúra | č. FA 1020221435 | |
| 2022/07/009_Vri | Pretože TRIPSY, s.r.o. | hygienický materiál |
236,30 EUR 89,50 EUR |
faktúra |
č. FA 220711219 č. FA 220810197 |
|
| 2022/07/009_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 372,90 EUR | fakktúra | č. FA 2200420 | |
| 2022/07/008_Vri | VEIDEC SK, s.r.o. | materiál | 76,05 EUR | faktúra | č. FA 222298 | |
| 2022/07/007_Vri | Reca Slovensko, s.r.o. | materiál |
147,42 EUR 20,14 EUR |
faktúra |
č. FA 68508585 č. FA 68515449 |
|
| 2022/07/001_Šev | Ticket Service s.r.o. | stravné lístky | 1 800,00 EUR | predfaktúra | č. PFA 7675301579, č. FA 770486045 | |
| 2022/07/003_Rid | Ing. Pavol Baláž - REMKOSTAV | plastová skriňa | 576,00 EUR | faktúra | č. FA 2022202 | |
| 2022/07/007_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 2 047,76 EUR | faktúra | č. FA 22V0201365 | |
| 2022/07/006_O | DISPO- M s.r.o. | tovar | 1 559,30 EUR | faktúra | č. FA 202209890 | |
| 2022/07/003_Koč | Peter Macúš PEMA | náter schodiska | 1 500,00 EUR | faktúra | č. FA 021/2022 | |
| 2022/07/006_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 33,27 EUR | faktúra | č. FA 2201032 | |
| 2022/07/005_Vri | DINOSTAV, s.r.o. | stavebný materiál | 1 040,67 EUR | faktúra | č. FA 20222601 | |
| 2022/07/004_Vri | AUTOSERVIS - Miroslav Ďurech | servis vozidla PU 882 CG | 478,48 EUR | faktúra | č. FA 2022012 | |
| 2022/07/005_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 328,42 EUR | faktúra | č. FA 2214104434 | |
| 2022/07/002_Koč | Lovíšek Milan ML | PVC MŠ Požiarna | 1 204,00 EUR | faktúra | č. FA 08/07/2022 | |
| 2022/07/004_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 223,10 EUR | faktúra | č. FA 2214104389 | |
| 2022/07/003_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 089,63 EUR | faktúra | č. FA 202209177 | |
| 2022/07/001_Koč | Kvant s.r.o. | odsávacie zariadenie | 2 450,00 EUR | faktúra | č. FA 1300230396 | |
| 2022/07/003_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 138,45 EUR | faktúra | č. FA 2200970 | |
| 2002/07/002_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 2 557,48 EUR | faktúra |
č. FA 2200406 |
|
| 2022/07/001_Luk | VMT Metrologické služby s.r.o. | overenie meračov a snímačov | 173,20 EUR | faktúra | č. FA 2022166 | |
| 2022/07/001_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 3 908,73 EUR | faktúra | č. FA 202208848 | |
| 2022/07/002_Vri | DINOSTAV s.r.o. | stavebný materiál | 493,14 EUR | faktúra | č. FA 20222429 | |
| 2022/07/001_Vri | VEIDEC SK s.r.o. | tovar | 76,05 EUR | faktúra | č. FA 222055 | |
| 2022/06/007_Koč | RELUK s.r.o. | revízia elektroinštalácie CVČ | 73,63 EUR | faktúra | č. FA 2022034 | |
| 2022/06/006_Koč | ZK-Elektro s.r.o. | výmena elektromerov | 1003,61 EUR | faktúra | č. FA 22VF00205 | |
| 2022/06/008_O | SAMTEK, s.r.o. | tovar | 1 065,84 EUR | faktúra | č, FA 2214103979 | |
| 2022/06/007_O | MERTOP s.r.o. | drôt | 78,80 EUR | faktúra | č. FA 1020220933 | |
| 2022/06/001_Kad | ITSP s.r.o. | toner | 46,00 EUR | faktúra | č. FA 220248 | |
| 2022/06/005_Koč | M+K Červený, s.r.o. | servis fiškálne modulu | 105,80 EUR | faktúra | č. FA 22024 | |
| 2022/06/001_Šev | Ticket Service s.r.o. | stravenky | 2 002,50 EUR | predfaktúra | č. PFA 9001211285, č. FA 770482371 | |
| 2022/06/006_O | DISPO - M s.r.o. | tovar | 870,01 EUR | faktúra | č. FA 202208343 | |
| 2022/06/012_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 144,90 EUR | faktúra | č. FA 2200848 | |
| 2022/06/011_Vri | ZVAREX, s.r.o. | periodické preskúšanie | 466,66 EUR | faktúra | č. FA 20220243 | |
| 2022/06/010_Vri | Spájame, s.r.o. | samozatvárač | 76,17 EUR | dobierka | č. FA 2207288 | |
| 2022/06/004_Luk | K.B.F.Group s.r.o. | merač | 836,50 EUR | faktúra | č. FA 220335 | |
| 2022/06/003_Luk | VMT Metrologické služby s.r.o. | overenie meračov a snímačov | 147,20 EUR | faktúra | č. FA 2022140 | |
| 2022/06/005_O | SAMTEK s.r.o.o | tovar | 2 715,54 EUR | faktúra | č. FA 2214103740 | |
| 2022/06/009_Vri | Ráj kováni s.r.o. | zatvárač dverí | 96,58 EUR | faktúra | č. FA 20220458 | |
| 2022/06/008_Vri | DINOSTAV, s.r.o. | stavebný materiál | 693,48 EUR | faktúra | č. FA 20222133 | |
| 2022/06/004_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 739,11 EUR | faktúra | č. FA 22V0201088 | |
| 2022/06/007_Vri | MERTOP s.r.o. | materiál | 1 908,03 EUR | faktúra | č. FA 1020221047 | |
| 2022/06/006_Vri | Reca Slovensko, s.r.o. | materiál | 152,67 EUR | faktúra | č. FA 68505316 | |
| 2022/06/003_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 278,70 EUR | faktúra | č. FA 202208003 | |
| 2022/06/003_Koč | BIOPEL, a.s. | nastavenie kotla MŠ Lúky | 100,00 EUR | faktúra | č. FA 22030018 | |
| 2022/06/002_Koč | SISLA tech, s.r.o. | kamerový systém | 1 140,90 EUR | faktúra | č. FA 20220096 | |
| 2022/06/002_Luk | VMT Metrologické služby s.r.o. | overenie meračov a snímačov | 1 270,10 EUR | faktúra | č. FA 2022128 | |
| 2022/06/004_Vri | AUTOSERVIS Miroslav Ďurech | servis vozidla PU 216 CK | 185,97 EUR | faktúra | č. FA 2022010 | |
| 2022/06/002_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 812,22 EUR | faktúra | č. FA 22V0201023 | |
| 2022/06/005_Vri | MERTOP s.r.o. | materiál | 64,53 EUR | faktúra | č. FA 1020220877 | |
| 2022/06/003_Vri | Pretože TRIPSY s.r.o. | hygienické potreby | 103,00 EUR | faktúra | č. FA 220610258 | |
| 2022/06/001_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 813,90 EUR | faktúra | č. FA 202207650 | |
| 2022/06/001_Koč | STAZU, s.r.o. | výkopové práce | 190,00 EUR | faktúra | č. FA 20220085 | |
| 2022/06/001_Luk | VMT Metrologické služby s.r.o. | overenie meračov a snímačov | 1 213,50 EUR | faktúra | č. FA 2022120 | |
| 2022/06/002_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 26,63 EUR | faktúra | č. FA 2200768 | |
| 2022/06/001_Vri | DINOSTAV s.r.o. | stavebný materiál | 345,97 EUR | faktúra | č. FA 20221902 | |
| 2022/06/004_Rid | TECHEM s.r.o. | vodomery | 1 104,00 EUR | faktúra | č. FA 92060196 | |
| 2022/06/003_Rid | TECHEM s.r.o. | vodomery | 897,00 EUR | faktúra | č. FA 92060195 | |
| 2022/06/002_Rid | TECHEM s.r.o. | vodomery | 1 610,00 EUR | faktúra | č. FA 92060194 | |
| 2022/05/009_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 12,81 EUR | faktúra | č. FA 2200713 | |
| 2022/05/003_Koč | BIOPEL, a.s. | nastavenie kotla Lúky | 200,00 EUR | faktúra | č. FA 22030016 | |
| 2022/05/011_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 274,40 EUR | faktúra | č. FA 202207315 | |
| 2022/05/010_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 492,28 EUR | faktúra | č. FA 202207291 | |
| 2022/05/004_Šev | Ticket Service s.r.o. | stravné lístky | 2 250,00 EUR | predfaktúra | č. PFA 7224101575, č. FA 770479613 | |
| 2022/05/009_O | SAMTEK s.r.o. | tovar |
2 125,68 EUR 4,62 EUR |
faktúra |
č. FA 2214103263 č. FA 2214103298 |
|
| 2022/05/008_Vri | Ráj kováni s.r.o. | materiál | 103,35 EUR | dobierka | č. FA 20220383 | |
| 2022/05/007_Vri | WURTH s.r.o. | materiál |
166,04 EUR 99,84 EUR |
faktúra |
č. FA 4018932052 č. FA 4018935878 |
|
| 2022/05/002_Koč | Milan Lovíšek - ML | lino SOV | 4 469,05 EUR | faktúra | č. FA 04/05/2022 | |
| 2022/05/006_Vri | AUTOSERVIS - Miroslav Ďurech | servis vozidla PU 276 CF | 620,71 EUR | faktúra | č. FA 2022008 | |
| 2022/05/008_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 129,58 EUR | faktúra | č. FA 202206964 | |
| 2022/05/007_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 2 492,85 EUR | faktúra | č. FA 2200314 | |
| 2022/05/006_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 1 062,78 EUR | faktúra | č. FA 22V0200899 | |
| 2022/05/001_Kad | ITSP s.r.o. | IT technika | 241,50 EUR | faktúra | č. FA 220193 | |
| 2022/05/005_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 729,09 EUR | faktúra | č. FA 22V0200845 | |
| 2022/05/004_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 758,61 EUR | faktúra | č. FA 2214102920 | |
| 2022/05/001_Vri | TMS Geo s.r.o. | vytýčenie pozemku | 200,00 EUR | faktúra | č. FA 006/2022 | |
| 2022/05/005_Vri | DINOSTAV, s.r.o. | stavebný materiál |
195,99 EUR -20,00 EUR |
faktúra |
č. FA 20221783 č. DOBROPISU 20221783 |
|
| 2022/05/004_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 148,18 EUR | faktúra | č. FA 2200680 | |
| 2022/05/003_Vri | MERTOP s.r.o. | čerpadlo, ventil |
1 436,83 EUR 84,54 EUR 503,83 EUR 630,79 EUR |
faktúra |
č. FA 1020220728 č. FA 1020220756 č. FA 1020220816 č. FA 1020220907 |
|
| 2022/05/003_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 523,42 EUR | faktúra | č. FA 202206248 | |
| 2022/05/002_Šev | MKB Plus s.r.o. | tovar | 226,67 EUR | dobierka | č. FA 2205013 | |
| 2022/05/001_Šev | VTV s.r.o. | autopoťahy | 97,33 EUR | dobierka | č. FA 220102321 | |
| 2022/05/002_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 2 689,38 EUR | faktúra | č. FA 202205920 | |
| 2022/05/001_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 2 613,47 EUR | faktúra | č. FA 2214102601 | |
| 2022/05/002_Vri | DINOSTAV, s.r.o. | stavebný materiál | 2 359,84 EUR | faktúra | č. FA 20221454 | |
| 2022/05/001_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 58,81 EUR | faktúra | č. FA 2200628 | |
| 2022/04/009_Koč | Ráj kovaní s.r.o. | samozatvárač | 68,97 EUR | faktúra | č. FA 20221994 | |
| 2022/04/007_Vri | AUTOSERVIS - Miroslav Ďurech | prezutie vozidla, výmena oleja, filtrov, príprava na STK PU 276 CF | 208,02 EUR | faktúra | č. FA 2022005 | |
| 2022/04/006_Vri | AUTOSERVIS - Miroslav Ďurech | prezutie vozidla PU 269BC | 30,00 EUR | faktúra | č. FA 2022006 | |
| 2022/04/007_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 916,26 EUR | faktúra | č. FA 2214102601 | |
| 2022/04/005_Vri | FM Plus, s.r.o. | parapet | 16,50 EUR | faktúra | č. FA 22200059 | |
| 2022/04/006_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 1 382,17 EUR | faktúra | č. FA 220209 | |
| 2022/04/008_Koč | BIOPEL, a.s. | servis kotla objekt Záriečie | 490,00 EUR | faktúra | č. FA 22030012 | |
| 2022/04/007_Koč | Alena Kapralčíková - Správa registratúry | archivačné boxy | 119,70 EUR | faktúra | č, FA 05/04/22 | |
| 2022/04/006_Koč | Alena Kapralčíková - Správa registratúry | archivačné služby | 390,00 EUR | faktúra | č. FA 03/04/22 | |
| 2022/04/005_Koč | TURZA - STAV, s.r.o. | práce autožeriavom | 325,00 EUR | faktúra | č. FA 1020220100 | |
| 2022/04/002_Šev | Ticket Service s.r.o. | stravné lístky | 2 360,50 EUR | predfaktúra |
č. PFA 9001201302 č. FA 770474213 |
|
| 2022/04/004_Koč | pneu-import, s.r.o. | pneumatiky PEUGEOT | 280,00 EUR | faktúra | č. FA 2022/008 | |
| 2022/04/004_Vri | DINOSTAV, s.r.o. | stavebný materiál | 211,86 EUR | faktúra | č. FA 20221250 | |
| 2022/04/003_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 154,16 EUR | faktúra | č. FA 2200578 | |
| 2022/04/003_Koč | MIKONA TRADE, j.s.a. | výmena pneumatík PEUGEOT EXPERT | 107,20 EUR | faktúra | č. FA 2411000790, FA 2411000798 | |
| 2022/04/001_Šev | AME s.r.o. | kancelárske potreby | 6,22 EUR | hotovosť | č. FA 2211890 | |
| 2022/04/005_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 028,06 EUR | faktúra | č. FA 202204942 | |
| 2022/04/004_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 2 268,47 EUR | faktúra | č. FA 2214102143 | |
| 2022/04/002_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 176,51 EUR | faktúra | č. FA 2200495 | |
| 2022/04/002_Koč | ARBORION s.r.o. | prenájom štiepky | 150,00 EUR | faktúra | č. FA 22VF00009 | |
| 2022/04/001_Koč | BIET EUROPE s.r.o. | elektrický ohrievač | 125,00 EUR | dobierka | č. FA 220100620 | |
| 2022/04/003_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 2 276,56 EUR | faktúra | č. FA 220159 | |
| 2022/04/002_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 1 313,03 EUR | faktúra | č. FA 22V0200602 | |
| 2022/04/001_Vri | DINOSTAV s.r.o. | stavebný materiál | 183,07 EUR | faktúra | č. FA 20221074 | |
| 2022/04/001_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 295,14 EUR | faktúra | č. FA 202204537 | |
| 2022/03/011_Vri | Pretože TRIPSY s.r.o. | hygienické potreby |
138,45 EUR 126,40 EUR |
faktúra |
č. FA 220311810 č. FA 220311826 |
|
| 2022/03/010_Vri | MERTOP s.r.o. | tepelné výmenníky |
5 393,00 EUR 637,00 EUR |
faktúra |
č. FA 1020221029 č. FA 1020222032 |
|
| 2022/03/009_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 782,71 EUR | faktúra | č. FA 2200417 | |
| 2022/03/010_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 794,50 EUR | faktúra | č. FA 2214101842 | |
| 2022/03/009_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 501,77 EUR | faktúra | č. FA 2200134 | |
| 2022/03/002_Šev | Ticket service s.r.o. | stravné lístky | 2 400,00 EUR | predfaktúra | č. PFA 6758801579, č. FA 770471567 | |
| 2022/03/004_Koč | IMAO electric, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 133,66 EUR | faktúra | č. FA 1122001994 | |
| 2022/03/003_Koč | amper PEHA s.r.o. | stýkače | 1 690,34 EUR | faktúra | č. FA 2200320 | |
| 2022/03/008_Vri | MERTOP s.r.o. | tovar |
15,31 EUR 22,96 EUR |
faktúra |
č. FA 1020220495 č. FA 1020220571 |
|
| 2022/03/007_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 38,21 EUR | faktúra | č. FA 2200358 | |
| 2022/03/008_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 1 717,84 EUR | faktúra | č. FA 2200134 | |
| 2022/03/001_Šev | Lyreco CE, SE | kancelársky papier | 288,00 EUR | faktúra | č. FA 2380534968 | |
| 2022/03/002_Koč | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 218,60 EUR | faktúra | č. FA 2200380 | |
| 2022/03/007_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 303,12 EUR | faktúra | č. FA 2214101581 | |
| 2022/03/006_Vri | DINOSTAV, s.r.o. | tovar | 153,70 EUR | faktúra | č. FA 20220734 | |
| 2022/03/006_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 586,05 EUR | faktúra | č. FA 22V0200459 | |
| 2022/03/001_Kad | ITSP s.r.o. | toner | 36,00 EUR | faktúra | č. FA 220096 | |
| 2022/03/005_Vri | Herman Slovakia Distribution s.r.o. | rezné kotúče | 113,00 EUR | faktúra | č. FA 22201191 | |
| 2022/03/005_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 1 301,37 EUR | faktúra | č. FA 2200097 | |
| 2022/03/004_O | DISPO-M s.r.o. | tovar |
1 807,93 EUR 69,92 EUR 754,80 EUR |
faktúra |
č. FA 202203069 č. FA 202203204 č. FA 202203203 |
|
| 2022/03/003_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 527,64 EUR | faktúra | č. FA 2214101327 | |
| 2022/03/002_O | INSTALEM s.r.o. | tovar |
251,10 EUR 1 120,68 EUR |
faktúra |
č. FA 2200092 č. FA 2200115 |
|
| 2022/03/002_Luk | VMT Metrologické služby, s.r.o. | overenie meračov a snímačov | 328,14 EUR | faktúra | č. FA 2022050 | |
| 2022/03/004_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 228,39 EUR | faktúra | č. FA 2200349 | |
| 2022/03/001_Koč | STAZU, s.r.o. | výkopové práce a terénne úpravy | 300,00 EUR | faktúra | č. FA 20220035 | |
| 2022/03/003_Vri | DINOSTAV s.r.o. | stavebný materiál | 407,16 EUR | faktúra | č. FA 20220504 | |
| 2022/03/002_Vri | MERTOP s.r.o. | materiál |
2 435,67 EUR 529,02 EUR 98,70 EUR |
faktúra |
č. FA 1020220430 č. FA 1020220496 č. FA 1020220727 |
|
| 2022/03/001_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 497,10 EUR | faktúra | č. FA 2200312 | |
| 2022/03/001_Luk | MERCONTROL EU s.r.o. | diaľkový odpočet, vodomery | 2 188,80 EUR | faktúra | č. FA 20220839 | |
| 2022/03/001_O | MERTOP s.r.o. | termostat, spínač, expanzomat |
432,48 EUR 306,00 EUR |
faktúra |
č. FA 1020220427 č. FA 1020220726 |
|
| 2022/02/006_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 227,81 EUR | faktúra | č. FA 2214101169 | |
| 2022/02/004_Šev | PAPERA s.r.o. | kancelárske potreby |
321,09 EUR 57,96 EUR |
faktúra |
č. FA 2022004978 č. FA 2022005074 |
|
| 2022/02/003_Šev | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 135,15 EUR | faktúra | č. FA 2380529189 | |
| 2022/02/007_Vri | MERTOP s.r.o. | servo | 860,94 EUR | faktúra | č. FA 1020220429 | |
| 2022/02/006_Vri | MERTOP s.r.o. | čerpadlo, ventil | 1 950,88 EUR | faktúra | č. FA 1020220239 | |
| 2022/02/002_Koč | Paris Fashion Shop, s.r.o. | kazetový strop SOV |
3 000,00 EUR 2 195,83 EUR |
faktúra |
č. FA 20221184 č. FA 20222096 |
|
| 2022/02/001_Koč | FM plus s.r.o. | tovar CVČ Včielka | 22 470,18 EUR | faktúra | č. FA 22200073 | |
| 2022/02/002_Šev | Ticket Service s.r.o. | stravenky | 2 000,00 EUR | predfaktúra |
č. PFA 6537401570, č. FA 770468242 |
|
| 2022/02/005_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 871,65 EUR | faktúra | č. FA 202202413 | |
| 2022/02/005_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 159,43 EUR | faktúra | č. FA 2200269 | |
| 2022/02/004_O | PROTRADE s.r.o. | tovar |
1 789,15 EUR 223,34 EUR |
faktúra |
č. FA 22V0200284 č. FA 22V0200376 |
|
| 2022/02/001_Luk | Landis+Gyr, s.r.o. | snímače teploty | 78,12 EUR | faktúra | č. FA 3410001099 | |
| 2022/02/001_Šev | MRA betón, s.r.o. | celoročná objednávka betónu |
215,25 EUR 345,06 EUR 66,47 EUR 34,82 EUR 74,25 EUR 164,43 EUR 34,82 EUR 52,54 EUR 58,87 EUR 15,83 EUR 277,70 EUR 200,30 EUR |
faktúra |
č. FA 2230266 č. FA 2230287 č. FA 2230372 č. FA 2230388 č. FA 2230434 č. FA 2230502 č. FA 2230510 č. FA 2230548 č. FA 2230562 č. FA 2230580 č. FA 2230669 č. FA 2230758 |
|
| 2022/02/003_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 1 514,83 EUR | faktúra | č. FA 2200069 | |
| 2022/02/004_Vri | DINOSTAV, s.r.o. | stavebný materiál | 96,25 EUR | faktúra | č. FA 20220379 | |
| 2022/02/003_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 802,76 EUR | faktúra | č. FA 2200244 | |
| 2022/02/002_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 555,14 EUR | faktúra | č. FA 2214100840 | |
| 2022/02/002_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | ZRUŠENÁ | |||
| 2022/02/001_Vri | DINOSTAV s.r.o. | stavebný materiál | 256,72 EUR | faktúra | č. FA 20220252 | |
| 2022/02/001_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 1 203,38 EUR | faktúra | č. FA 2200042 | |
| 2022/01/007_Koč | BIOPEL, a.s. | oprava kotla OÚ Lúky | 1 140,00 EUR | faktúra | č. FA 22030007 | |
| 2022/01/006_Rid | HOMOLA Mont, s.r.o. | servis okien | 153,10 EUR | faktúra | č. FA 220015 | |
| 2022/01/007_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 312,50 EUR | faktúra | č. FA 202201351 | |
| 2022/01/006_Koč | ZENCO Corp a.s. | AG testy | 129,40 EUR | dobierka | č. FA 3302200544 | |
| 2022/01/005_Koč | BIOPEL, a.s. | oprava kotla OÚ Lúky | 670,00 EUR | faktúra | č. FA 22030004 | |
| 2022/01/004_Koč | ITSP s.r.o. | skener na čiarové kódy | 163,00 EUR | faktúra | č. FA 220051 | |
| 2022/01/003_Koč | STAZU, s.r.o. | polep fóliou | 50,00 EUR | ZRUŠENÁ | ||
| 2022/01/006_O | PROTRADE, s.r.o. | tovar | 1 187,66 EUR | faktúra | č. FA 22V0200148 | |
| 2022/01/006_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 118,19 EUR | faktúra | č. FA 2022142 | |
| celoročná objednávka_2022 | Podnik technických služieb, s.r.o. | vývoz odpadu |
31,50 EUR 22,40 EUR 70,20 EUR 20,30 EUR 211,70 EUR 282,50 EUR 21,00 EUR 3,40 EUR 12,00 EUR 76,60 EUR 126,00 EUR 18,60 EUR |
faktúra |
č. FA 20220004 č. FA 20220006 č. FA 20220012 č. FA 20220027 č. FA 20220029 č. FA 20220035 č. FA 20220038 č. FA 20220044 č. FA 20220046 č. FA 20220052 č. FA 20220057 č. FA 20220066 |
|
| 2022/01/003_Šev | B2B Partner s.r.o. | textilné rohože | 144,00 EUR | hotovosť | č. FA 22402462 | |
| 2022/01/002_Šev | Ticket Service s.r.o. | stravné lístky | 1 760,00 EUR | predfaktúra | č. PFA6310401575, č. FA 56874-0181 | |
| 2022/01/001_Šev | Lyreco CE, SE | kancelársky papier | 99,75 EUR | faktúra | č. FA 2380524250 | |
| 2022/01/005_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 50,47 EUR | faktúra | č. FA 2200079 | |
| 2022/01/004_Vri | DINOSTAV, s.r.o. | stavebný materiál | 49,61 EUR | faktúra | č. FA 20220152 | |
| 2022/01/005_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 934,61 EUR | faktúra | č. FA 2214100383 | |
| 2022/01/003_Vri | CWS-boco Slovensko s.r.o. | hygienický materiál | 392,77 EUR | faktúra | č. FA 221600112 | |
| 2022/01/004_O | DISPO-M s.r.o. | tovar |
1 151,36 EUR 109,80 EUR |
faktúra |
č. FA 202200390 č. FA 202200480 |
|
| 2022/01/003_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 291,36 EUR | faktúra | č. FA 2214100194 | |
| 2022/01/001_Kal | Ráj kovaní s.r.o. | samozatvárač | 74,18 EUR | hotovosť | č. FA 20220031 | |
| 2022/01/002_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 140,66 EUR | faktúra | č. FA 2200033 | |
| 2022/01/004_Rid | HOMOLA Mont, s.r.o. | výmena kovania | 157,98 EUR | faktúra | č. FA 220002 | |
| 2022/01/002_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 925,05 EUR | faktúra | č. FA 22V0200040 | |
| 2022/01/001_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 1 349,42 EUR | faktúra | č. FA 2200011 | |
| 2022/01/002_Koč | BIOPEL, a.s. | nastavenie kotla ZŠ Záriečie | 125,00 EUR | faktúra | č. FA 22030002 | |
| 2022/01/001_Koč | BIOPEL, a.s. | oprava kotla ZŠ Lysá pod Makytou | 987,00 EUR | faktúra | č. FA 22030001 | |
| 2022/01/001_Vri | Karimtech, s.r.o. | filter, filtračné vrecká | 76,32 EUR | faktúra | č. FA 220011 | |
| 2022/01/001_Luk | VMT - Metrologické služby, s.r.o. | metrologické overenie meračov a snímačov | 905,40 EUR | faktúra | č. FA 2022001 | |
| 2021/12/004_Koč | ITSP s.r.o. | mobilné telefóny | 543,50 EUR | faktúra | č. FA 210557 | |
| 2021/12/003_Kal | LUJATEL, s.r.o. | akumulátor | 383,33 EUR | faktúra | č. FA 21686 | |
| 2021/12/001_Šev | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky | 2 000,00 EUR | predfaktúra | č. PFA 6024701572, č. FA 770460656 | |
| 2021/12/003_Koč | RELUK s.r.o. | oprava elektroinštalácie OV Ihrište | 798,00 EUR | faktúra | č. FA 2021074 | |
| 2021/12/002_Kal | HLB - STAV s.r.o. | maľovanie | 381,94 EUR | faktúra | č. FA 2021048 | |
| 2021/12/001_Kal | MOBIKO Slovakia, s.r.o. | traktorbager - búracie práce | 122,50 EUR | faktúra | č. FA 202138 | |
| 2021/12/006_O | MERTOP s.r.o. | termostat, spínač | faktúra | č. FA | ||
| 2021/12/006_Vri | ADET, s.r.o. | pracovné odevy | 1 626,64 EUR | faktúra | č. FA 2211864 | |
| 2021/12/005_Vri | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 19,82 EUR | faktúra | č. FA 20214545 | |
| 2021/12/004_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 194,55 EUR | faktúra | č. FA 2101787 | |
| 2021/12/005_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 474,98 EUR | faktúra | č. FA 2114107778 | |
| 2021/12/004_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 426,60 EUR | faktúra | č. FA 202117748 | |
| 2021/12/003_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 1 491,31 EUR | faktúra | č. FA 2100723 | |
| 2021/12/002_Koč | BIOPEL, a.s. | servis kotla OÚ Lysá | 620,00 EUR | faktúra | č. FA 21030041 | |
| 2021/12/001_Koč | DREPAS s.r.o. | práce s hydraulickou rukou | 160,00 EUR | faktúra | č. FA 2021125 | |
| 2021/12/003_Vri | DINOSTAV, s.r.o. | tovar |
700,91 EUR -10,80 EUR |
faktúra |
č. FA 20214475 č. FA 20214544 |
|
| 2021/12/002_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 797,30 EUR | faktúra | č. FA 2114107624 | |
| 2021/12/002_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 80,69 EUR | faktúra | č. FA 2101699 | |
| 2021/12/001_Vri | MERTOP s.r.o. | materiál | 2 141,84 EUR | faktúra | č. FA 1020211736 | |
| 2021/12/001_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 1 555,65 EUR | faktúra | č. FA 21V0201950 | |
| 2021/11/002_Šev | Ticket Service s.r.o. | darčekové poukážky | 1391,50 EUR | faktúra | č. FA 770455469 | |
| 2021/11/006_Koč | ALPI Corp.,s.r.o. | AG test | 243,80 EUR | hotovosť | č. FA 330104084 | |
| 2021/11/005_Koč | BIOPEL, a.s. | servis kotla ZŠ s MŠ Lazy | 200,00 EUR | faktúra | č. FA 21030039 | |
| 2021/11/007_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 110,03 EUR | faktúra | č. FA 202117023 | |
| 2021/11/001_Šev | Ticket Service s.r.o. | stravné lístky | 2 000,00 EUR | predfaktúra | č. PFA 5735701574, č. FA 770456332 | |
| 2021/11/007_Vri | DINOSTAV, s.r.o. | tovar | 102,79 EUR | faktúra | č. FA | |
| 2021/11/004_Koč | BIOPEL a.s. | servis kotla ZŠ Záriečie | 100,00 EUR | faktúra | č. FA 21030036 | |
| 2021/11/006_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 496,86 EUR | faktúra | č. FA 2114107372 | |
| 2021/11/003_Koč | OKAY Slovakia, s.r.o. | sporák | 482,50 EUR | hotovosť | č. FA 2012376813 | |
| 2021/11/006_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 213,75 EUR | faktúra | č. FA 2101631 | |
| 2021/11/005_Vri | WURTH s.r.o. | 114,44 EUR | faktúra | č. FA 4018873187 | ||
| 2021/11/002_Koč | BIOPEL a.s. | servis kotla KD Lúky | 110,00 EUR | faktúra | č. FA 21030035 | |
| 2021/11/002_Kadl | M+K Červený, s.r.o. | fiškálny modul servis | 25,00 EUR | faktúra | č. FA 2021348 | |
| 2021/11/004_Vri | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | hygienický materiál | 98,09 EUR | faktúra | č. FA 2210434 | |
| 2021/11/001_Kadl | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 116,47 EUR | faktúra | č. FA 2380514419 | |
| 2021/11/005_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 200,55 EUR | faktúra | č. FA 2114107322 | |
| 2021/11/004_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 618,97 EUR | faktúra | č. FA 202116652 | |
| 2021/11/002_Kal | Remab s.r.o. | samozatvárač | 62,50 EUR | faktúra | č. FA 210118741 | |
| 2021/11/001_Koč | MonToy s.r.o. | drevenné prahy | 50,01 EUR | faktúra | č. FA 2100463 | |
| 2021/11/003_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 170,23 EUR | faktúra | č. FA 2101590 | |
| 2021/11/003_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 231,00 EUR | faktúra | č. FA 2114107155 | |
| 2021/11/002_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 2 647,37 EUR | faktúra | č. FA 2114107050 | |
| 2021/11/001_O | INSTALEM s.r.o. | tovar |
2 297,46 EUR 216,04 EUR 68,61 EUR |
faktúra |
č. FA 2100659 č. FA 2100668 č. FA 2100682 |
|
| 2021/11/002_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 257,57 EUR | faktúra | č. FA 2101511 | |
| 2021/11/001_Vri | MERTOP s.r.o. | materiál | 472,59 EUR | faktúra | č. FA 1020211579 | |
| 2021/10/002_Kal | RELUK s,r,o, | revízia elektr.inštalácie MsÚ Púchov | 113,87 EUR | faktúra | č. FA 2021070 | |
| 2021/10/001_Kal | Spoločnosť Stredné Považie | zneškodnenie odpadu | 9,10 EUR | faktúra | č. FA 3132101696 | |
| 2021/10/009_Koč | OKAY Slovakia, s.r.o. | mobilné telefóny | 169,70 EUR | faktúra | č. FA 9100643453 | |
| 2021/10/008_Koč | VILBO s.r.o. | zváračská plachta | 46,67 EUR | faktúra | č. FA 3212944 | |
| 2021/10/007_Koč | Tibor Baška - Kovovýroba | úprava vstupnej brány a výroba prístrešku | 1 440,00 EUR | faktúra | č. FA 202124 | |
| 2021/10/006_Vri | REVÁK s.r.o. | farbivá | 46,88 EUR | faktúra | č. FA 210272 | |
| 2021/10/003_Luk | VMT Metrologické služby, s.r.o. | overenie meračov a snímačov | 62,30 EUR | faktúra | č. FA 2021232 | |
| 2021/10/002_Šev | Agentúra RIA, s.r.o. | školenie | 40,00 EUR | predfaktúra | č. PFA 20210087 | |
| 2021/10/010_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 915,57 EUR | faktúra | č. FA 202115505 | |
| 2021/10/006_Koč | Milan Lovíšek ML | montáž lina, soklov, líšť | 404,15 EUR | faktúra | č. FA 09/10/2021 | |
| 2021/10/005_Koč | Jaroslava Pilarová J Dizajn | tapety a tapetovanie | 177,85 EUR | faktúra | č. FA 2021/034 | |
| 2021/10/001_Šev | Ticket Service s.r.o. | stravné lístky | 2 080,00 EUR | predfaktúra | č. PFA5413701575, č. FA 770451415 | |
| 2021/10/005_Vri | DINOSTAV s.r.o. | stavebný materiál | 30,23 EUR | faktúra | č. FA 20213809 | |
| 2021/10/004_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál |
333,59 EUR -8,14 EUR |
faktúra |
č. FA 2101481 č. FA 25210032 |
|
| 2021/10/009_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 1 168,29 EUR | faktúra | č. FA 21V0201677 | |
| 2021/10/008_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 71,18 EUR | faktúra | č. FA 2100611 | |
| 2021/10/007_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 182,00 EUR | faktúra | č. FA 2114106672 | |
| 2021/10/004_Koč | MonToy s.r.o. | úprava interiérových dverí | 12,50 EUR | faktúra | č. FA 21000422 | |
| 2021/10/006_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 960,36 EUR | faktúra | č. FA 2114106601 | |
| 2021/10/005_O | INSTALEM s.r.o. | tovar |
804,77 EUR 220,62 EUR |
faktúra |
č. FA 2100627 č. FA 2100710 |
|
| 2021/10/003_Koč | MonToy s.r.o. | nábytok | 1 233,33 EUR | faktúra | č. FA 21000462 | |
| 2021/10/002_Koč | EkoSet s.r.o. | infražiariče | 2 573,60 EUR | faktúra | č. FA 20421032 | |
| 2021/10/001_Koč | VKUS Hrnčík s.r.o. | dodávka a pokládka podlahovej krytiny | 1 515,25 EUR | faktúra | č. FA 2021/100 | |
| 2021/10/003_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 417,08 EUR | faktúra | č. FA 2101426 | |
| 2021/10/002_Luk | VMT Metrologické služby s.r.o. | overenie meračov a snímačov | 449,48 EUR | faktúra | č. FA 2021216 | |
| 2021/10/001_Luk | Migret s.r.o. | tovar |
833,79 EUR 220,05 EUR 812,93 EUR 735,90 EUR 768,79 EUR |
faktúra |
č. FA 20210102 č. FA 20210114 č. FA 20210126 č. FA 20210128 č. FA 20210132 |
|
| 2021/10/004_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 935,96 EUR | faktúra | č. FA 21V0201571 | |
| 2021/10/003_O | SAMTEK s.r.o. | tovar |
1 218,27 EUR 124,05 EUR |
faktúra |
č. FA 2114106354 č. FA 2114106395 |
|
| 2021/10/002_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar |
1 271,39 EUR 47,19 EUR |
faktúra |
č. FA 2100571 č. FA 2100577 |
|
| 2021/10/001_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 063,32 EUR | faktúra | č. FA 202114033 | |
| 2021/10/002_Vri | DINOSTAV s.r.o. | materiál | 317,58 EUR | faktúra | č. FA 1020211309 | |
| 2021/10/001_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 450,77 EUR | faktúra | č. FA 2101393 | |
| 2021/09/008_Vri | MERTOP s.r.o. | servo siemens | 527,46 EUR | faktúra | č. FA 1020211220 | |
| 2021/09/002_Šev | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby, čistič | 92,33 EUR | faktúra | č. FA 2380503432 | |
| 2021/09/007_Kal | GROSCHE s.r.o. | lisovacie kliešte | 60,50 EUR | faktúra | č. FA 202109315 | |
| 2021/09/006_Kal | SESTAV stavebniny, s.r.o. | zárubňa | 19,79 EUR | faktúra | č. FA 5320210200 | |
| 2021/09/007_Vri | MERTOP s.r.o. | čerpadlá | 1 780,00 EUR | faktúra | č. FA 1020211309 | |
| 2021/09/001_Šev | Ticket Service s.r.o. | stravné lístky | 2 000,00 EUR | predfaktúra | č. PFA 5118401572, č. FA 770447171 | |
| 2021/09/005_Rid | HOMOLA Mont, s.r.o. | oprava BD 1867 | 72,20 EUR | faktúra | č. FA 210256 | |
| 2021/09/004_Rid | HOMOLA Mont, s.r.o. | oprava BD 1866 | 142,26 EUR | faktúra | č. FA 210255 | |
| 2021/09/005_Kal | Podnik technických služieb mesta, s.r.o. | prenájom vysokozdvižnej plošiny | 93,60 EUR | faktúra | č. FA 2170335 | |
| 2021/09/005_O | SAMTEK s.r.o. | tovar |
2 710,98 EUR 61,47 EUR |
faktúra |
č. FA 2114106018 č. FA 2114106158 |
|
| 2021/09/003_Koč | Messer Tatragas, s.r.o. | kyslík, acetylén | 81,20 EUR | faktúra | č. FA 6861774384 | |
| 2021/09/002_Koč | ITSP s.r.o. | LCD monitor, toner | 221,60 EUR | faktúra | č. FA 210387 | |
| 2021/09/006_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 567,43 EUR | faktúra | č. FA 2101347 | |
| 2021/09/004_Vri | DINOSTAV s.r.o. | stavebný materiál | 480,20 EUR | faktúra | č. FA 20213339 | |
| 2021/09/004_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 2 285,87 EUR | faktúra | č. FA202113043 | |
| 2021/09/004_Kal | DELTASTAV, s.r.o. | nemrznúca zmes do solár | 184,80 EUR | faktúra | č. FA 21903190 | |
| 2021/09/004_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 803,28 EUR | faktúra | č. FA 2101318 | |
| 2021/09/002_Luk | MERTOP s.r.o. | regulátor, snímač teploty | 698,47 EUR | faktúra | č. FA 1020211219 | |
| 2021/09/003_Kal | AB stavebniny s.r.o. | zárubňa | 28,00 EUR | faktúra | č. FA 21409 | |
| 2021/09/003_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 921,99 EUR | faktúra | č. FA 2114105652 | |
| 2021/09/002_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 867,08 EUR | faktúra | č. FA 21V0201361 | |
| 2021/09/001_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 905,68 EUR | faktúra | č. FA 2100496 | |
| 2021/09/003_Vri | WURTH s.r.o. | materiál | 259,95 EUR | faktúra | č. FA 4018848667 | |
| 2021/09/002_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 1 655,19 EUR | faktúra | č. FA 2101283 | |
| 2021/09/002_Kal | MRA betón, s.r.o. | betón | 343,60 EUR | faktúra | č. FA | |
| 2021/09/001_Kal | PST Service s.r.o. | repasovanie servoriadenia PU276CF | 250,00 EUR | faktúra | č. FA 2021230 | |
| 2021/09/001_Luk | VMT Metrologické služby, s.r.o. | overenie meračov a snímačov | 345,60 EUR | faktúra | č. FA 2021188 | |
| 2021/09/001_Koč | TRNÍK - SLUŽBY, s.r.o. | čistenie odpadovej kanalizácie SOV | 260,00 EUR | faktúra | č. FA 1020210224 | |
| 2021/09/001_Vri | DINOSTAV s.r.o. | stavebný materiál | 627,66 EUR | faktúra | č. FA 20213139 | |
| 2021/08/010_Koč | DOSA Slovakia, s.r.o. | prenájom píly | 62,00 EUR | faktúra | č. FA 3021000301 | |
| 2021/08/009_Koč | DREPAS s.r.o. | stavebné rezivo | 110,00 EUR | faktúra | č. FA 2021087 | |
| 2021/08/008_Koč | Vladimír Ďurík | betonáž cementového poteru MsÚ | 914,10 EUR | faktúra | č. FA 202143 | |
| 2021/08/012_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 2 820,68 EUR | faktúra | č. FA 202111744 | |
| 2021/08/003_Šev | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 273,77 EUR | faktúra | č. FA 2380498247 | |
| 2021/08/008_Vri | MERTOP s.r.o. | čerpadlá | 1 958,00 EUR | faktúra | č. FA 1020211060 | |
| 2021/08/007_Koč | R.Č.K. Baláž Róbert | prenájom hutňacej techniky |
90,00 EUR |
faktúra | č. FA 2021010 | |
| 2021/08/006_Koč | DREPAS s.r.o. | výkopové práce, dovoz štrku | 495,00 EUR | faktúra | č. FA 2021086 | |
| 2021/08/011_O | SAMTEK s.r.o. | tovar |
323,67 EUR 73,58 EUR |
faktúra |
č. FA 2114105366 č. FA 2114105482 |
|
| 2021/08/002_Kal | DOPROZIM, s.r.o. | dovoz kameniva | 516,61 EUR | faktúra | č. FA 1021055 | |
| 2021/08/007_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 1 011,89 EUR | faktúra | č. FA 2101253 | |
| 2021/08/010_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 151,19 EUR | faktúra | č. FA 21V0201281 | |
| 2021/08/002_Šev | Ticket Service s.r.o. | stravné lístky | 2 160,00 EUR | predfaktúra | č. PFA 4808701572, č. FA 770443605 | |
| 2021/08/009_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 018,89 EUR | faktúra | č. FA 2114105212 | |
| 2021/08/006_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 163,46 EUR | faktúra | č. FA 2101193 | |
| 2021/08/005_Koč | A-Therm s.r.o. | ústredné kúrenie plaváreň |
11 819,00 EUR 1 168,00 EUR |
faktúra |
č. FA 0612021 č. FA 0812021 |
|
| 2021/08/004_Koč | JM Plast Okná a dvere | AL dvere MsÚ | 869,70 EUR | faktúra | č. FA 9321 | |
| 2021/08/003_Koč | JM Plast Okná a dvere | AL dvere | 1 385,20 EUR | faktúra | č. FA 9621 | |
| 2021/08/008_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 733,36 EUR | faktúra | č. FA 202110896 | |
| 2021/08/005_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál |
382,20 EUR -246,50 EUR |
faktúra |
č. FA 2101169 č. FA 2520028 |
|
| 2021/08/004_Vri | DINOSTAV s.r.o. | stavebný materiál |
1 117,26 EUR 90,00 EUR |
faktúra |
č. FA 2114105482 č. FA 20212872 |
|
| 2021/08/007_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 645,81 EUR | faktúra | č. FA 2114105095 | |
| 2021/08/006_O | INSTALEM s.r.o. | tovar |
478,33 EUR 515,71 EUR 612,90 EUR |
faktúra |
č. FA 2100430 č. FA 2100436 č. FA 2100441 |
|
| 2021/08/005_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 7197,41 EUR | faktúra | č. FA 21V0201202 | |
| 2021/08/002_Koč | Milan Lovíšek ML | oceľová konštrukcia a sadrokartón ZUŠ | 2 836,50 EUR | faktúra | č. FA 07/08/2021 | |
| 2021/08/001_Koč | Tibor Baška KOVOVÝROBA | výroba a montáž konštrukcie podesty | 1 096,00 EUR | faktúra | č. FA 202120 | |
| 2021/08/003_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál |
959,17 EUR -191,03 EUR |
faktúra |
č. FA 2101168 č. FA 25210033 |
|
| 2021/08/001_Kal | Messer Tatragas, s.r.o. | technický kyslík, acetylén | 81,20 EUR | faktúra | č. FA 6861743641 | |
| 2021/08/004_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 810,79 EUR | faktúra | č. FA 202110467 | |
| 2021/08/003_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 292,52 EUR | faktúra | č. FA 2114104853 | |
| 2021/08/001_Luk | VMT Metrologické služby s.r.o. | metrologické overenie meračov a snímačov | 280,60 EUR | faktúra | č. FA2021167 | |
| 2021/08/002_Vri | DINOSTAV s.r.o. | stavebný materiál | 14,65 EUR | faktúra | č. FA 20212681 | |
| 2021/08/002_O | MERTOP s.r.o. | tovar | 52,63 EUR | faktúra | č. FA 1020210964 | |
| 2021/08/001-Šev | Lyreco CE, SE | čistiace prostriedky | 272,44 EUR | faktúra | č. FA 2380498247 | |
| 2021/08/001_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 164,13 EUR | faktúra | č. FA 2101140 | |
| 2021/08/001_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 253,49 EUR | faktúra | č. FA 2114104744 | |
| 2021/07/005_Koč | BIOPEL, a.s. | servisné práce MŠ Lúky, KD Lúky | 723,00 EUR | faktúra | č. FA 21030023 | |
| 2021/07/004_Koč | Tibor Baška KOVOVÝROBA | výroba oceľových prekladov | 430,00 EUR | faktúra | č. FA 202119 | |
| 2021/07/004_Šev | AME s.r.o. | kancelárske potreby | 21,83 EUR | faktúra | č. FA 2114071 | |
| 2021/07/003_Kal | MK - COMERCIAL, s.r.o. | servis klimatizačných jednotiek | 455,72 EUR | faktúra | č. FA 2100149 | |
| 2021/07/004_Rid | HOMOLA Mont, s.r.o. | servis okien | 30,00 EUR | faktúra | č. FA 210156 | |
| 2021/07/008_O | DISPO-M s.r.o. | tovar |
1 332,58 EUR 61,19 EUR |
faktúra |
č. FA 202109554 č. FA 202110282 |
|
| 2021/07/006_Vri | WURTH s.r.o. | materiál | 204,50 EUR | faktúra | č. FA 4018838056 | |
| 2021/07/003_Šev | Ticket Service s.r.o. | stravné lístky | 2 400,00 EUR | predfaktúra | č. PFA 4572501576 | |
| 2021/07/003_Koč | Aktiv Pro s.r.o. | jadrové vŕtanie | 357,12 EUR | faktúra | č. FA 2117080 | |
| 2021/07/007_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 1 988,78 EUR | faktúra | č. FA 2100405 | |
| 2021/07/002_Luk | VMT Metrologické služby s.r.o. | overenie meračov a snímačov | 1 464,90 EUR | faktúra | č. FA 2021149 | |
| 2021/07/001_Rid | HOMOLA Mont, s.r.o. | oprava okien | 295,70 EUR | faktúra | č. FA 210153 | |
| 2021/07/006_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 403,86 EUR | faktúra | č. FA 2100397 | |
| 2021/07/005_Vri | DINOSTAV, s.r.o. | stavebný materiál | 416,26 EUR | faktúra | č. FA 20212479 | |
| 2021/07/004_Vri | SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 2 391,88 EUR | faktúra | č. FA 2101088 | |
| 2021/07/002_Koč | SIKO KÚPEĽNE a.s. | protipožiarne dvere | 146,67 EUR | hotovosť | č. FA 2530088213 | |
| 2021/07/005_O | Samtek s.r.o. | tovar | 1 137,55 EUR | faktúra | č. FA 2114104413 | |
| 2021/07/002_Šev | Pretože TRIPSY s.r.o. | xerox | 110,00 EUR | faktúra | č. FA 210710700 | |
| 2021/07/004_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 2 470,56 EUR | faktúra | č. FA 202108879 | |
| 2021/07/003_Vri | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | materiál | 71,17 EUR | faktúra | č. FA 2195974 | |
| 2021/07/003_O | Samtek s.r.o. | tovar | 1 088,09 EUR | faktúra | č. FA 2114104183 | |
| 2021/07/002_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 1 074,83 EUR | faktúra | ,č. FA 2100370 | |
| 2021/07/002_Kal | Technické plyny, s.r.o. | materiál | 22,00 EUR | faktúra | č. FA 194/2021 | |
| 2021/07/001_Kal | UNIVERZAL BT, s.r.o. | dodávka PVC podlahy | 242,94 EUR | faktúra | č. FA 20210107 | |
| 2021/07/001_Koč | Tibor Baška | výroba konzol | 62,00 EUR | faktúra |
č. FA 202115 |
|
| 2021/07/001_Šev | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby, pitný režim | 56,90 EUR | faktúra | č. FA 2380493913 | |
| 2021/07/001_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 1 208,07 EUR | faktúra | č. FA 21V0200976 | |
| 2021/07/001_Luk | MERTOP s.r.o. | temostat a púzdro | 440,44 EUR | faktúra | č. FA 1020210963 | |
| 2021/07/002_Vri | DINOSTAV, s.r.o. | stavebný materiál | 109,44 EUR | faktúra | č. FA 20212263 | |
| 2021/07/001_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 71,19 EUR | faktúra | č. FA 2100979 | |
| 2021/06/004_Koč | PROMO NÁBYTOK | kuchyne | 1 173,33 EUR | faktúra | č. FA 210100012 | |
| 2021/06/002_Kal | JA servis | manometer, zapalovač | 8,66 EUR | faktúra | č. FA 21VF00161 | |
| 2021/06/001_Kal | HLB stav | maľovanie | 922,50 EUR | faktúra | č. FA 2021024 | |
| 2021/06/007_Vri | CWS - boco Slovensko s.r.o. | hygienický materiál | 154,56 EUR | faktúra | č. FA 211601627 | |
| 2021/06/009_O | Samtek s.r.o. | tovar |
868,34 EUR 125,60 EUR -72,25 EUR |
faktúra |
č. FA 2114103882 č. FA 2114103913 č. FA 2117200170 |
|
| 2021/06/001_Šev | Ticket Service s.r.o. | stravné lístky | 2 400,00 EUR | predfaktúra | č. PFA 4258001574, č. FA 770435076 | |
| 2021/06/008_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 172,30 EUR | faktúra | č. FA 202107909 | |
| 2021/06/003_Koč | TRNÍK - SLUŽBY, s.r.o. | čistenie kanalizácie MsP | 410,00 EUR | faktúra | č. FA 1020210157 | |
| 2021/06/007_O | INSTALEM s.r.o. | tovar |
637,25 EUR 319,04 EUR |
faktúra |
č. FA 2100350 č. FA 2100353 |
|
| 2021/06/006_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 828,70 EUR | faktúra | č. FA 202107872 | |
| 2021/06/002_Luk | VMT Metrologické služby s.r.o. | overenie meračov a snímačov | 1 384,60 EUR | faktúra | č. FA 2021123 | |
| 2021/06/006_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 93,21 EUR | faktúra | č. FA 2100941 | |
| 2021/06/005_Vri | DINOSTAV, s.r.o. | tovar | 638,66 EUR | faktúra | č. FA 20212039 | |
| 2021/06/002_Koč | Peter Macúš | odstraňovanie závad na komíne | 3 920,00 EUR | faktúra | č. FA 013/2021 | |
| 2021/06/005_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 275,25 EUR | faktúra | č. FA 202107447 | |
| 2021/06/004_O | Samtek s.r.o. | tovar | 1 000,63 EUR | faktúra | č. FA 2114103575 | |
| 2021/06/003_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 946,12 EUR | faktúra | č. FA 21V0200829 | |
| 2021/06/001_Luk | VMT Metrologické služby s.r.o. | overenie meračov a snímačov | 1 184,40 EUR | faktúra | č. FA 2021103 | |
| 2021/06/004_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 151,69 EUR | faktúra | č. FA 2100856 | |
| 2021/06/003_Vri | VEIDEC SK, s.r.o. | materiál | 141,00 EUR | faktúra | č. FA 211717 | |
| 2021/06/002_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 100,62 EUR | faktúra | č. FA 2114103331 | |
| 2021/06/001_O | DISPO-M s.r.o. | tovar |
203,66 EUR 1 054,31 EUR |
faktúra |
č. FA 202106656 č. FA 202106733 |
|
| 2021/06/002_Vri | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 179,54 EUR | faktúra | č. FA 20211815 | |
| 2021/06/001_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 36,61 EUR | faktúra | č. FA 2100819 | |
| 2021/06/001_Rid | HOMOLA Mont, s.r.o. | výmena a oprava okien |
216,62 EUR 928,05 EUR 82,00 EUR 117,68 EUR 45,86 EUR
|
faktúra |
č. FA 210128 č. FA 210152 č. FA 210214 č. FA 210216 č. FA 210254
|
|
| 2021/06/001_Koč | BIOPEL, a.s. | oprava kotla v MŠ Lúky | 100,00 EUR | faktúra | č. FA 21030014 | |
| 2021/05/004_Koč | Považská cementáreň, a.s. | prenájom priestorov a občerstvenie | 378,96 EUR | faktúra | č. FA 21932392 | |
| 2021/05/003_Koč | STAZU, s.r.o. | výkopové práce | 408,00 EUR | faktúra | č. FA 20210132 | |
| 2021/05/003_Rid | Ing. Pavol Baláž - REMKOSTAV | skriňa na plyn | 450,00 EUR | faktúra | č. FA 2021159 | |
| 2021/05/011_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 596,25 EUR | faktúra | č. FA 2114103229 | |
| 2021/05/001_Kal | Karimtech, s.r.o. | požičanie čistiaceho stroja | 30,00 EUR | faktúra | č. FA 210306 | |
| 2021/05/003_Luk | MERTOP s.r.o. | klapka, servo | 562,34 EUR | faktúra | č. FA 1020210761 | |
| 2021/05/005_Šev | AME s.r.o. | kancelárske potreby | 25,14 EUR | faktúra | č. FA 2112848 | |
| 2021/05/004_Šev | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 51,10 EUR | faktúra | č. FA 2380484405 | |
| 2021/05/003_Šev | AME s.r.o. | kancelárske potreby | 30,30 EUR | faktúra | č. FA 2112787 | |
| 2021/05/002_Šev | Ticket Service s.r.o. | stravné lístky | 1 840,00 EUR | predfaktúra | č. PFA 3966301570, č. FA 770430759 | |
| 2021/05/010_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 945,40 EUR | faktúra | č. FA 202106313 | |
| 2021/05/009_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 761,54 EUR | faktúra | č. FA 2114103022 | |
| 2021/05/008_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 414,06 EUR | faktúra | č. FA 21V0200666 | |
| 2021/05/002_Koč | Milan Lovíšek ML | stavebné práce PZ Ihrište | 2 846,00 EUR | faktúra | č. FA 02/06/2021 | |
| 2021/05/007_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 672,60 EUR | faktúra | č. FA 2100284 | |
| 2021/05/007_Vri | SLÁDEK a syn, s.r.o. | tovar | 111.46 EUR | faktúra | č. FA 2100775 | |
| 2021/05/006_Vri | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 257,86 EUR | faktúra | č. FA 20211625 | |
| 2021/05/005_Vri | ADET s.r.o. | pracovná obuv a odev | 1 163,59 EUR | faktúra | č. FA 2210804 | |
| 2021/05/002_Kadl | ITSP s.r.o. | toner | 30,00 EUR | faktúra | č. FA 2102180 | |
| 2021/05/001_Kadl | ŠEVT a.s. | samoprepisový blok | 144,50 EUR | faktúra | č. FA 2210600511 | |
| 2021/05/006_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 522,56 EUR | faktúra | č. FA 202105889 | |
| 2021/05/005_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 25,25 EUR | faktúra | č. FA 2100255 | |
| 2021/05/001_Šev | M+K Červený, s.r.o. | servis fiškálneho modulu | 21,40 EUR | faktúra | č. FA 2021166 | |
| 2021/05/004_O | SAMTEK s.r.o. | tovar |
2 609,11 EUR 182,99 EUR -344,31 EUR |
faktúra |
č. FA 2114102779 č. FA 2114102834 č. FA 2117200123 |
|
| 2021/05/004_Vri | WURTH s.r.o. | materiál | 61,40 EUR | faktúra | č. FA 4018813058 | |
| 2021/05/003_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | tovar |
38,24 EUR 195,97 EUR |
faktúra |
č. FA 2100722 č. FA 2100694 |
|
| 2021/05/001_Koč | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | riadiaca jednotka | 236,20 EUR | faktúra | č. FA 2100722 | |
| 2021/05/003_O | DISPO-M s.r.o. | tovar |
1 639,94 EUR 146,05 EUR |
faktúra |
č. FA 202105476 č. FA 202106754 |
|
| 2021/05/002_Luk | Migret s.r.o. | tepelný výmenník | 885,20 EUR | faktúra | č. FA 20210044 | |
| 2021/05/001_Luk | VILBO s.r.o. | zváračské plachty | 156,75 EUR | dobierka | č. FA 3211527 | |
| 2021/05/002_Vri | DINOSTAV, s.r.o. | stavebný materiál | 217,18 EUR | faktúra | č. FA 20211331 | |
| 2021/05/002_O | INSTALEM s.r.o. | tovar |
764,31 EUR 311,23 EUR |
faktúra |
č. FA 2100240 č. FA 2100255 |
|
| 2021/05/001_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 483,52 EUR | faktúra | č. FA 2100664 | |
| 2021/05/001_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 1 275,66 EUR | faktúra | č. FA 21V0200577 | |
| 2021/04/003_Kal | JA servis | pájky | 19,37 EUR | faktúra | č. FA 21VF00101 | |
| 2021/04/006_Luk | Migret s.r.o. | tepelné výmenníky |
650,25 EUR 847,60 EUR |
faktúra |
č. FA 20210062 č. FA 20210063 |
|
| 2021/04/005_Koč | Milan Lovíšek ML | maľovanie | 1 489,31 EUR | faktúra | č. FA 03/05/2021 | |
| 2021/04/005_Luk | VMT Metrologické služby, s.r.o. | overenie meračov a snímačov | 309,20 EUR | faktúra | č. FA 2021072 | |
| 2021/04/005_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | faktúra | č. FA 202104768 | ||
| 2021/04/002_Šev | Ticket Service s.r.o. | stravné lístky | 2 000,00 EUR | predfaktúra | č. PFA 3634901576, č. FA 770426197 | |
| 2021/04/008_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 7,92 EUR | faktúra | č. FA 2100623 | |
| 2021/04/007_Vri | KOBASEAL, s.r.o. | materiál | 51,49 EUR | faktúra | č. FA 21-0301 | |
| 2021/04/004_O | Samtek s.r.o. | tovar | 1 211,39 EUR | faktúra | č. FA 2114102264 | |
| 2021/04/004_Koč | ITSP s.r.o. | PC | 670,00 EUR | faktúra | č. FA210160 | |
| 2021/04/002_Kal | Technické plyny, s.r.o. | acetylén | 58,00 EUR | faktúra | č. FA 130/2021 | |
| 2021/04/003_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | faktúra | |||
| 2021/04/006_Vri | DINOSTAV s.r.o. | materiál | 231,33 EUR | faktúra | č. FA 20211136 | |
| 2021/04/005_Vri |
VIKON, s.r.o |
elektroinštalačný materiál | 47,24 EUR | faktúra | č. FA 1021001683 | |
| 2021/04/004_Vri | MERTOP s.r.o. | snímač teploty | 56,07 EUR | faktúra | č. FA 1020210560 | |
| 2021/04/001_Kal | HLB-STAV s.r.o. | úprava schodov | 194,40 EUR | faktúra | č. FA 2021012 | |
| 2021/04/003_Koč | AMPO - ONDRUŠ | práce na kotolňach | 1 840,00 EUR | faktúra | č. FA 2124 | |
| 2021/04/003_Vri | MERTOP s.r.o. | ponorný regulátor | 232,29 EUR | faktúra | č. FA 1020210517 | |
| 2021/04/004_Luk | Landis + Gyr, s.r.o. | materiál | 263,50 EUR | faktúra | č. FA 3410000855 | |
| 2021/04/003_Luk | VMT Metrologické služby, s.r.o. | overenie meračov a snímačov |
1 123,94 EUR |
faktúra | č. FA 2021064 | |
| 2021/04/001_Šev | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | hygienické potreby | 40,72 EUR | dobierka | č. FA 2192914 | |
| 2021/04/002_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 268,61 EUR | faktúra | č. FA 21V0200448 | |
| 2021/04/002_Koč | TMS Geo, s.r.o. | vytýčenie hranice pozemku | 160,00 EUR | faktúra | ||
| 2021/04/001_O | Samtek s.r.o. | tovar | 1 667,07 EUR | faktúra | č. FA 2114101951 | |
| 2021/04/002_Luk | SYSTEMTUBE, s.r.o. | tovar | 212,32 EUR | faktúra | č. FA 12112025 | |
| 2021/04/001_Luk | SYSTEMTUBE, s.r.o. | tovar | 601,58 EUR | faktúra | č. FA 12112025 | |
| 2021/04/002_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 567,13 EUR | fakútra | č. FA 2100516 | |
| 2021/04/001_Koč | STAZU, s.r.o. | výkopové práce | 204,00 EUR | faktúra | č. FA 20210091 | |
| 2021/04/001_Vri | DINOSTAV s.r.o. | materiál | 307,87 EUR | faktúra | č. FA 20210951 | |
| 2021/03/002_Luk |
VMT Metrologické služby s.r.o.
|
overenie meračov | 657,52 EUR | faktúra | č. FA 2021058 | |
| 2021/03/002_Kal | OKAY Slovakia, s.r.o. | elektrický sporák | 333,60 EUR | faktúra | . FA 9100578836 | |
| 2021/03/003_Koč | Peter Macúš | výškové práce | 3 255,00 EUR | faktúra | č. FA 05/2021 | |
| 2021/03/010_Vri | Hermnan Slovakia Distribution s.r.o. | rezné kotúče | 266,00 EUR | dobierka | č. FA 22101641 | |
| 2021/03/006_O | INSTALEM s.r.o. | tovar |
455,20 EUR 98,16 EUR |
faktúra |
č. FA 2100109 č. FA 2100152 |
|
| 2021/03/009_Vri | Rádio plus, s.r.o. | materiál | 244,67 EUR | dobierka | č. FA3219600047 | |
| 2021/03/008_Vri | TME Slovakia, s.r.o. | materiál | 78,40 EUR | dobierka | č. FA 5211015771 | |
| 2021/03/007_Vri | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | dezinfekčný roztok, uteráky | 141,31 EUR | dobierka |
č. FA 2192355
|
|
| 2021/03/006_Vri | DINOSTAV s.r.o. | materiál | 252,12 EUR | faktúra | č. FA 20210706 | |
| 2021/03/005_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 75,95 EUR | faktúra | č. FA 2100469 | |
| 2021/03/005_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 3 675,37 EUR | faktúra | č. FA 202103185 | |
| 2021/03/004_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 302,24 EUR | faktúra | č. FA 2114101365 | |
| 2021/03/001_Luk | MERTOP s.r.o. | servopohon | 1 271,59 EUR | faktúra | č. FA 1020210463 | |
| 2021/03/001_Kal | UNIVERZAL BT, s.r.o. | dodávka a montáž plávajúcej podlahy | 508,48 EUR | faktúra | č. FA 20210042 | |
| 2021/03/004_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 68,11 EUR | faktúra | č. FA 2100361 | |
| 2021/03/003_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 20,20 EUR | faktúra | č. FA 2100328 | |
| 2021/03/002_Koč | GreenLine international s.r.o. | ochranná šatka | 62,08 EUR | dobierka | č. FA 2021030609 | |
| 2021/03/001_Vri | MERTOP s.r.o. | tlakový spínač | 489,50 EUR | faktúra | č. FA 1020210559 | |
| 2021/03/003_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 835,81 EUR | faktúra | č. FA 2114101141 | |
| 2021/03/001_Koč | ETERNITY&SPARK, s.r.o. | respirátor | 250,89 EUR | dobierka | č. FA 2104030028 | |
| 2021/03/002_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 997,87 EUR | faktúra | č. FA 21V0200235 | |
| 2021/03/001_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 1 296,13 EUR | faktúra | č. FA 2100094 | |
| 2021/02/007_Kal | Ján Pekarík - MAPE | ploter | 42,00 EUR | faktúra | č. FA 2021005 | |
| 2021/02/005_Koč | BIOPEL s.r.o. | servis technika | 50,00 EUR | faktúra | č. FA 21030005 | |
|
2021/02/003_Luk |
IPECON s.r.o. | ventil | 183,94 EUR | faktúra | č. FA 400210047 | |
| 2021/02/005_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 927,70 EUR | faktúra | č. FA 114100975 | |
| 2021/02/006_Kal | LUJATEL, s.r.o. | aku vŕtačka | 625,00 EUR | faktúra | č. FA 21140 | |
| 2021/02/020_Vri | WURTH s.r.o. | materiál | 80,20 EUR | faktúra | č. FA 4018790555 | |
| 2021/02/019_Vri | DINOSTAV s.r.o. | tovar | 403,54 EUR | faktúra | č. FA 20210390 | |
| 2021/02/004_Koč | STAZU, s.r.o. | polep motorového vozidla | 158,00 EUR | faktúra | č. FA 20210045 | |
| 2021/02/004_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 643,60 EUR | faktúra | č. FA 202101963 | |
| 2021/02/003_Koč | ITSP s.r.o. | prevodník a napájací adaptér | 622,00 EUR | faktúra | č. FA 210063 | |
| 2021/02/002_Luk | HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o. | tesnenie | 330,00 EUR | faktúra | č. FA 1480801266 | |
| 2021/02/017_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 347,06 EUR | faktúra | č. FA 2100237 | |
| 2021/02/002_Koč | BIOPEL, a.s. | servisná prehliadka MŠ Lúky | 150,00 EUR | faktúra | č. FA 21030003 | |
| 2021/02/005_Kal | HLB - stav s.r.o. | maľovanie bytu | 668,03 EUR | faktúra | č. FA 2021004 | |
| 2021/02/016_Vri | MERTOP s.r.o. | pohon, ventil, čerpadlo |
232,02 EUR 1353,50 EUR 98,97 EUR |
faktúra |
č. FA 1020210212 č. FA 1020210241 č. FA 1020210285 |
|
| 2021/02/015_Vri | WURTH s.r.o. | materiál | 104,04 EUR | faktúra | č. FA 4018781828 | |
| 2021/02/001_Koč | OKAY Slovakia, s.r.o. | mobilné telefóny | 564,44 EUR | faktúra | č. FA 9100553686 | |
| 2021/02/001_Šev | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | faktúra | č. FA 2380469324 | ||
| 2021/02/014_Vri | WURTH s.r.o. | materiál |
78,61 EUR 61,40 EUR |
faktúra |
č. FA 4018778713 č. FA 4018781831 |
|
| 2021/02/013_Vri | MERTOP s.r.o. | pohon, ventil, čerpadlo |
236,30 EUR 1 543,60 EUR |
faktúra |
č. FA 1020210243 č. FA 1020210286 |
|
| 2021/02/004_Kal | REVÁK, s.r.o. | materiál | 14,12 EUR | faktúra | č. FA 210019 | |
| 2021/02/012_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 225,15 EUR | faktúra | č. FA 2100192 | |
| 2021/02/003_Kal | HLB-stav | vymaľovanie bytu | 585,58 EUR | faktúra | č. FA 2021003 | |
| 2021/02/003_O | Samtek s.r.o. | tovar | 988,93 EUR | faktúra | č. FA 2114100679 | |
| 2021/02/011_Vri | MERTOP s.r.o. | čerpadlo |
376,20 EUR 1 558,57 EUR 1 191,80 EUR |
faktúra |
č. FA 1020210213 č. FA 1020210242 č. FA 1020210287 |
|
| 2021/02/010_Vri | Reca Slovakia, s.r.o. | materiál | 180,66 EUR | faktúra | č. FA 58561000 | |
| 2021/02/002_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 624,69 EUR | faktúra | č. FA 0200140 | |
| 2021/02/009_Vri | FAST PLUS, s.r.o. | materiál | 140,83 EUR | faktúra | č. FA 2012149253 | |
| 2021/02/008_Vri | E OIL, s.r.o. | materiál | 22,53 EUR | dobierka | č. FA 202100165 | |
| 2021/02/001_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 488,54 EUR | faktúra | č. FA 2114100570 | |
| 2021/02/001_Luk | IPECON s.r.o. | náhradné diely | 223,40 EUR | faktúra | č. FA 400210038 | |
| 2021/02/007_Vri | A2E, s.r.o. | materiál | 22,87 EUR | dobierka | č. FA 20210026 | |
| 2021/02/006_Vri | KOBASEAL, s.r.o. | materiál | 71,69 EUR | dobierka | č. FA 21-0091 | |
| 2021/02/005_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 123,38 EUR | faktúra | č. FA 2100136 | |
| 2021/02/004_Vri | RIVAN - Ivan Rezák | materiál | 435,48 EUR | faktúra | č. FA 210100011 | |
| 2021/02/003_Vri | FM PLUS, s.r.o. | PVC podložky | 15,60 EUR | dobierka | č. FA 22100008 | |
| 2021/02/002_Vri | DINOSTAV, s.r.o. | stavebný materiál | 295,44 EUR | faktúra | č. FA 20210260 | |
| 2021/02/001_Kal | HLB - stav | vymaľovanie NB | 694,14 EUR | faktúra | č. FA 2021002 | |
| celoročná objednávka_2021 | Podnik technických služieb, s.r.o. | vývoz odpadu |
4,00 EUR 66,00 EUR 43,40 EUR 15,60 EUR 213,30 EUR 668,50 EUR 62,40 EUR 7,80 EUR 139,00 EUR 170,30 EUR 7,70 EUR 29,40 EUR 35,00 EUR 54,40 EUR 10,50 EUR 228,94 EUR 224,60 EUR |
faktúra |
č. FA 2021004 č. FA 2021014 č. FA 2021019 č. FA 2021031 č. FA 2021034 č. FA 2021039 č. FA 2021045 č. FA 2021048 č. FA 2021052 č. FA 2021059 č. FA 2021062 č. FA 2021065 č. FA 2021071 č. FA 2021074 č. FA 2021080 č. FA 2070448 č. FA 2021084 |
|
| 2021/01/004_Luk | HANSA - FLEX Hydraulik s.r.o. | rúra, tesnenie, matica | 208,00 EUR | faktúra | č. FA 1480703311 | |
| 2021/01/010_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 1 457,69 EUR | faktúra | č. FA 2100062 | |
| 2021/01/009_O | DISPO-M s.r.o. | tovar |
945,20 EUR 32,80 EUR |
faktúra |
č. FA 202100990 č. FA 202101002 |
|
| 2021/01/005_Kal | Tarbaj Milan | školenie vodičov | 20,00 EUR | faktúra | č. FA 2/2021 | |
| 2021/01/008_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 2 116,93 EUR | faktúra | č. FA 2114100408 | |
| 2021/01/007_O | DINOSTAV s.r.o. | tovar | 457,04 EUR | faktúra | č. FA 20210192 | |
|
2021/01/003_Luk |
VMT Metrologické služby s.r.o. | overenie meračov tepla | 826,38 EUR | faktúra | č. FA 2021009 | |
| 2021/01/004_Kal | UNIVERZAL BT, s.r.o. | podlaha | 451,51 EUR | faktúra | č. FA 20210007 | |
| 2021/01/007_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 1 013,52 EUR | faktúra | č. FA 21V0200093 | |
| 2021/01/011_Vri | NOVEL s.r.o. | príruba zaslep. | 105,00 EUR | predfaktúra | č. PFA 33054, č. FA 330416 | |
| 2021/01/010_Vri | MERTOP s.r.o. | regulátor | 627,50 EUR | faktúra | č. FA 1020210240 | |
| 2021/01/003_Kal | HLB-stav | vymaľovanie bytu | 492,38 EUR | faktúra | č. FA 2021001 | |
| 2021/01/009_Vri | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 55,27 EUR | faktúra | č. FA 2100089 | |
| 2021/01/002_Kal | AB-stavebniny s.r.o. | stavebný materiál | 79,50 EUR | faktúra | č. FA 21012 | |
| 2021/01/004_Rid | Ing. Pavol Baláž - REMKOSTAV | plastová skriňa na plyn - MsP | 149,17 EUR | faktúra | č. FA 2021015 | |
| 2021/01/008_Vri | ADET, s.r.o. | pracovné odevy | 78,08 EUR | faktúra | č. FA 2210087 | |
| 2021/01/007_Vri | DINOSTAV, s.r.o. | tovar | 457,98 EUR | faktúra | č. FA 20210192 | |
| 2021/01/006_O | Samtek s.r.o. | tovar | 453,28 EUR | faktúra | č FA 2114100252 | |
| 2021/01/001_Šev | Ticket Service s.r.o. | stravné lístky | 6 800,00 EUR | predfaktúra | č. PFA 2456601572 | |
| 2021/01/006_Vri | ADET, s.r.o. | uteráky údržba | 100,47 EUR | faktúra | č. FA 2210061 | |
| 2021/01/005_Vri | MERTOP s.r.o. | čerpadlá |
812,53 EUR 1 991,79 EUR |
faktúra |
č. FA 1020210214 č. FA 1020210284 |
|
| 2021/01/001_Kal | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 34,07 EUR | faktúra | č. FA 2100046 | |
| 2021/01/005_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 411,27 EUR | faktúra | č. FA 21V0200034 | |
| 2021/01/004_Vri | DINOSTAV | stavebný materiál | 22,48 EUR | faktúra | č. FA 20210089 | |
| 2021/01/004_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 964,55 EUR | faktúra | č. FA 202100351 | |
| 2021/01/002_Luk | TECHNO GROUP s.r.o. | detektor plynu | 150,00 EUR | faktúra | č. FA 210043/2021 | |
| 2021/01/003_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 254,79 EUR | faktúra | č. FA 2100024 | |
| 2021/01/002_O | Samtek s.r.o. | tovar | 2 510,43 EUR | faktúra | č. FA 2114100141 | |
| 2021/01/003_Koč | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 79,82 EUR | faktúra | č. FA 2380464510 | |
| 2021/01/002_Koč | Tatiana Štrbáková | príprava dokumentov v súvislosti s likvidáciou | 250,00 EUR | faktúra | č. FA 02/2021 | |
| 2021/01/001_Koč | Tatiana Štrbáková | príprava dokumentov v súvislosti s likvidáciou | 250,00 EUR | faktúra | č. FA 01/2021 | |
| 2021/01/003_Vri | VEIDEC SK, s.r.o. | materiál | 118,18 EUR | faktúra | č. FA SK210088 | |
| 2021/01/001_Luk | HUMIN, s.r.o. | oprava frekvenčných meničov | 260,40 EUR | faktúra | č. FA 1210032 | |
| 2021/01/002_Vri | WURTH s.r.o. | materiál | 130,88 EUR | faktúa | č. FA 4018768937 | |
| 2021/01/001_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 1 110,88 EUR | faktúra | č. FA 2100024 | |
| 2021/01/001_Vri | Migret, s.r.o. | tepelné výmeníky | 650,25 EUR | faktúra | č. FA 20210004 | |
| 2020/12/002_Šev | Ticket Service s.r.o. | stravné lístky | 2 400,00 EUR | faktúra | č. PFA 1978701579 | |
| 2020/12/004_Koč | ITSP s.r.o. | predĺženie licencie softwéru ESET | 825,00 EUR | faktúra | č. FA 200447 | |
| 2020/12/003_Koč | ITSP s.r.o. | servisné práce | 600,00 EUR | faktúra | č. FA 200452 | |
| 2020/12/002_Koč | ITSP s.r.o. | PC, monitor | 926,00 EUR | faktúra | č. FA 200451 | |
| 2020/12/001_Koč | NAVARA VINÁRSTVO S.R.O. | darčekové predmety | 80,50 EUR | faktúra | č. FA 2020108 | |
| 2020/12/003_Kal | Ján Pekarík - MAPE | xerox A3 | 16,00 EUR | faktúra | č. FA 2020054 | |
| 2020/12/002_Kal | TRNÍK - SLUŽBY, s.r.o. | čistenie odpadov SOV | 400,00 EUR | faktúra | č. FA 1020200301 | |
| 2020/12/004_O | SAMTEK, s.r.o. | tovar | 157,514 EUR | faktúra | č. FA 2014108562 | |
| 2020/12/003_O | DISPO-M s.r.o. | tovar |
158,40 EUR 19,60 EUR |
faktúra |
č. FA 202016084 č. FA 202016127 |
|
| 2020/12/005_Gab | MERTOP s.r.o. | čerpadlá | 1 680,32 EUR | faktúra | č. FA 1020201617 | |
| 2020/12/004_Gab | REVAK, s.r.o. | materiál | 119,84 EUR | faktúra | č. FA 200331 | |
| 2020/12/001_Luk | Landis + Gyr, s.r.o. | merače | 619,14 EUR | faktúra | č. FA 3410000781 | |
| 2020/12/001_Kal | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 174,27 EUR | faktúra | č. FA 2001714 | |
| 2020/12/002_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 226,40 EUR | faktúra | č. FA 202015729 | |
| 2020/12/001_Šev | AME s.r.o. | kancelárske potreby | 111,68 EUR | faktúra | č. FA 2016644 | |
| 2020/12/002_Gab | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 277,,65 EUR | faktúra | č. FA 2001677 | |
| 2020/12/001_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 146,02 EUR | faktúra | č. FA 202015408 | |
| 2020/12/001_Gab | DINOSTAV s.r.o. | materiál | 24,90 EUR | faktúra | č. FA 202004471 | |
| 2020/11/005_Koč | OKAY Slovakia, s.r.o. | mobilný telefón | 490,83 EUR | faktúra | č. FA 1900480182 | |
| 2020/11/004_Koč | MG ODPADY s.r.o. | havarijný plán ku skladovaniu odpadov | 450,00 EUR | faktúra | č. FA 4200264 | |
| 2020/11/002_Luk | Ladis + Gyr, s.r.o. | merače tepla | 629,13 EUR | faktúra | č. FA 3410000772 | |
| 2020/11/012_Gab | MsBP Servis, s.r.o. | materiál | 128,55 EUR | faktúra | č. FA 22200044 | |
| 2020/11/011_Gab | Interierdvere, s.r.o. | samozatvárače | 80,78 EUR | dobierka | č. FA 202011713 | |
| 2020/11/003_Koč | ITSP s.r.o. | 477,00 EUR | faktúra | č. FA 200406 | ||
| 2020/11/010_Gab | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 458,61 EUR | faktúra | č. FA 2001636 | |
| 2020/11/006_O | Samtek s.r.o. | tovar |
703,91 EUR 225,14 EUR |
faktúra |
č. FA 2014107985 č. FA 2014108562 |
|
| 2020/11/001_Kal | REGULUS-TECHNIK, s.r.o. | zásobník pitnej vody | 2 434,50 EUR | faktúra | č. FA 32005716 | |
| 2020/11/009_Gab | REVÁK, s.r.o. | materiál | 447,14 EUR | faktúra | č. FA 200330 | |
| 2020/11/008_Gab | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | hygienické potreby | 241,47 EUR | dobierka | č. FA 201603799 | |
| 2020/11/007_Gab | KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. | materiál | 178,42 EUR | faktúra | č. FA 2011764 | |
| 2020/11/006_Gab | DINOSTAV s.r.o. | stavebný materiál | 148,12 EUR | faktúra | č. FA 202004208 | |
| 2020/11/005_Gab | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 107,59 EUR | faktúra | č. FA 2001614 | |
| 2020/11/005_O | INSTALEM s.r.o. |
784,97 EUR 334,28 EUR |
faktúra |
č. FA 20200662 č. FA 20200682 |
||
| 2020/11/004_Gab | MERTOP s.r.o. | materiál |
|
226,86 EUR 966,00 EUR |
faktúra |
č. FA 1020201615 č. FA 1020210004 |
| 2020/11/003_Gab | Reca Slovensko, s.r.o. | materiál | 139,72 EUR | faktúra | č. FA 58554064 | |
| 2020/11/002_Gab | DINOSTAV s.r.o. | materiál | 181,09 EUR | faktúra | č. FA 202004025 | |
| 2020/11/001_Gab | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 63,39 EUR | faktúra | č. FA 2001579 | |
| 2020/11/001_Luk | VMT Metrologické služby, s.r.o. | overenie merača | 40,50 EUR | faktúra | č. FA 2020250 | |
| 2020/11/004_O | DISPO-M s.r.o. | tovar |
2 141,87 EUR 41,48 EUR |
faktúra |
č. FA 202014595 č. FA 202014623 |
|
| 2020/11/003_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar |
405,25 EUR 548,07 EUR |
faktúra |
č. FA 20200644 č. FA 20200660 |
|
| 2020/11/002_O | SAMTEK s.r.o. | tovar |
2 592,89 EUR -5,45 EUR 174,95 EUR |
faktúra |
č. FA 2014107788 č. FA2017200409 č. FA 2014108110 |
|
| 2020/11/002_Koč | STAZU, s.r.o. | samolepky s logom | 34,00 EUR | faktúra | č. FA 20200268 | |
| 2020/11/001_Koč | RIVAN - Ivan Rezák | vodoinštalačný materiál | 182,75 EUR | faktúra | č. FA 200100123 | |
| 2020/11/001_O | SAMTEK, s.r.o. | tovar |
1 135,93 EUR -23,01 EUR 47,39 EUR |
faktúra |
č. FA 2014107597 č. dobropisu 2017200407 č. FA 2014108110 |
|
| 2020/10/010_Koč | RELUK s.r.o. | elektrické napájanie KVC | 73,41 EUR | faktúra | č. FA 2020090 | |
| 2020/10/009_Koč | K&L TRADE s.r.o. | dávkovače dezinfekcie | 150,00 EUR | faktúra | č. FA 20201208 | |
| 2020/10/008_O | SAMTEK,s.r.o. | tovar | 1 472,85 EUR | faktúra | č. FA 2014107447 | |
| 2020/10/007_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 472,85 EUR | faktúra | č. FA 2014107447 | |
| 2020/10/012_Gab | MERTOP s.r.o. | materiál |
4 045,30 51,53 EUR |
faktúra |
č. FA 1020201474 č. FA 1020201701 |
|
| 2020/10/011_Gab | Reca Slovensko s.r.o. | tovar | 139,72 EUR | faktúra | č. FA 58551793 | |
| 2020/10/004_Kal | MsBP Servis, s.r.o. | materiál | 167,73 EUR | faktúra | č. FA 22200042 | |
| 2020/10/010_Gab | WURTH, s.r.o. | dezinfekčný prostriedok | 97,88 EUR | faktúra | č. FA 4018748013 | |
| 2020/10/006_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 351,00 EUR | faktúra | č. FA 2014107349 | |
| 2020/10/002_Šev | Ticket Service s.r.o. | stravné lístky | 4 000,00 EUR | predfaktúra | č.PFA 9995101563, č. FA 45058-0181 | |
| 2020/10/003_Kal | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 232,88 EUR | faktúra | č. FA 2001521 | |
| 2020/10/008_Koč | STAZU s.r.o. | darčekové tašky, vizitky | 154,50 EUR | faktúra | č. FA 20200244 | |
| 2020/10/002_Kal | UNIVERZAL -PVC, s.r.o. | materiál | 292,81 EUR | faktúra | č. FA 20200186 | |
| 2020/10/005_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | faktúra | ZRUŠENÁ!!! | ||
| 2020/10/009_Gab | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 180,10 EUR | faktúra | č. FA 2001462 | |
| 2020/10/004_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 2 469,50 EUR | faktúra | č. FA 202013108 | |
| 2020/10/001_Luk | VMT Metrologické služby s.r.o. | overenie meračov a snímačov | 218,74 EUR | faktúra | č. FA 2020235 | |
| 2020/10/008_Gab | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 382,39 EUR | faktúra | č. FA 202003824 | |
| 2020/10/003_Rid | Technická inšpekcia, s.r.o. | úradná skúška expanzných nádob - MŠ Nosice | 130,00 EUR | faktúra | č. FA 2020414581 | |
| 2020/10/007_Koč | ECON - Miloš Cyprich | jadrové vŕtanie MŠ Nosice | 70,00 EUR | faktúra | č. FA 220272 | |
| 2020/10/001_Šev | Ticket Service, s.r.o. | darčekové poukážky | 1 366,20 EUR | predfaktúra | č. PFA 9001086062, FA 770387480 | |
| 2020/10/003_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 577,39 EUR | faktúra | č. FA 20200585 | |
| 2020/10/006_Koč | ITSP s.r.o. | výpočtová technicka | 144,44 EUR | faktúra | č. FA 200355 | |
| 2020/10/005_Koč | Macúš Peter | výškové práce | 4 760,00 EUR | faktúra | č. FA 021/2020 | |
| 2020/10/006_Gab | Technické plyny, s.r.o. | acetylén, kyslík | 80,00 EUR | faktúra | č. FA 378/2020 | |
| 2020/10/005_Gab | KVIP s.r.o. | čerpadlo WILO | 627,85 EUR | faktúra | č. FA 1304/20/129 | |
| 2020/10/004_Koč | RELUK s.r.o. | revízia elektrického osvetlenia zimného štadióna | 72,13 EUR | faktúra | č. FA 2020075 | |
| 2020/10/002_O | Samtek s.r.o. | tovar | 1 818,44 EUR | faktúra | č. FA 2014106924 | |
| 2020/10/004_Gab | MERTOP, s.r.o. | materiál |
232,38 EUR 64,08 EUR 5 602,68 EUR 124,24 EUR |
faktúra |
č. FA 1020201331 č. FA 1020201473 č. FA 1020201614 č. FA 1020210003 |
|
| 2020/10/001_Kal | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 453,80 EUR | faktúra | č. FA 202003592 | |
| 2020/10/003_Gab | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie,s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 57,01 EUR | faktúra | č. FA 2001411 | |
| 2020/10/003_Koč | RIVAN - Ivan Rezák | dlažba |
1 000,00 EUR 182,75 EUR |
predfaktúra |
č. PFA200800005 č. FA 200100123 |
|
| 2020/10/002_Koč | Kopačka Miloš | výkon odborných prehliadok a odborných skúšok | 120,00 EUR | faktúra | č. FA 23/2020 | |
| 2020/10/001_Koč | BABRNÁK Julian | dopojenie a uvedenie do prevádzky kotol Wolf - MŠ Nosice | 596,40 EUR | faktúra | č. FA 17/2020 | |
| 2020/10/001_O | Samtek s.r.o. | tovar | 1 759,76 EUR | faktúra | č. FA 2014106789 | |
| 2020/10/002_Gab | MERTOP | čerpadlá | 218,95 EUR | faktúra | č. FA 1020201248 | |
| 2020/10/001_Gab | Migret s.r.o. | tepelný výmenník | 369,20 EUR | faktúra | č. FA 20200089 | |
| 2020/09/003_Šev | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 130,56 EUR | faktúra | č. FA 2380445399 | |
| 2020/09/004_Koč | Miroslav Zuzík | revízia komína | 50,00 EUR | faktúra | č. FA | |
| 2020/09/009_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 876,18 EUR | faktúra | č. FA 202011788 | |
| 2020/09/008_O | Samtek s.r.o. | tovar |
799,93 EUR 66,23 EUR |
faktúra |
č. FA 2014106602 č. FA 2014107145 |
|
| 2020/09/002_Šev | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky | 1 600,00 EUR | faktúra | č. PFA 9446201569, č. FA 770382835 | |
| 2020/09/009_Gab | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 145,23 EUR | faktúra | č. FA 2001368 | |
| 2020/09/007_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar |
1 081,67 EUR 111,00 EUR |
faktúra |
č. FA 20200546 č. FA 20200562 |
|
| 2020/09/003_Koč | Beel s.r.o. | ochranné rúška | 388,00 EUR | faktúra | č. FA 20092 | |
| 2020/09/008_Gab | Reca Slovensko, s.r.o. | materiál |
147,77 EUR
|
faktúra |
č. FA 58548223 č. FA 58548747 |
|
| 2020/09/003_Kal | Technické plyny, s.r.o. | acetylén, kyslík | 80,00 EUR | faktúra | č. FA 343/2020 | |
| 2020/09/007_Gab | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 34,52 EUR | faktúra | č. FA 2001283 | |
| 2020/09/006_Gab | FM PLUS, s.r.o. | okenná kľučka | 3,50 EUR | faktúra | č. FA 22000163 | |
| 2020/09/002_Koč | STAZU, s.r.o. | výkopové práce objekt DK Hoštiná | 204,00 EUR | faktúra | č. FA 20200216 | |
| 2020/09/006_O | Samtek s.r.o. | tovar | 2 084,72 EUR | faktúra | č. FA 2014106351 | |
| 2020/09/005_Gab | TECH-LIT SK s.r.o. | materiál | 156,70 EUR | faktúra | č. FA 12000768 | |
| 2020/09/004_Gab | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 196,50 EUR | faktúra | č. FA 2001259 | |
| 2020/09/002_Luk | JA servis, s.r.o. | nástavec | 30,50 EUR | faktúra | č. FA 20VF00170 | |
| 2020/09/003_Gab | VEIDEC SK, s.r.o. | materiál | 197,40 EUR | faktúra | č. FA SK202572 | |
| 2020/09/002_Gab | DINOSTAV, s.r.o. | tovar | 115,16 EUR | faktúra | č. FA 202003140 | |
| 2020/09/005_O | Samtek s.r.o. | tovar | 1 333,94 EUR |
faktúra |
č. FA 2014106190 | |
| 2020/09/001_Gab | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 346,95 EUR | faktúra | č. FA 2001231 | |
| 2020/09/001_Koč | EMPIRIA - Pavol Maráček | materiál MŠ Nosice | 6 267,45 EUR | predfaktúra | č. PFA 2241900259, FA 1072002781 | |
| 2020/09/004_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 797,20 EUR | faktúra | č. FA 202010591 | |
| 2020/09/001_Šev | ITSP s.r.o. | toner | 59,00 EUR | faktúra | č. FA 200313 | |
| 2020/09/001_Luk | VMT Metrologické služby s.r.o. | overenie meračov a snímačov | 504,20 EUR | faktúra | č. FA 2020191 | |
| 2020/09/003_O | Samtek s.r.o. | tovar | 190,52 EUR | faktúra | č. FA 2014106007 | |
| 2020/09/002_O | Samtek s.r.o. | tovar | 1 843,75 EUR | faktúra | č. FA 2014106007 | |
| 2020/09/002_Kal | Technické plyny,s.r.o. | acetylén, kyslík | 66,00 EUR | faktúra | č. FA 314/2020 | |
| 2020/09/001_Kal | SISI Land, s.r.o. | prenájom vysokozdvižnej plošiny |
651,00 EUR |
faktúra | č. FA 200377 | |
| 2020/09/001_O | INSTALEM s.r.o. | tovar |
404,19 EUR 102,46 EUR |
faktúra |
č. FA 20200475 č. FA 20200482 |
|
| 2020/08/001_Kal | Tibor Holčík AUTOKLINIKA | servisné práce motorové vozidlo PU 276 CF | faktúra | č. FA | ||
| 2020/08/010_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 522,17 EUR | faktúra | č. FA 20200458 | |
| 2020/08/009_O | Samtek s.r.o. | tovar | faktúra | |||
| 2020/08/002_Šev | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky | 2 000,00 EUR | predfaktúra | č. PFA 8975001565, č. FA 770377042 | |
| 2020/08/001_Šev | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 63,63 EUR | faktúra | č. FA 2380440350 | |
| 2020/08/009_Gab | MERTOP, s.r.o. | tovar | 117,08 UER | faktúra | č. FA 1020201030 | |
| 2020/08/008_Gab | MARTÍNEK CZ, s.r.o. | náradie | 63,12 EUR | faktúra | č. FA 20015064 | |
| 2020/08/007_Gab | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 152,09 EUR | faktúra | č. FA 2001199 | |
| 2020/08/001_Luk | MAHRLO s.r.o. | merač tepla | 110,77 EUR | faktúra | č. FA 201090 | |
| 2020/08/008_O | Samtek s.r.o. | tovar | 94,71 EUR | faktúra | č. FA 2014105792 | |
| 2020/08/007_O | Samtek s.r.o. | tovar | 1 354,53 EUR | faktúra | č. FA 2014105721 | |
| 2020/08/006_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 202,75 EUR | faktúra | č. FA 202009622 | |
| 2020/08/005_O | Samtek s.r.o. | tovar |
1 582,40 EUR 78,00 EUR |
faktúra |
č. FA 2014105596 č. FA 2014105682 |
|
| 2020/08/006_Gab | DINOSTAV, s.r.o. | stavebný materiál | 1 122,50EUR | faktúra | č. FA 202002913 | |
| 2020/08/005_Gab | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie,s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 30,13 EUR | faktúra | č. FA 2001143 | |
| 2020/08/004_Gab | CWS-Boco Slovensko, s.r.o. | utierky | 123,65 EUR | faktúra | č. FA 201602688 | |
| 2020/08/003_Gab | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 83,52 EUR | faktúra | č. FA 2001110 | |
| 2020/08/002_Gab | DINOSTAV, s.r.o. | tovar | 770,45 EUR | faktúra | č. FA 202002703 | |
| 2020/08/001_Koč | LEDROV, s.r.o. | práce s plošinou | faktúra | |||
| 2020/08/004_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 307,48 EUR | faktúra | č. FA 20200420 | |
| 2020/08/003_O | DISPO-M s,r.o. | tovar | 1 225,57 EUR | faktúra | č. FA 202009344 | |
| 2020/08/002_O | SAMTEK, s.r.o. | tovar | 1 958,71 EUR | faktúra | č. FA 2014105327 | |
| 2020/08/001_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar |
481,54 EUR 945,81 EUR |
faktúra |
č. FA 20200397 č. FA 20200402 |
|
| 2020/08/001_Gab | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 73,88 EUR | faktúra | č. FA 2001092 | |
| 2020/08/001_Koč | Tatiana Štrbáková | príprava dokumentov BD Dvory II | 350,00 EUR | faktúra | č. FA 02/2020 | |
| 2020/07/001_S | MsBP Servis, s.r.o. | poistky | 1,47 EUR | faktúra | č. FA 22200028 | |
| 2020/07/011_Gab | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 21,79 EUR | faktúra | č. FA 2001048 | |
| 2020/07/003_Koč | EUCAL, s.r.o. | projektová dokumentácia ZŠ Nosice | 3 750,00 EUR | faktúra | č. FA 20200066 | |
| 2020/07/002_Šev | Ticket Service s.r.o. | stravné lístky | 2 400,00 EUR | faktúra | č. PFA 8515101564, č. FA 770370559 | |
| 2020/07/002_Koč | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | dodávka potrubných rozvodov | 2 288,13 EUR | faktúra | č. FA 2002003924, 2002004292 | |
| 2020/07/007_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 761,31 EUR | faktúra | č. FA 2014104994 | |
| 2020/07/010_Gab | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 107,84 EUR | faktúra | č. FA 2000983 | |
| 2020/07/009_Gab | Reca Slovensko, s.r.o. | materiál | 175,85 EUR | faktúra | č. FA 58542222 | |
| 2020/07/003_Luk | VMT Metrologické služby, s.r.o. | overenie meračov tepla, snímačov, vodomera | 687,94 EUR | faktúra | č. FA 2020159 | |
| 2020/07/001_Koč | STAZU, s.r.o. | polep auta Mercedes VITO | 230,00 EUR | faktúra | č. FA 20200158 | |
| 2020/07/006_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 188,53 EUR | faktúra | č. FA 202008334 | |
| 2020/07/008_Gab | SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 42,41 EUR | faktúra | č. FA 2000960 | |
| 2020/07/007_Gab | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | uteráky | 119,69 EUR | faktúra | č. FA 2007296 | |
| 2020/07/006_Gab | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 93,,90 EUR | faktúra | č. FA 202002537 | |
| 2020/07/002_Luk | BeeL s.r.o. | gravírovanie plomby do plombovacích klieští | 151,00 EUR | faktúra | č. FA 20224 | |
| 2020/07/002_Kal | GUTTA ČR - Praha, s.r.o. | plastový žliab | 89,05 EUR | faktúra | č. FA FSVSZ-1005/2020 | |
| 2020/07/001_Kal | MK-COMERCIAL s.r.o. | servis klimatizačných jednotiek KVC, SOV | 397,72 EUR s DPH | faktúra | č. FA 2000122 | |
| 2020/07/005_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 764,56 EUR | faktúra | č. FA 202008006 | |
| 2020/07/004_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 701,97 EUR | faktúra | č. FA 2014104714 | |
| 2020/07/003_O | SAMTEK s.r.o. | tovar |
838,25 EUR 46,71 EUR |
faktúra |
č. FA 2014104655 č. FA 201405534 |
|
| 2020/07/005_Gab | SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 141,91 EUR | faktúra | č. FA 2000947 | |
| 2020/07/004_Gab | WURTH s.r.o. | materiál |
186,80 EUR 20,40 EUR |
faktúra |
č. FA 4018714822 č. FA 4018715041 |
|
| 2020/07/003_Gab | Reca Slovensko, s.r.o. | materiál | 101,89 EUR | faktúra | č. FA 58540652 | |
| 2020/07/002_O | INSTALEM s.r.o. | tovar |
1 506,60 EUR 50,10 EUR |
faktúra |
č. FA 20200362 č. FA 20200420 |
|
| 2020/07/002_Gab | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 130,53 EUR | faktúra | č. FA 2000902 | |
| 2020/07/001_Gab | VEIDEC SK, s.r.o. | sprej, čistič | 107,20 EUR | faktúra | č. FA SK201820 | |
| 2020/07/001_Šev | M+K Červený, s.r.o. | servis fiškálneho modulu | 24,00 EUR | faktúra | č. FA 2020215 | |
| 2020/07/001_Luk | VMT metrologické služby s.r.o. | overenie meračov a snímačov | 1 107,24 EUR | faktúra | č. FA 2020135 | |
| 2020/07/001_O | SAMTEK, s.r.o. | tovar |
1 496,98 EUR -16,18 EUR |
faktúra |
č. FA 2014104526 č. DOBR. 2017200258 |
|
| 2020/06/009_O | SAMTEK, s.r.o. | tovar | 155,73 EUR | faktúra | č. FA 2014104791 | |
| 2020/06/004_Kal | Technické plyny, s.r.o. | výmena acetylénu, kyslík | 80,00 EUR | faktúra | č. FA 222/2020 | |
| 2020/06/003_Koč | Považská cementáreň, a.s. | školenie | 356,10 EUR | faktúra | č. FA 20932455 | |
| 2020/06/003_Kal | RELUK s.r.o. | revízia KOST Reinoo "E" "F" | 55,26 EUR | faktúra | č. FA 2020049 | |
| 2020/06/008_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 222,35 EUR | faktúra | č. FA 202007390 | |
| 2020/06/007_Gab | TECH-LIT SK, s.r.o. | materiál | 131,00 EUR | faktúra | č. FA 12000519 | |
| 2020/06/007_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 977,23 EUR | faktúra | č. FA 2014104316 | |
| 2020/06/006_Gab |
WURTH s.r.o. |
rukavice, lepidlo | 200,96 EUR | faktúra | č. FA 4018709041 | |
| 2020/06/002_S | MsBP Servis, s.r.o. | materiál | 904,11 EUR | faktúra | č. FA 22200024 | |
| 2020/06/005_Gab | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 164,90 EUR | faktúra | č. FA 2000838 | |
| 2020/06/001_Šev | Ticket Service s.r.o. | stravné lístky | 2 400,00 EUR | faktúra | č. PFA 7950001569, č. FA 770363566 | |
| 2020/06/006_O | SAMTEK, s.r.o. | tovar | 1 468,60 EUR | faktúra | č. FA 2014104109 | |
| 2020/06/001_S | MsBP Servis, s.r.o. | materiál | 16,80 EUR | faktúra | č. FA 22200023 | |
| 2020/06/002_Kal | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | LED svietidlá | 17 328,00 EUR | faktúra | č. FA 2001205 | |
| 2020/06/005_O | DISPO-M, s.r.o. | tovar | 2 019,56 EUR | faktúra | č. FA 202006696 | |
| 2020/06/004_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 340,99 EUR | faktúra | č. FA 2014104015 | |
| 2020/06/004_Gab | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 31,40 EUR | faktúra | č. FA 2000776 | |
| 2020/06/001_Luk | VMT Metrologické služby, s.r.o. | overenie meračov a snímačov | 1 183,14 EUR | faktúra | č. FA 2020122 | |
| 2020/06/003_Gab | Reca Slovensko,s.r.o. | materiál | 140,78 EUR | faktúra | č. FA 58538112 | |
| 2020/06/003_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar |
1 014,90 EUR 613,06 EUR 50,95 EUR |
faktúra |
č. FA 20200312 č. FA 20200320 č. FA 20200322 |
|
| 2020/06/002_Gab | SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 21,43 EUR | faktúra | č. FA 2000734 | |
| 2020/06/001_Gab | MERTOP s.r.o. | materiál | 586,,64 EUR | faktúra | č. FA 1020200680 | |
| 2020/06/002_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 128,56 EUR | faktúra | č. FA 2014103798 | |
| 2020/06/002_Koč | PK-Systems, s.r.o. | vyhotovenie GDPR | 325,00 EUR | faktúra | č. FA 00147/2020 | |
| 2020/06/001_Koč | Tatiana Štrbáková | príprava dokumentov | 250,00 EUR | faktúra | č. FA 01/2020 | |
| 2020/06/001_O | Samtek s.r.o. | tovar | 1 749,62 EUR | faktúra | č. FA 2014103759 | |
| 2020/06/001_Kal | RELUK s.r.o. | revízia elektrickej inštalácie PZ | 56,27 EUR | faktúra | č. FA 2020038 | |
| 2020/06/001_Rid | Technická inšpekcia, a.s. | úradna skúška expanzných nádob | 210,00 EUR | faktúra | č. FA 2020412601 | |
| 2020/05/013_Gab | Stavebné profily s.r.o. | strešná krytina | 42,40 EUR | faktúra | č. FA 20430127 | |
| 2020/05/012_Gab | LujaTEL, s.r.o. | náradie, sprej | 207,92 EUR | faktúra | č. FA 20205 | |
| 2020/05/011_Gab | DINOSTAV s.r.o. | materiál | 62,30 EUR | faktúra | č. FA 202001543 | |
| 2020/05/010_Gab | SÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 148,47 EUR | faktúra | č. FA 200665 | |
| 2020/05/007_O | SAMTEK s.r.o. | tovar |
391,86 EUR 761,38 EUR |
faktúra |
č. FA 2014103585 č. FA 2014103657 |
|
| 2020/05/006_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 2 217,42 EUR | faktúra | č. FA 202005695 | |
| 2020/05/005_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 599,98 EUR | faktúra | č. FA 20200266 | |
| 2020/05/003_Šev | Ticket Service s.r.o. | stravné lístky | 1 200,00 EUR | predfaktúra | č. PFA 7477201565, č. FA 770355869 | |
| 2020/05/002_Šev | ITSP s.r.o. | toner | 45,00 EUR | faktúra | č. FA 200181 | |
| 2020/05/001_Šev | Lyreco SE, CE | kancelársky materiál | 145,85 EUR | faktúra | č. FA 2380426299 | |
| 2020/05/009_Gab | SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 132,86 EUR | faktúra | č. FA 2000636 | |
| 2020/05/008_Gab | WURTH s.r.o. | rukavice, sprej, čistič | 177,04 EUR | faktúra | č. FA 4018697131 | |
| 2020/05/004_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 126,74 EUR | faktúra | č. FA 2014103270 | |
| 2020/05/007_Gab | SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 95,41 EUR | faktúra | č. FA 2000633 | |
| 2020/05/006_Gab | Reca Slovensko, s.r.o. | sprej | 81,14 EUR | faktúra | č. FA 58535479 | |
| 2020/05/005_Gab | MERTOP s.r.o. | expanzomaty | 140,97 EUR | faktúra | č. FA 1020200547 | |
| 2020/05/003_O | DISPO-M, s.r.o. | tovar | 735,45 EUR | faktúra | č. FA 202004938 | |
| 2020/05/002_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 1 109,32 EUR | faktúra | č. FA 20200228 | |
| 2020/05/004_Gab | CWS - boco Slovensko s.r.o. | koncentrát, utierky | 142,02 EUR | faktúra | č. FA 201601609 | |
| 2020/05/003_Gab | VEIDEC SK, s.r.o. | sprej | 89,18 EUR | faktúra | č. FA SK201268 | |
| 2020/05/002_Gab | MERTOP s.r.o. | materiál |
2 034,54 EUR 1 422,58 EUR 257,66 EUR |
faktúra |
č. FA 1020200573 č. FA 1020200575 č. FA 1020200587 |
|
| 2020/05/002_Kal | Dunajnet s.r.o. | tovar | 35,44 EUR | dobierka | č. FA 200418047 | |
| 2020/05/001_Kal | RNDr. Lipták Beel | gravírovanie plomb | 78,90 EUR | faktúra | č. FA 20140 | |
| 2020/05/001_Gab | SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 245,00 EUR | faktúra | č. FA 2000609 | |
| 2020/05/001_O | SAMTEK, s.r.o. | tovar | 374,78 EUR | faktúra | č. FA 2014102923 | |
| 2020/04/007_O | SAMTEK, s.r.o. | tovar | 303,91 EUR | faktúra | č. FA 2014102690 | |
| 2020/04/007_Gab | Migret s.r.o. | tepelné výmenníky |
637,50EUR 498,60 EUR |
faktúra |
č. FA 20200040 č. FA 20200041 |
|
| 2020/04/006_Gab | SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 281,54 EUR | faktúra | č. FA 2000580 | |
| 2020/04/003_Kal | Technické plyny, s.r.o. | technické plyny | 80,00 EUR | faktúra | č. FA 116/2020 | |
| 2020/04/002_Luk | HUMIN, s.r.o. | oprava frekvenčných meračov | 634,00 EUR | faktúra | č. FA 1200076 | |
| 2020/04/001_Šev | Ticket Service s.r.o. | stravné lístky | 2 240,00 EUR | predfaktúra | č. PF 6993101564, č. FA 770350279 | |
| 2020/04/005_Gab | Sigmia OaSS s.r.o. | čerpadlá | 1 850,00 EUR | faktúra | č. FA 20200454 | |
| 2020/04/004_Gab | Pro Benefit s.r.o. | dezinfekčný prostriedok | 37,50 EUR | faktúra | č. FA 2000641 | |
| 2020/04/006_O | DISPO-M, s.r.o. | tovar | 1 558,78 EUR | faktúra | č. FA 202003981 | |
| 2020/04/005_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 619,61 EUR | faktúra | č. FA 20200186 | |
| 2020/04/004_O | SAMTEK, s.r.o. | tovar | 2 002,18 EUR | faktúra | č. FA 2014102554 | |
| 2020/04/002_Kal | PTSM, s.r.o. | vysokozdvižná plošina | 94,60 EUR | faktúra | č. FA 20170130 | |
| 2020/04/001_Kal | NOVAPARKET | dvere | 214,59 EUR | faktúra | č. FA 2020064 | |
| 2020/04/003_Gab | SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 40,38 EUR | faktúra | č. FA 2000530 | |
| 2020/04/002_Gab | WURTH, s.r.o. | tovar | 163,92 EUR | faktúra | č. FA 4018689236 | |
| 2020/04/001_Luk | VMT Metrologické služby s.r.o. | overenie meračov a snímačov | 256,00 EUR | faktúra | č. FA 2020062 | |
| 2020/04/001_Gab | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 231,80 EUR | faktúra | č. FA 202001220 | |
| 2020/04/003_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 2 013,31 EUR | faktúra | č. FA 2014102253 | |
| 2020/04/002_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 922,57 EUR | faktúra | č. FA 202003459 | |
| 2020/04/001_O | Samtek s.r.o. | tovar | 1 194,45 EUR | faktúra | č. FA 2014102146 | |
| 2020/03/005_Kal | K&L Trade, s.r.o. | samonivelačná hmota | 869,76 EUR | faktúra | č. FA 20200316 | |
| 2020/03/015_Gab | WURTH, s.r.o. | tovar | faktúra | č. FA | ||
| 2020/03/014_Gab | Stavebné profily s.r.o. | tovar | 161,88 EUR | hotovosť | č. FA 20430026 | |
| 2020/03/013_Gab | MERTOP, s.r.o. | materiál | 6 254,83 EUR | faktúra |
č. FA 1020200544 |
|
| 2020/03/012_Gab | Migret, s.r.o. | tepelné výmenníky |
908,00 EUR 775,70 EUR 378,70 EUR 378,70 EUR |
faktúra |
č. FA 20200019 č. FA 20200021 č. FA 20200025 č. FA 20200026 |
|
| 2020/03/011_Gab | DINOSTAV s.r.o. | materiál | 3,51 EUR | faktúra | č. FA 202000778 | |
| 2020/03/010_Gab | SLÁDEK A SYN, s.r.o. | elektroinštalačný materál | 22,47 EUR | faktúra | č. FA 2000440 | |
| 2020/03/004_Kal | Oto Meheš MARS | materiál | 336,00 EUR | faktúra | č. FA 202000389 | |
| 2020/03/009_Gab | Reca Slovensko, s.r.o. | materiál | 108,44 EUR | faktúra | č. FA 58531253 | |
| 2020/03/008_Gab | VEIDEC SK, s.r.o. | materiál | 105,60 EUR | faktúra | č. FA SK200955 | |
| 2020/03/007_Gab | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | uteráky | 76,85 EUR | faktúra | č. FA 2002917 | |
| 2020/03/006_Gab | SLÁDEK a SYN, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 31,87 EUR | faktúra | č. FA 2000375 | |
| 2020/03/001_Šev | FAVAB s.r.o. | ochranné rúška | 458,85 EUR | predfaktúra | č. FA 31200687 | |
| 2020/03/005_Gab | DREPAS s.r.o. | rezivo stavebné | 12,00 EUR | faktúra | č. FA 120011 | |
| 2020/03/004_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 86,01 EUR | faktúra | č. FA 20200147 | |
| 2020/03/003_O | INSTALEM s.r.o. | tovar |
696,00 EUR 116,00 EUR |
faktúra |
č. FA 20200100 č. FA 20200147 |
|
| 2020/03/003_Kal | MRA betón, s.r.o. | poter | 134,49 EUR | hotovosť | hotovosť | |
| 2020/03/002_O | Samtek s.r.o. | tovar | 598,71 EUR | faktúra | č. FA 2014101735 | |
| 2020/03/002_Kal | Tibor Holčík AUTOKLINIKA | servis vozidla Mazda PU 599 AU | 321,00 EUR | faktúra | č. FA 2020/093 | |
| 2020/03/001_Luk | VMT Metrologické služby, s.r.o. | overenie meračov a snímačov | 703,20 EUR | faktúra | č. FA 2020047 | |
| 2020/03/001_Kal | DREPAS s.r.o. | laty | 16,80 EUR | faktúra | č. FA 120004 | |
| 2020/03/004_Gab | MERTOP s.r.o. | materiál | 232,29 EUR | faktúra | č. FA 1020200334 | |
| 2020/03/003_Gab | WURTH s.r.o. | materiál | 175,54 EUR | faktúra | č. FA 4018675721 | |
| 2020/03/002_Gab | SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 415,77 EUR | faktúra | č. FA 2000366 | |
| 2020/03/001_Gab | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 275,18 EUR | faktúra | č. FA 202000415 | |
| 2020/03/001_O | SAMTEK, s.r.o. | tovar | 1 580,03 EUR | faktúra | č. FA 2014101548 | |
| 2020/02/007_Kal | Miroslav Fúsik - AKUMONT | výkopové práce | 105,00 EUR | faktúra | č. FA 20200012 | |
| 2020/02/008_O | WTERM, s.r.o. | ohrievače | 673,60 EUR | faktúra | č. FA 10200039 | |
| 2020/02/007_O | INSTALEM, s.r.o. | tovar | 877,68 EUR | faktúra | č. FA 20200075, 20200091 | |
| 2020/02/006_O | DISPO-M, s.r.o. | tovar | 1 253,12 EUR | faktúra | č. FA 202002216 | |
| 2020/02/012_Gab | MERTOP, s.r.o. | expanzomat | 249,00 EUR | faktúra | č. FA 1020200265 | |
| 2020/02/011_Gab | MERTOP, s.r.o. | čerpadlá | 780,80 EUR | faktúra | č. FA 1020200264, 1020200333 | |
| 2020/02/010_Gab | VEIDEC SK, s.r.o. | materiál | 167,79 EUR | faktúra | č. FA SK200633 | |
| 2020/02/009_Gab | DINOSTAV, s.r.o. | materiál | 234,27 EUR | faktúra | č. FA 202000329 | |
| 2020/02/008_Gab | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 376,71 EUR | faktúra | č. FA 2000295 | |
| 2020/02/006_Kal | Farnell | ventilátor | 72,80 EUR | faktúra | č. FA 8804176 | |
| celoročná_2020 | Podnik technických služieb mesta s.r.o. | uloženie odpadu v zbernom dvore |
64,40 EUR 49,00 EUR 28,00 EUR 11,00 EUR 16,80 EUR 104,60 EUR 7,00 EUR 28,00 EUR |
faktúra |
č. FA 2020023 č. FA 2020034 č. FA 2020062 č. FA 2020093 č. FA 2020098 č. FA 2020114 č. FA 2020121 č. FA 2020125 |
|
| 2020/02/007_Gab | Reca Slovensko, s.r.o. | materiál | 171,68 EUR | faktúra | č. FA 58527940, 58528845 | |
| 2020/02/005_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 2 621,93 EUR | faktúra | č. FA 2014101073 | |
| 2020/02/005_Kal | LujaTEL s.r.o. | akumulátor | 241,67 EUR | faktúra | č. FA 20055 | |
| 2020/02/004_Kal | MOŠKOV s.r.o. | materiál | 82,47 EUR | faktúra | č. FA 2050033 | |
| 2020/02/006_Gab | MERTOP s.r.o. | čerpadlo | 166,88 EUR | faktúra | č. FA 1020200185 | |
| 2020/02/005_Gab | Migret, s.r.o. | nádrž | 897,00 EUR | faktúra | č. FA 20200011 | |
| 2020/02/004_Gab | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 212,94 EUR | faktúra | č. FA 2000213 | |
| 2020/02/003_Gab | DINOSTAV, s.r.o. | stavebný materiál | 162,47 EUR | faktúra | č. FA 202000251 | |
| 2020/02/004_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 326,98 EUR | faktúra | č. FA 202001549 | |
| 2020/02/002_Gab | CWS - boco Slovensko s.r.o. | materiál | 92,74 EUR | faktúra | č. FA 201600466 | |
| 2020/02/001_Rid | PROGRES - PÚCHOV, s.r.o. | oprava strechy BD 1166 | 110,00 EUR | faktúra | č. FA 20200021 | |
| 2020/02/001_Gab | MERTOP s.r.o. | čerpadlá | 6 310,01 EUR | faktúra | č. FA 1020200197,1020200244, 1020200263 | |
| 2020/02/003_Kal | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 147,57 EUR | faktúra | č. FA 2000171 | |
| 2020/02/002_Kal | STAZU, sr..o. | polepy áut | 396,00 EUR | faktúra | č. FA 2020046 | |
| 2020/02/003_O | MAHRLO, s.r.o. | merače tepla | 236,95 EUR | faktúra | č. FA 200166 | |
| 2020/02/001_Kal | ZVAREX, s.r.o. | školenie zváračov | 931,67 EUR | faktúra | č. FA 2020029 | |
| 2020/02/002_O | DISPO-M, s.r.o. | tovar | 535,47 EUR | faktúra | č. FA 202001232 | |
| 2020/02/001_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 259,41 EUR | faktúra | č. FA 2014100746 | |
| 2020/01/002_S | MsBP Servis, s.r.o. | materiál 1/2020 | 34,86 EUR | faktúra | č. FA 22200005 | |
| 2020/01/011_Gab | DINOSTAV, s.r.o. | flexibilné lepidlo | 12,50 EUR | faktúra | č. FA 202000115 | |
| 2020/01/010_Gab | HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. | CU rúra | 48,00 EUR | faktúra | č. FA 1480601965 | |
| 2020/01/009_Gab | SLÁDEK A SYN - Elektroinštálacie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 283,93 EUR | faktúra | č. FA 2000144 | |
| 2020/01/008_O | SAMTEK, s.r.o. | tovar | 41,38 EUR | faktúra | č. FA 2014100618 | |
| 2020/01/005_Kal | Tibor Holčík - Autoklinika | servis vozidla | 360,67 EUR | faktúra | č. FA 2020/033 | |
| 2020/01/004_Kal | RELUK s.r.o. | revízia jazykovej učebne ZŠ Gorazdova | 69,01 EUR | faktúra | č. FA 2020006 | |
| 2020/01/007_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 558,20 EUR | faktúra | č. FA 2014100548, 2014100780 | |
| 2020/01/008_Gab | Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 76,41 EUR | faktúra | č. FA 2000062 | |
| 2020/01/007_Gab | MERTOP, s.r.o. | čerpadlo | 1 668,75 EUR | faktúra | č. FA 1020200144 | |
| 2020/01/003_Kal | Bednár Patrik - AQUAPUMPS | expanzomaty | faktúra | zrušená | ||
| 2020/01/001_Luk | VMT Metrologické služby, s.r.o. | metrologické overenie meračov a snímačov | 787,13 EUR | faktúra | č. FA 2020018 | |
| 2020/01/001_S | MsBP Servis, s.r.o. | materiál 1/2020 | 736,77 EUR | faktúra | č. FA 22200001 | |
| 2020/01/006_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 2 126,71 EUR | faktúra | č. FA 2014100451 | |
| 2020/01/005_O | Královič s.r.o. | tovar | 376,56 EUR | faktúra | č. FA 20200032 | |
| 2020/01/006_Gab | VEIDEC SK, s.r.o. | spreje | 182,47 EUR | faktúra | č. FA SK200161 | |
| 2020/01/004_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 1 101,54 EUR | faktúra | č. FA 20200033, 20200034 | |
| 2020/01/003_O | DISPO-M, s.r.o. | tovar | 180,72 EUR | faktúra | č. FA 202000617, 20200636 | |
| 2020/01/002_O | DISPO-M, s.r.o. | tovar | 1 913,66 EUR | faktúra | č. FA 202000593 | |
| 2020/01/001_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 730,49 EUR | faktúra | č.FA 2014100344 | |
| 2020/01/005_Gab | Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 163,62 EUR | faktúra | č. FA 2000025 | |
| 2020/01/004_Gab | WURTH, s.r.o. | spreje, mazivo, rukavice, vrece, batérie | 231,60 EUR | faktúra | č. FA 4018660453,4018661042, 4018660807 | |
| 2020/01/003_Gab | MERTOP s.r.o. | čerpadlo WILO, drôt zvárací | 378,28 EUR | faktúra | č. FA 1020200060 | |
| 2020/01/002_Šev | Ticket Service s.r.o. | stravné lístky | 7 200,00 EUR | faktúra | č. FA 770330381 | |
| 2020/01/002_Kal | Marián Ondrejka - Wtrade | pásky | 52,75 EUR | dobierka | č. FA 20200023 | |
| 2020/01/001_Kal | TABELA REAL, s.r.o. | búranie betónu PZ Púchov | 100,00 EUR | faktúra | č. FA 202003 | |
| 2020/01/001_Šev | Lyreco CE, SE | kancelársky materiál | 650,46 EUR | faktúra | č. FA 2380408575 | |
| 2020/01/002_Gab | Migret, s.r.o. | tepelný výmenník | 714,90 EUR | faktúra | č. FA 20200001 | |
| 2020/01/001_Gab | Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 134,55 EUR | faktúra | č. FA 2000012 | |
| 2019/12/006_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | faktúra | zrušená | ||
| 2019/12/015 | MsBP Servis, s.r.o. | materiál | 197,48 EUR | faktúra | č. FA 22190067 | |
| 2019/12/014 | Marián CHOVANEC | prenájom | 566,67 EUR | faktúra | č. FA 190319 | |
| 2019/12/013 | DINOSTAV s.r.o. | materiál | 139,80 EUR | faktúra | č. FA 2019925456 | |
| 2019/12/012 | Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 975,43 EUR | faktúra | č. FA 1901656 | |
| 2019/12/005_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 1 204,93 EUR | faktúra | č. FA 91419145 | |
| 2019/12/004_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 203,90 EUR | faktúra | č. FA 201915154 | |
| 2019/12/011 | Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 63,20 EUR | faktúra | č. FA 1901658 | |
| 2019/12/010 | M+K Červený, s.r.o. | aktivácia E-KASA | 292,00 EUR | faktúra | č. FA 2019377 | |
| 2019/12/009 | MERTOP s.r.o. | čerpadlá | 2 596,81 EUR | faktúra | č. FA 1020191798, 1020200059 | |
| 2019/12/003_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 197,83 EUR | faktúra | č. FA 91418983 | |
| 2019/12/002_O | PROTRADE, s.r.o. | tovar | 897,66 EUR | faktúra | č. FA 19V0201757, 19V0201799 | |
| 2019/12/008 | K&L Trade s.r.o. | materiál | 2 074,20 EUR | faktúra | č. FA 20191207 | |
| 2019/12/007 | DREPAS s.r.o. | odstránenie a odvoz asfaltu | 550,00 EUR | faktúra | č. FA 2019039 | |
| 2019/12/006 | VIKstav s.r.o. | asfaltovanie plôch | 5 728,80 EUR s DPH | faktúra | ||
| 2019/12/005 | Dušan Ondrišík | stavebné práce | 3 600,00 EUR | faktúra | č. FA 03122019 | |
| 2019/12/004 | ELMAT SLOVAKIA, s.r.o. | skrinka na plynomer | faktúra | |||
| 2019/12/003 | Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 229,16 EUR | faktúra | č. FA 19021624 | |
| 2019/12/002 | BISON, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 62,00 EUR | faktúra | č. FA 2019000176 | |
| 2019/12/001_O | SAMTEK s.r.o. | tovar | 615,69 EUR | faktúra | č. FA 91418789 | |
| 2019/12/001 | MERTOP s.r.o. | regulátor | 637,77 EUR | faktúra | č. FA 1020191799 | |
| 2019/11/017 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | ventily | 178,50 EUR | faktúra | č. FA 11192355 | |
| 2019/11/016 | STAZU, s.r.o. | vizitky | 22,00 EUR | faktúra | č. FA 20190381 | |
| 2019/11/015 | ERPOS s.r.o. | uskladnenie odpadu | 90,00 EUR | faktúra | č. FA 2519120002 | |
| 2019/11/014 | PD Mestečko | rezanie betónu PZ Púchov | 660,00 EUR | faktúra | č. FA 20193073 | |
| 2019/11/013 | BISON s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 114,28 EUR | faktúra | č. FA 2019000160 | |
| 2019/11/012 | VMT Metrologické služby s.r.o. | overenie meračov | 182,00 EUR | faktúra | č. FA 2019135 | |
| 2019/11/011 | VEIDEC SK s.r.o. | materiál | 79,10 EUR | faktúra | č. FA SK193924 | |
| 2019/11/010 | Lovíšek Milan ml. | oprava dažďových zvodov - Moravská 1668 | 2 806,50 EUR | faktúra | FA na BD 1668 | |
| 2019/11/009 | SADOVSKI s.r.o. | prehliadka a konzultácia vzduchotechniky | faktúra | FA na mesto | ||
| 2019/11/008 | ITSP s.r.o. | toner | 22,00 EUR | faktúra | č. FA 190493 | |
| 2019/11/008_O | SAMTEK, s.r.o. | tovar | 879,82 EUR | faktúra | č. FA 91418751 | |
| 2019/11/007_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 949,25 EUR | faktúra | č. FA 201914349 | |
| 2019/11/007 | RIVAN - Ivan Rezák | materiál | 619,78 EUR | faktúra | č. FA 190100111 | |
| 2019/11/006 | Sládek a syn, Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 75,62 EUR | faktúra | č. FA 1901564 | |
| 2019/11/006_O | SAMTEK, s.r.o. | tovar | 912,53 EUR | faktúra | č. FA 914186,14 | |
| 2019/11/005_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 896,99 EUR | faktúra | č. FA 20190674, 20190689 | |
| 2019/11/004_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 716,96 EUR | faktúra | č. FA 19V0201637 | |
| 2019/11/005 | AB stavebniny s.r.o. | tovar | 12,88 EUR | faktúra | č. FA AFV19566 | |
| 2019/11/004 | VIKON s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 75,72 EUR | faktúra | č. FA 1019006467, 1019007084 | |
| 2019/11/003 | Ticket service s.r.o. | lístky | 1 366,20 EUR | faktúra | č. FA 770311120 | |
| 2019/11/003_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 1 091,04 EUR | faktúra | č. FA 20190647, 20190652 (časť), 20190658 | |
| 2019/11/002_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 851,22 EUR | faktúra | č. FA 20190636, 20190652 (časť) | |
| 2019/11/002 | VMT Metrologické služby s.r.o. | metrologické overenie meračov tepla | 439,04 EUR | faktúra | č. FA 2019125 | |
| 2019/11/001 | BISON s.r.o. | elektrotinštalačný materiál | 164,78 EUR | faktúra | č. FA 2019000155 | |
| 2019/11/001_O | Samtek s.r.o. | tovar | 2 343,36 EUR | faktúra | č. FA 91418033 | |
| 2019/10/042 | Ján Pekarík - MAPE | ploter | 7,20 EUR | faktúra | č. FA 2019116 | |
| 2019/10/041 | RELUK s.r.o. | revízia ZŠ Gorazdova | 86,31 EUR | faktúra | č. FA 95/2019 | |
| 2019/10/040 | MsBP Servis, s.r.o. | zámok elektrický | 12,91 EUR | faktúra | č. FA 22190058 | |
| 2019/10/039 | STAZU, s.r.o. | polepy motorových vozidiel | 305,00 EUR | faktúra | č. FA 20190346 | |
| 2019/10/038 | ADER | deratizácia Mestských objektov | faktúra | FA na Mesto Púchov | ||
| 2019/10/037 | MERTOP, s.r.o. | materiál | 3 702,18 EUR | faktúra | č. FA 1020191556 | |
| 2019/10/036 | SEZAM s.r.o. | dvere | 107,93 EUR | faktúra | č. FA 2419100019 | |
| 2019/10/035 | ELIN s.r.o. | vypracovanie PD elektro KD Hoštiná | 150,00 EUR | faktúra | č. FA 2019054 | |
| 2019/10/034 | KV - PROJEKT, s.r.o. | vypracovanie PD pre povolenie stavby OK | 100,00 EUR | faktúra | č. FA 13/09/2019 | |
| 2019/10/033 | Ján Pekarík MAPE | ploter - far.čiar.kresba | 48,00 EUR | faktúra | č. FA 2019103 | |
| 2019/10/032 | Sládek a syn - Elektroinštalácie s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 47,76 EUR | faktúra | č. FA 1901398 | |
| 2019/10/031 | TECHEM s.r.o. | vodomer | fakt[ra | FA na BD 1407 | ||
| 2019/10/030 | VEIDEC SK, s.r.o. | materiál | 217,02 EUR | faktúra | č. FA SK193510 | |
| 2019/10/029 | KOBASEAL s.r.o. | materiál | 45,43 EUR | faktúra | č. FA FO19-0755 | |
| 2019/10/028 | MIGRET, s.r.o. | tepelné výmeníky | 2 349,20 EUR | faktúra | č. FA 20190064 | |
| 2019/10/027 | WURTH, s.r.o. | rukavice, spreje, čistič | 291,13 EUR | faktúra | č. FA 4018639464 | |
| 2019/10/026 | Reca Slovensko s.r.o. | materiál | 95,09 EUR | faktúra | č. FA 58517872 | |
| 2019/10/025 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | čistiace prostriedky | 92,74 EUR | faktúra | č. FA 191203489 | |
| 2019/10/011_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 007,30 EUR | faktúra | č. FA 201912646 | |
| 2019/10/010_O | Samtek s.r.o. | tovar | 384,61 EUR | faktúra | č. FA 91417652 | |
| 2019/10/024 | HUMIN s.r.o. | merače tepla oprava | 654,40 EUR | faktúra | č. FA 1190257 | |
| 2019/10/009_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 1 356,92 EUR | faktúra | č. FA 20190607 | |
| 2019/10/008_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 1 212,81 EUR | faktúra | č. FA 19V0201519 | |
| 2019/10/007_O | Samtek s.r.o. | tovar | 1 114,66 EUR | faktúra |
č. FA 91417619, 91418223 |
|
| 2019/10/023 | VIKON, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 149,58 EUR | faktúra | č. FA 1019005711 | |
| 2019/10/022 | RELUK s.r.o. | revízia prívodných vedení na KOST BD Reinoo C, D | 47,37 EUR | faktúra | č. FA 86/2019 | |
| 2019/10/021 | TECHEM s.r.o. | merače tepla pre BD Dvory 1932 v likvidácií | faktúra | FA na BD Dvory II "v likvidácií" | ||
| 2019/10/020 | Lyreco CE, SE | čistiace prostriedky | 142,10 EUR | faktúra | č. FA 2380394583 | |
| 2019/10/019 | ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. | prehliadka a údržba PO | 300,00 EUR | faktúra | FA na Mesto č. 9701900733 | |
| 2019/10/018 | Bison s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 123,68 EUR | faktúra | č. FA 2019000144 | |
| 2019/10/017 | LuJaTEL s.r.o. | sprej REMS | 150,00 EUR | faktúra | č. FA 19346 | |
| 2019/10/016 | DREPAS s.r.o. | zemné a výkopové práce | 1 543,00 EUR | faktúra | č. FA 2019025 | |
| 2019/10/015 | BBC Systém s.r.o. | elektrický priamovykurovací konvektor | 70,15 EUR | faktúra | č. FA 1918B00556 | |
| 2019/10/014 | E-SVIT.CZ | nástenný konvektor | 310,40 EUR | faktúra | č. FA 2019504675 | |
| 2019/10/006_O | Samtek s.r.o. | tovar | 555,24 EUR | faktúra | č. FA 91417467 | |
| 2019/10/005_O | Samtek s.r.o. | tovar | 643,04 EUR | faktúra | č. FA 91417425 | |
| 2019/10/004_O | VODOTECH | tovar | 706,08 EUR | faktúra | č. FA 22019236,22019237 | |
| 2019/10/013 | VIKON, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 1104,44 EUR | faktúra | č. FA 1019005602 | |
| 2019/10/012 | Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 131,85 EUR | faktúra | č. FA 1901313 | |
| 2019/10/011 | RUMIT SLOVAKIA, s.r.o. | realizácia 3.etapy teplovodnej prípojky Reinoo Apartments | 13 979,34 EUR | faktúra | č. FA 190100606 | |
| 2019/10/010 | Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 437,42 EUR | faktúra | č. FA 1901377, dobropis 25190020 | |
| 2019/10/009 | Landis + Gyr s.r.o. | snímače teploty | 418,90 EUR | faktúra | č. FA 3410000503 | |
| 2019/10/008 | VMT Metrologické služby, s.r.o. | metrologické overenie | 900,68 EUR | faktúra | č. FA 2019104 | |
| 2019/10/007 | MERTOP s.r.o. | termostat SIEMENS | 237,51 EUR | faktúra | č. FA 1020191384 | |
| 2019/10/006 | Technická inšpekcia, a.s. | úradná skúška expanzných nádob | 274,00 EUR | faktúra | č. FA 2019414975 | |
| 2019/10/003_O | Samtek s.r.o. | tovar |
3 658,72 EUR | faktúra | č. FA 91417305 | |
| 2019/10/005 | Jágrik Metal s.r.o. | materiál | 12,00 EUR | faktúra | č. FA 1900230 | |
| 2019/10/004 | ZLSBD | livestream kongresu | 45,00 EUR | faktúra | č. FA 2019760 | |
| 2019/10/003 | BISON, s.r..o. | elektroinštalačný materiál | 76,44 EUR | faktúra | č. FA 2019000143 | |
| 2019/10/002 | Technické plyny, s.r.o. | acetylén, kyslík | 80,00 EUR | faktúra | č. FA 285/2019 | |
| 2019/10/002_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 1 047,86 EUR | faktúra | č. FA 19V0201419 | |
| 2019/10/001_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 768,88 EUR | faktúra | č. FA 2016911443, 201911357 | |
| 2019/10/001 | AB - stavebniny, s.r.o. | materiál | 130,70 EUR | faktúra | č. FA AFV19495 | |
| 2019/09/013_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 86,16 EUR | faktúra | č. FA 201911357 | |
| 2019/09/023 | AB stavebniny s.r.o. | tovar | 80,64 EUR | faktúra | č. FA AFV19525 | |
| 2019/09/022 | MsBP Servis, s.r.o. | spínač na sporák | 10,59 EUR | faktúra | č. FA 22190052 | |
| 2019/09/021 | BISON s.r.o. | elvarektroinštalačný materiál | 9,72 EUR | faktúra | č. FA 2019000141 | |
| 2019/09/020 | ITSP s.r.o. | toner | 30,00 EUR | faktúra | č. FA 190424 | |
| 2019/09/019 | DOMO - Slovakia, s.r.o. | čistiace prostriedky | 62,23 EUR | faktúra | č. FA 261901822 | |
| 2019/09/012_O | INSTALEM | tovar | 1 623,20 EUR | faktúra | č. FA 20190535, FA 20190542 | |
| 2019/09/018 | Technické plyny, s.r.o. | materiál | 64,00 EUR | faktúra | č. FA 262/2019 | |
| 2019/09/017 | FM plus, s.r.o. | materiál | 30,00 EUR | faktúra | č. FA 201900164 | |
| 2019/09/011_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 332,39 EUR | faktúra | č. FA 201911005 | |
| 2019/09/016 | MERTOP s.r.o. | čerpadlo | 1 731,40 EUR | faktúra | č. FA 1020191268 | |
| 2019/09/015 | Sládek a syn - Elektroinštalácie s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 72,32 EUR | faktúra | č. FA 1901255 | |
| 2019/09/014 | Energo AMR, s.r.o. | CP na hadraulické vyregulovanie rozvodov BD 883 | faktúra | |||
| 2019/09/013 | AB stavebniny s.r.o. | materiál | 62,62 EUR | faktúra | č. FA AFV19449 | |
| 2019/09/012 | Reca Slovensko, s.r.o. | materiál | 206,97 EUR | faktúra | č. FA 58514586 | |
| 2019/09/011 | Ing. Ján Rusnák | projektová dokumentácia BD 1.mája 883 | faktúra | FA na BD 1.mája 883 | ||
| 2019/09/010_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 607,24 EUR | faktúra | č. FA 19V0201323 | |
| 2019/09/009_O | INSTALEM s.r.o. | tovar | 3 668 ,26 EUR | faktúra | č. FA 20190519 | |
| 2019/09/008_O | Samtek s.r.o. | tovar | 702,15 EUR | faktúra | č. FA 91416856, 91416886 | |
| 2019/09/010 | Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 361,95 EUR | faktúra | č. FA 1901189 | |
| 2019/09/009 | BISON, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 84,67 EUR | faktúra | č. FA 2019000133 | |
| 2019/09/007_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 054,46 EUR | faktúra | č. FA 201910748 | |
| 2019/09/006_O | Samtek s.r.o. | tovar | 1 894,40 EUR | faktúra | č. FA 91416698 | |
| 2019/09/005_O | Samtek s.r.o. | tovar | faktúra | č. FA 91416698 | ||
| 2019/09/008 | HUMIN, s.r.o. | oprava frekvenčných meničov TOP-E | 646,50 EUR | faktúra | č. FA 1190217 | |
| 2019/09/007 | Technické plyny, s.r.o. | materiál | 80,00 EUR | faktúra | č. FA 253/2019 | |
| 2019/09/006 | TECH-LIT SK s.r.o. | materiál | 301,00 EUR | faktúra | č. FA 11901298 | |
| 2019/09/005 | LuJaTEL s.r.o. | aku vŕtačka M12 FPD | 240,83 EUR | faktúra | č. FA 19311 | |
| 2019/09/004 | Patrik Bednár - AQUAPUMPS | expanzomaty 18L | 465,00 EUR | faktúra | č.FA 191392 | |
| 2019/09/003 | WURTH s.r.o. | ochranné pomôcky, sprej na čistenie | 257,61 EUR | faktúra | č. FA 4018627291,4018629547 | |
| 2019/09/004_O | Samtek s.r.o. | tovar | 1 669,82 EUR | faktúra | č. FA 91416437 | |
| 2019/09/003_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 1778,10 EUR | faktúra | č. FA 19V0201254 | |
| 2019/09/002 | ITSP s.r.o. | mobilný telefón údržba | 179,90 EUR | faktúra | č. FA 190371 | |
| 2019/09/002_O | Instalem, s.r.o. | tovar | 1 199,11 EUR | faktúra | č. FA 20190469, č. FA 20190490 | |
| 2019/09/001_O | Kralovič s.r.o. | tovar | 495,50 EUR | faktúra | č. FA 20190366 | |
| 2019/09/001 | VMT Metrologické službby, s.r.o. | overenie meračov | 65,80 EUR | faktúra | č. FA 2019066 | |
| 2019/08/019 | TECHEM s.r.o. | merač tepla | 79,00 EUR | faktúra | č. FA 90090194 | |
| 2019/08/018 | MAHRLO, s.r.o. | merač tepla | 95,88 EUR | faktúra | č. FA 191057 | |
| 2019/08/017 | MEDIDERMA s.r.o. | strešné vetráky | 35,68 EUR | faktúra | č. FA 2019210 | |
| 2019/08/016 | SLÁDEK a syn Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 20,05 EUR | faktúra | č. FA 1901169 | |
| 2019/08/015 | AB stavebniny s.r.o. | materiál | 9,64 EUR | faktúra | č. FA AFV 19415 | |
| 2019/08/014 | RELUK s.r.o. | revízia elektrickej inštalácie ZŠ Komenského | 250,00 EUR | faktúra | č. FA 75/2019 | |
| 2019/08/013 | OTIDEA s..ro. | školenie verejné obstarávanie | 90,00 EUR | faktúra | č. FA 1901001441 | |
| 2019/08/010_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 247,37 EUR | faktúra | č. FA 201909609 | |
| 2019/08/009_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 578,,74 EUR | faktúra | č. FA 201909517 | |
| 2019/08/012 | RIVAN - Ivan Bezák | materiál | 76,50 EUR | faktúra | č. FA 190100088 | |
| 2019/08/011 | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 106,70 EUR | faktúra | č. FA 2380384342 | |
| 2019/08/008_O | Samtek, s.r.o. | tovar | 1 093,61 EUR | faktúra | č. FA 91416174 | |
| 20190408 | Púchov servis s.r.o. | stavebno-technické úpravy ZŠ Gorazdova | 3 859,21 EUR | faktúra - s DPH | obj. prijatá z Mesta Púchov | |
| 2019/08//010 | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 48,08 EUR | faktúra | č. FA 1901111 | |
| 2019/08/009 | SlovFire, s.r.o. | dodanie denníkov požiarných uzáverov Dvory 1932 | 135,00 EUR | faktúra | FA na BD Dvory 1932 v likvidácií | |
| 2019/08/007_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 939,86 EUR | faktúra | č. FA 201909192 | |
| 2019/08/008 | EST Stage Technology, a.s. | kontrola javiskovej techniky KVC |
|
faktúra | FA na Mesto | |
| 2019/08/007 | ITSP s.r.o. | toner | 15,00 EUR | faktúra | č. FA 190341 | |
| 2019/08/006_O | Samtek s.r.o. | tovar | 1 276,51 EUR | faktúra | č. FA 91415927 | |
| 2019/08/005 | DORMIN, s.r.o. | servisný zásah garážovej brány - BD Dvory 1932 | 76,00 EUR | faktúra | FA na Dvory 1932 | |
| 2019/08/004 | EDMAX, s.r.o. | balík služieb k doméne SECURITY & SERVIS PRO | 180,00 EUR | faktúra | č. FA 10190072 | |
| 2019/08/003 | STRABAG s.r.o. | asfaltový postrek, asfaltový koberec | 2 880,00 EUR | faktúra | č. FA 190130015 | |
| 2019/08/005_O | Samtek s.r.o. | tovar | 63,35 EUR | faktúra | č. FA 91415748 | |
| 2019/08/002 | BISON, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 39,39 EUR | faktúra | č. FA 2019000112 | |
| 2019/08/001 | AB stavebniny, s.r.o. | materiál | 252,42 EUR | faktúra | č. FA AFV19355 | |
| 2019/08/004_O | Instalem, s.r.o. | tovar | 645,17 EUR | faktúra | č. FA 20190423 | |
| 2019/08/003_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 1 220,22 EUR | faktúra | č. FA 201908392-8515 | |
| 2019/08/002_O | Vodotech | tovar | 722,65 EUR | faktúra | č. FA 22019175, 22019185 | |
| 2019/08/001_O | Samtek s.r.o. | tovar | 1 561,02 EUR | faktúra | č. FA 91415545 | |
| 2019/07/023 | MsBP Servis, s.r.o. | poistka nožová | 17,88 EUR | faktúra | č. FA 22190045 | |
| 2019/07/022 | BISON s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 43,59 EUR | faktúra | č. FA 2019000121 | |
| 2019/07/021 | AB stavebniny s.r.o. | materiál | 144,90 EUR | faktúra | č. FA AFV19400 | |
| 2019/07/020 | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 179,78 EUR | faktúra | č. FA 1901045 | |
| 2019/07/019 | VIKON, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 311,63 EUR | faktúra | č. FA 1019004486 | |
| 2019/07/018 | RIVAN - Ivan Rezák | tovar | 438,16 EUR | faktúra | č. FA 190100075 | |
| 2019/07/017 | Tibor Meliš | geometrický plán CMŠ | 235,00 EUR | faktúra | č. FA 20190117 | |
| 2019/07/016 | Markovič Mário | prehliadka plynového zariadenia MsP | 54,00 EUR | faktúra | FA na Mesto | |
| 2019/07/015 | SlovFire, s.r.o. | kontrola požiarných uzáverov SOV | faktúra | |||
| 2019/07/014 | WURTH, s.r.o. | materiál | 254,90 EUR | faktúra | č. FA 4018615679 | |
| 2019/07/009_O | Instalem, s.r.o. | tovar | 2 424,12 EUR | faktúra | č. FA 20190406 | |
| 2019/07/008_O | Samtek s.r.o. | tovar | 913,02 EUR | faktúra | č. FA 91415365 | |
| 2019/07/013 | Ticket Service s.r.o. | stravné lístky | 6 800,00 EUR | faktúra | č. FA 770288951 | |
| 2019/07/012 | SlovFire, s.r.o. | 78,28 EUR | faktúra | FA na MsBP | ||
| 2019/07/011 | VMT Metrologické služby, s.r.o. | metrologické overenie meračov tepla | 416,20 EUR | faktúra | č. FA 2019026 | |
| 2019/07/010 | Trník - služby, s.r.o. | odstránenie betonu BD 1657 | 1 632,00 EUR | faktúra | č. FA 1020190171 | |
| 2019/07/009 | AB-stavebniny | materiál | 171,45 EUR | faktúra | č. FA 19334 | |
| 2019/07/008_B | BISON, s.r.o. | materiál | 70,53 EUR | faktúra | č. FA 2019000102 | |
| 2019/07/008_A | BISON, s.r.o. | materiál | 57,30 EUR | faktúra | č. FA 2019000100 | |
| 2019/07/007_O | PROTRADE s.r.o. | tovar | 1 503,47 EUR | faktúra | č. FA 19V0201007 | |
| 2019/07/006_O | Samtek s.r.o. | tovar | 948,24 EUR | faktúra | č. FA 91415247 | |
| 2019/07/007 | Patrik Bednár AQUAPUMPS | expanzomaty | 462,83 EUR | faktúra | č. FA 190991 | |
| 2019/07/005_O | DISPO-M s.r.o. | tovar | 806,31 EUR | faktúra | č. FA 201907568 | |
| 2019/07/004_O | Samtek s.r.o. | tovar | 1 001,08 EUR | faktúra | č. FA 91415057 | |
| 2019/07/006 | Prenosil s.r.o. | rozvodná skriňa - ZŠ Komenského | 3 850,00 EUR | faktúra | č. FA 190373 | |
| 2019/07/008_C | VIKON, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 775,06 EUR | faktúra | č. FA 1019004094 | |
| 2019/07/005_B | VIKON, s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 255,77 EUR | faktúra | č. FA 1019003988 | |
| 2019/07/005_A | VIKON, s.r.o. | elektroinštalačný materiál a svietidlá | 2 908,11 EUR | faktúra | č. FA 1019003838 | |
| 2019/07/004 | MERTOP, s.r.o. | čerpadlá | 333,00 EUR | faktúra | č. FA 1020190889 | |
| 2019/07/003 | VMT Metrologické služby, s.r.o. | metrologické overenie meračov tepla | 325,10 EUR | faktúra | č. FA 2019012 | |
| 2019/07/002 | JA servis, s.r.o. | materiál - nádstavec zvár. | 49,08 EUR | faktúra | č. FA 19VF00156 | |
| 2019/06/028 | Tibor MELIŠ - GEODET | geometrické zamerania a vyhotovenie plánu Reinoo III.etapa | 240,00 EUR | faktúra | č. FA 20200055 |
