OBJEDNÁVKY Púchov servis s. r. o.


Register objednávok firmy Púchov servis s. r. o.

ČísloDodávateľPredmetDátum úhradyCena bez DPHSpôsob úhradyPoznámka
2020/10/005_O INSTALEM, s.r.o. tovar     faktúra  
2020/10/004_O DISPO-M s.r.o. tovar     faktúra č. FA 
2020/10/001_Luk VMT Metrologické služby s.r.o. overenie meračov a snímačov     faktúra č. FA 
2020/10/007_Koč ECON - Miloš Cyprich jadrové vŕtanie MŠ Nosice   70,00 EUR faktúra č. FA 220272
2020/10/001_Šev Ticket Service, s.r.o. darčekové poukážky   1 366,20 EUR predfaktúra č. PFA 9001086062, FA 770387480
2020/10/003_O INSTALEM s.r.o. tovar   577,39 EUR faktúra č. FA 20200585
2020/10/006_Koč ITSP s.r.o. výpočtová technicka   29,40 EUR faktúra č. FA 200355
2020/10/005_Koč Macúš Peter výškové práce     faktúra č. FA 
2020/10/005_Gab KVIP s.r.o. čerpadlo WILO   627,85 EUR  faktúra č. FA 1304/20/129
2020/10/004_Koč RELUK s.r.o. revízia elektrického osvetlenia zimného štadióna   72,13 EUR faktúra č. FA 2020075
2020/10/002_O Samtek s.r.o. tovar   1 818,44 EUR faktúra č. FA 2014106924
2020/10/004_Gab MERTOP, s.r.o. materiál     faktúra č. FA 
2020/10/001_Kal DINOSTAV, s.r.o. materiál   453,80 EUR faktúra č. FA 202003592
2020/10/003_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie,s.r.o. elektroinštalačný materiál   57,01 EUR faktúra č. FA 2001411
2020/10/003_Koč RIVAN - Ivan Rezák dlažba     predfaktúra č. PFA200800005
2020/10/002_Koč Kopačka Miloš výkon odborných prehliadok a odborných skúšok    120,00 EUR  faktúra č. FA 23/2020
2020/10/001_Koč BYTAS, s.r.o. dopojenie a uvedenie do prevádzky kotol Wolf - MŠ Nosice      faktúra č. FA 
2020/10001_O Samtek s.r.o. tovar   1 759,76 EUR faktúra č. FA 2014106789
2020/10/002_Gab MERTOP čerpadlá   218,95 EUR faktúra č. FA 1020201248
2020/10/001_Gab Migret s.r.o. tepelný výmenník   369,20 EUR faktúra č. FA 20200089
2020/09/003_Šev Lyreco CE, SE kancelárske potreby   130,56 EUR faktúra č. FA 2380445399
2020/09/004_Koč Miroslav Zuzík revízia komína   50,00 EUR faktúra č. FA 
2020/09/009_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 876,18 EUR faktúra č. FA 202011788
2020/09/008_O Samtek s.r.o. tovar   799,93 EUR faktúra č. FA 2014106602
2020/09/002_Šev Ticket Service, s.r.o. stravné lístky   1 600,00 EUR faktúra č. PFA 9446201569, č. FA 770382835
2020/09/009_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   145,23 EUR faktúra č. FA 2001368
2020/09/007_O INSTALEM, s.r.o. tovar  

1 081,67 EUR

111,00 EUR

faktúra

č. FA 20200546

č. FA 20200562

2020/09/003_Koč Beel s.r.o. ochranné rúška   388,00 EUR  faktúra č. FA 20092
2020/09/008_Gab Reca Slovensko, s.r.o. materiál  

147,77 EUR

 

faktúra

č. FA 58548223

č. FA 58548747

2020/09/003_Kal Technické plyny, s.r.o. acetylén, kyslík   80,00 EUR faktúra č. FA 343/2020
2020/09/007_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   34,52 EUR faktúra č. FA 2001283
2020/09/006_Gab FM PLUS, s.r.o. okenná kľučka   3,50 EUR faktúra  č. FA 22000163
2020/09/002_Koč STAZU, s.r.o. výkopové práce objekt DK Hoštiná   204,00 EUR faktúra č. FA 20200216
2020/09/006_O Samtek s.r.o. tovar   2 084,72 EUR faktúra č. FA 2014106351
2020/09/005_Gab TECH-LIT SK s.r.o. materiál   156,70 EUR faktúra č. FA 12000768
2020/09/004_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   196,50 EUR faktúra č. FA 2001259
2020/09/002_Luk JA servis, s.r.o. nástavec   30,50 EUR faktúra č. FA 20VF00170
2020/09/003_Gab VEIDEC SK, s.r.o. materiál   197,40 EUR faktúra č. FA SK202572
2020/09/002_Gab DINOSTAV, s.r.o. tovar   115,16 EUR faktúra č. FA 202003140
2020/09/005_O Samtek s.r.o. tovar   1 333,94 EUR 

faktúra

č. FA 2014106190
2020/09/001_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   346,95 EUR faktúra č. FA 2001231
2020/09/001_Koč EMPIRIA - Pavol Maráček materiál MŠ Nosice   6 267,45 EUR  predfaktúra č. PFA 2241900259, FA 1072002781
2020/09/004_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 797,20 EUR faktúra č. FA 202010591
2020/09/001_Šev ITSP s.r.o. toner   59,00 EUR faktúra č. FA 200313
2020/09/001_Luk VMT Metrologické služby s.r.o. overenie meračov a snímačov   504,20 EUR faktúra č. FA 2020191
2020/09/003_O Samtek s.r.o. tovar    190,52 EUR faktúra č. FA 2014106007
2020/09/002_O Samtek s.r.o. tovar   1 843,75 EUR faktúra č. FA 2014106007
2020/09/002_Kal Technické plyny,s.r.o. acetylén, kyslík   66,00 EUR faktúra č. FA 314/2020
2020/09/001_Kal SISI Land, s.r.o. prenájom vysokozdvižnej plošiny  

 

651,00 EUR

faktúra č. FA 200377
2020/09/001_O INSTALEM s.r.o. tovar  

404,19 EUR

102,46 EUR

faktúra

č. FA 20200475

č. FA 20200482

2020/08/001_Kal Tibor Holčík AUTOKLINIKA servisné práce motorové vozidlo PU 276 CF     faktúra č. FA 
2020/08/010_O INSTALEM s.r.o. tovar   522,17 EUR faktúra č. FA 20200458
2020/08/009_O Samtek s.r.o. tovar     faktúra  
2020/08/002_Šev Ticket Service, s.r.o. stravné lístky    2 000,00 EUR predfaktúra č. PFA 8975001565, č. FA 770377042
2020/08/001_Šev Lyreco CE, SE kancelárske potreby   63,63 EUR faktúra  č. FA 2380440350
2020/08/009_Gab MERTOP, s.r.o. tovar   117,08 UER faktúra č. FA 1020201030
2020/08/008_Gab MARTÍNEK CZ, s.r.o. náradie   63,12 EUR faktúra č. FA 20015064
2020/08/007_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   152,09 EUR faktúra č. FA 2001199
2020/08/001_Luk MAHRLO s.r.o. merač tepla   110,77 EUR faktúra č. FA 201090
2020/08/008_O Samtek s.r.o.  tovar   94,71 EUR faktúra č. FA 2014105792
2020/08/007_O Samtek s.r.o. tovar   1 354,53  EUR faktúra č. FA 2014105721
2020/08/006_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 202,75 EUR faktúra č. FA 202009622
2020/08/005_O Samtek s.r.o. tovar  

1 582,40 EUR

78,00 EUR

faktúra

č. FA 2014105596

č. FA 2014105682

2020/08/006_Gab DINOSTAV, s.r.o.  stavebný materiál   1 122,50EUR faktúra č. FA 202002913
2020/08/005_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie,s.r.o. elektroinštalačný materiál   30,13 EUR faktúra č. FA 2001143
2020/08/004_Gab CWS-Boco Slovensko, s.r.o. utierky   123,65 EUR faktúra č. FA 201602688
2020/08/003_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   83,52 EUR faktúra č. FA 2001110
2020/08/002_Gab DINOSTAV, s.r.o.  tovar   770,45 EUR faktúra č. FA 202002703
2020/08/001_Koč LEDROV, s.r.o. práce s plošinou     faktúra  
2020/08/004_O INSTALEM s.r.o. tovar   307,48 EUR faktúra č. FA 20200420
2020/08/003_O DISPO-M s,r.o. tovar   1 225,57 EUR faktúra č. FA 202009344
2020/08/002_O SAMTEK, s.r.o. tovar   1 958,71 EUR faktúra č. FA 2014105327
2020/08/001_O INSTALEM, s.r.o. tovar  

481,54 EUR

945,81 EUR

faktúra

č. FA 20200397

č. FA 20200402

2020/08/001_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   73,88 EUR faktúra č. FA 2001092
2020/08/001_Koč Tatiana Štrbáková príprava dokumentov BD Dvory II   350,00 EUR faktúra č. FA 02/2020
2020/07/001_S MsBP Servis, s.r.o. poistky    1,47 EUR faktúra č. FA 22200028
2020/07/011_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   21,79 EUR faktúra č. FA 2001048
2020/07/003_Koč EUCAL, s.r.o. projektová dokumentácia ZŠ Nosice   3 750,00 EUR faktúra č. FA 20200066
2020/07/002_Šev Ticket Service s.r.o. stravné lístky   2 400,00 EUR faktúra č. PFA 8515101564, č. FA 770370559
2020/07/002_Koč PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. dodávka potrubných rozvodov    2 288,13 EUR  faktúra č. FA 2002003924, 2002004292
2020/07/007_O SAMTEK s.r.o. tovar   761,31 EUR faktúra č. FA 2014104994
2020/07/010_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.  elektroinštalačný materiál   107,84 EUR faktúra č. FA 2000983
2020/07/009_Gab Reca Slovensko, s.r.o. materiál   175,85 EUR faktúra č. FA 58542222
2020/07/003_Luk VMT Metrologické služby, s.r.o. overenie meračov tepla, snímačov, vodomera   687,94 EUR  faktúra č. FA 2020159
2020/07/001_Koč STAZU, s.r.o. polep auta Mercedes VITO   230,00 EUR  faktúra č. FA 20200158
2020/07/006_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 188,53 EUR faktúra č. FA 202008334
2020/07/008_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   42,41 EUR faktúra č. FA 2000960
2020/07/007_Gab KAMIKO-HYGIENE s.r.o. uteráky   119,69 EUR faktúra č. FA 2007296
2020/07/006_Gab DINOSTAV, s.r.o. materiál   93,,90 EUR faktúra č. FA 202002537
2020/07/002_Luk BeeL s.r.o. gravírovanie plomby do plombovacích klieští   151,00 EUR faktúra č. FA 20224
2020/07/002_Kal GUTTA ČR - Praha, s.r.o. plastový žliab   89,05 EUR faktúra č. FA FSVSZ-1005/2020
2020/07/001_Kal MK-COMERCIAL s.r.o. servis klimatizačných jednotiek KVC, SOV   397,72 EUR s DPH faktúra č. FA 2000122
2020/07/005_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 764,56 EUR faktúra č. FA 202008006
2020/07/004_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 701,97 EUR faktúra č. FA 2014104714
2020/07/003_O SAMTEK s.r.o. tovar  

838,25 EUR

46,71 EUR

faktúra

č. FA 2014104655

č. FA 201405534

2020/07/005_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   141,91 EUR faktúra č. FA 2000947
2020/07/004_Gab WURTH s.r.o. materiál  

186,80 EUR

20,40 EUR

faktúra

č. FA 4018714822

č. FA 4018715041

2020/07/003_Gab Reca Slovensko, s.r.o. materiál   101,89 EUR faktúra č. FA 58540652
2020/07/002_O INSTALEM s.r.o. tovar  

1 506,60 EUR

50,10 EUR

faktúra 

č. FA 20200362

č. FA 20200420

2020/07/002_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   130,53 EUR faktúra č. FA 2000902
2020/07/001_Gab VEIDEC SK, s.r.o. sprej, čistič   107,20 EUR faktúra č. FA SK201820
2020/07/001_Šev M+K Červený, s.r.o. servis fiškálneho modulu   24,00 EUR faktúra č. FA 2020215
2020/07/001_Luk VMT metrologické služby s.r.o. overenie meračov a snímačov   1 107,24 EUR faktúra č. FA 2020135
2020/07/001_O SAMTEK, s.r.o. tovar  

1 496,98 EUR

-16,18 EUR

faktúra

č. FA 2014104526

č. DOBR. 2017200258

2020/06/009_O SAMTEK, s.r.o. tovar   155,73 EUR faktúra č. FA 2014104791
2020/06/004_Kal Technické plyny, s.r.o. výmena acetylénu, kyslík   80,00 EUR faktúra č. FA 222/2020
2020/06/003_Koč Považská cementáreň, a.s. školenie   356,10 EUR faktúra č. FA 20932455
2020/06/003_Kal RELUK s.r.o. revízia KOST Reinoo "E" "F"   55,26 EUR faktúra č. FA 2020049
2020/06/008_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 222,35 EUR faktúra č. FA 202007390
2020/06/007_Gab TECH-LIT SK, s.r.o. materiál   131,00 EUR faktúra č. FA 12000519
2020/06/007_O SAMTEK s.r.o. tovar   977,23 EUR  faktúra č. FA 2014104316
2020/06/006_Gab

WURTH s.r.o.

rukavice, lepidlo   200,96 EUR  faktúra  č. FA 4018709041
2020/06/002_S MsBP Servis, s.r.o. materiál   904,11 EUR faktúra č. FA 22200024
2020/06/005_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie s.r.o. elektroinštalačný materiál   164,90 EUR  faktúra č. FA 2000838
2020/06/001_Šev Ticket Service s.r.o. stravné lístky   2 400,00 EUR faktúra č. PFA 7950001569, č. FA 770363566
2020/06/006_O SAMTEK, s.r.o. tovar   1 468,60 EUR faktúra č. FA 2014104109
2020/06/001_S MsBP Servis, s.r.o. materiál   16,80 EUR faktúra č. FA 22200023
2020/06/002_Kal SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. LED svietidlá   17 328,00 EUR  faktúra č. FA 2001205
2020/06/005_O DISPO-M, s.r.o. tovar   2 019,56 EUR faktúra č. FA 202006696
2020/06/004_O SAMTEK s.r.o. tovar    340,99 EUR faktúra č. FA 2014104015
2020/06/004_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie s.r.o. elektroinštalačný materiál   31,40 EUR faktúra č. FA 2000776
2020/06/001_Luk VMT Metrologické služby, s.r.o. overenie meračov a snímačov   1 183,14 EUR  faktúra č. FA 2020122
2020/06/003_Gab Reca Slovensko,s.r.o. materiál   140,78 EUR faktúra č. FA 58538112
2020/06/003_O INSTALEM, s.r.o. tovar  

1 014,90 EUR

   613,06 EUR

     50,95 EUR

faktúra

č. FA 20200312

č. FA 20200320

č. FA 20200322

2020/06/002_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   21,43 EUR  faktúra  č. FA 2000734
2020/06/001_Gab MERTOP s.r.o. materiál   586,,64 EUR faktúra č. FA 1020200680
2020/06/002_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 128,56 EUR  faktúra  č. FA 2014103798
2020/06/002_Koč PK-Systems, s.r.o. vyhotovenie GDPR   325,00 EUR  faktúra  č. FA 00147/2020
2020/06/001_Koč Tatiana Štrbáková príprava dokumentov   250,00 EUR faktúra č. FA 01/2020
2020/06/001_O Samtek s.r.o. tovar   1 749,62 EUR faktúra č. FA 2014103759
2020/06/001_Kal RELUK s.r.o. revízia elektrickej inštalácie PZ    56,27 EUR faktúra č. FA 2020038
2020/06/001_Rid Technická inšpekcia, a.s. úradna skúška expanzných nádob   210,00 EUR faktúra č. FA 2020412601
2020/05/013_Gab Stavebné profily s.r.o. strešná krytina   42,40 EUR faktúra č. FA 20430127
2020/05/012_Gab LujaTEL, s.r.o. náradie, sprej   207,92 EUR faktúra č. FA 20205
2020/05/011_Gab DINOSTAV s.r.o. materiál   62,30 EUR faktúra č. FA 202001543
2020/05/010_Gab SÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   148,47 EUR faktúra č. FA 200665
2020/05/007_O SAMTEK s.r.o. tovar  

391,86 EUR

761,38 EUR

faktúra

č. FA 2014103585

č. FA 2014103657

2020/05/006_O DISPO-M s.r.o. tovar   2 217,42 EUR faktúra č. FA 202005695
2020/05/005_O INSTALEM s.r.o. tovar   599,98 EUR faktúra č. FA 20200266
2020/05/003_Šev Ticket Service s.r.o. stravné lístky   1 200,00 EUR predfaktúra č. PFA 7477201565, č. FA 770355869
2020/05/002_Šev ITSP s.r.o. toner   45,00 EUR faktúra č. FA 200181
2020/05/001_Šev Lyreco SE, CE kancelársky materiál   145,85 EUR faktúra č. FA 2380426299
2020/05/009_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   132,86 EUR faktúra č. FA 2000636
2020/05/008_Gab WURTH s.r.o. rukavice, sprej, čistič   177,04 EUR faktúra č. FA 4018697131
2020/05/004_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 126,74 EUR faktúra č. FA 2014103270
2020/05/007_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie s.r.o. elektroinštalačný materiál   95,41 EUR faktúra č. FA 2000633
2020/05/006_Gab Reca Slovensko, s.r.o. sprej   81,14 EUR faktúra č. FA 58535479
2020/05/005_Gab MERTOP s.r.o. expanzomaty   140,97 EUR faktúra č. FA 1020200547
2020/05/003_O DISPO-M, s.r.o. tovar    735,45 EUR  faktúra č. FA 202004938
2020/05/002_O INSTALEM, s.r.o. tovar   1 109,32 EUR faktúra č. FA 20200228
2020/05/004_Gab CWS - boco Slovensko s.r.o. koncentrát, utierky   142,02 EUR faktúra č. FA 201601609
2020/05/003_Gab VEIDEC SK, s.r.o. sprej   89,18 EUR faktúra č. FA SK201268
2020/05/002_Gab MERTOP s.r.o. materiál  

2 034,54 EUR

1 422,58 EUR

257,66 EUR

faktúra

č. FA 1020200573

č. FA 1020200575

č. FA 1020200587

2020/05/002_Kal Dunajnet s.r.o. tovar   35,44 EUR dobierka č. FA 200418047
2020/05/001_Kal RNDr. Lipták Beel gravírovanie plomb   78,90 EUR  faktúra  č. FA 20140
2020/05/001_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   245,00 EUR faktúra č. FA 2000609
2020/05/001_O SAMTEK, s.r.o. tovar   374,78 EUR  faktúra č. FA 2014102923
2020/04/007_O SAMTEK, s.r.o. tovar   303,91 EUR  faktúra č. FA 2014102690
2020/04/007_Gab Migret s.r.o. tepelné výmenníky  

637,50EUR

498,60 EUR

faktúra

č. FA 20200040

č. FA 20200041

2020/04/006_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   281,54 EUR faktúra č. FA 2000580
2020/04/003_Kal Technické plyny, s.r.o. technické plyny   80,00 EUR faktúra  č. FA 116/2020
2020/04/002_Luk HUMIN, s.r.o. oprava frekvenčných meračov   634,00 EUR  faktúra č. FA 1200076
2020/04/001_Šev Ticket Service s.r.o. stravné lístky   2 240,00 EUR  predfaktúra č. PF 6993101564, č. FA 770350279
2020/04/005_Gab Sigmia OaSS s.r.o. čerpadlá   1 850,00 EUR faktúra č. FA 20200454
2020/04/004_Gab Pro Benefit s.r.o. dezinfekčný prostriedok    37,50 EUR faktúra  č. FA 2000641
2020/04/006_O DISPO-M, s.r.o. tovar   1 558,78 EUR faktúra č. FA 202003981
2020/04/005_O INSTALEM, s.r.o. tovar   619,61 EUR faktúra č. FA 20200186
2020/04/004_O SAMTEK, s.r.o. tovar   2 002,18 EUR faktúra č. FA 2014102554
2020/04/002_Kal PTSM, s.r.o. vysokozdvižná plošina   94,60 EUR faktúra č. FA 20170130
2020/04/001_Kal NOVAPARKET dvere    214,59 EUR faktúra č. FA 2020064
2020/04/003_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   40,38 EUR faktúra č. FA 2000530
2020/04/002_Gab WURTH, s.r.o. tovar   163,92 EUR faktúra č. FA 4018689236
2020/04/001_Luk VMT Metrologické služby s.r.o. overenie meračov a snímačov   256,00 EUR faktúra č. FA 2020062
2020/04/001_Gab DINOSTAV, s.r.o. materiál   231,80 EUR faktúra  č. FA 202001220
2020/04/003_O SAMTEK s.r.o. tovar   2 013,31 EUR faktúra č. FA 2014102253
2020/04/002_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 922,57 EUR faktúra č. FA 202003459
2020/04/001_O Samtek s.r.o. tovar   1 194,45 EUR faktúra č. FA 2014102146
2020/03/005_Kal K&L Trade, s.r.o. samonivelačná hmota   869,76 EUR  faktúra č. FA 20200316
2020/03/015_Gab WURTH, s.r.o. tovar     faktúra č. FA
2020/03/014_Gab Stavebné profily s.r.o. tovar   161,88 EUR hotovosť č. FA 20430026
2020/03/013_Gab MERTOP, s.r.o. materiál    6 254,83 EUR faktúra

č. FA 1020200544

2020/03/012_Gab Migret, s.r.o. tepelné výmenníky  

908,00 EUR

775,70 EUR

378,70 EUR

378,70 EUR

faktúra

č. FA 20200019

č. FA 20200021

č. FA 20200025

č. FA 20200026

2020/03/011_Gab DINOSTAV s.r.o. materiál   3,51 EUR faktúra č. FA 202000778
2020/03/010_Gab SLÁDEK A SYN, s.r.o. elektroinštalačný materál   22,47 EUR faktúra č. FA 2000440
2020/03/004_Kal Oto Meheš MARS  materiál   336,00 EUR faktúra č. FA 202000389
2020/03/009_Gab Reca Slovensko, s.r.o. materiál   108,44 EUR faktúra č. FA 58531253
2020/03/008_Gab VEIDEC SK, s.r.o. materiál   105,60 EUR faktúra č. FA SK200955
2020/03/007_Gab KAMIKO-HYGIENE s.r.o. uteráky   76,85 EUR faktúra č. FA 2002917
2020/03/006_Gab SLÁDEK a SYN, s.r.o. elektroinštalačný materiál   31,87 EUR  faktúra č. FA 2000375
2020/03/001_Šev FAVAB s.r.o. ochranné rúška    458,85 EUR  predfaktúra č. FA 31200687
2020/03/005_Gab DREPAS s.r.o. rezivo stavebné   12,00 EUR  faktúra č. FA 120011
2020/03/004_O INSTALEM, s.r.o. tovar   86,01 EUR faktúra č. FA 20200147
2020/03/003_O INSTALEM s.r.o. tovar  

696,00 EUR 

116,00 EUR 

faktúra

č. FA 20200100

č. FA 20200147

2020/03/003_Kal MRA betón, s.r.o. poter   134,49 EUR  hotovosť hotovosť
2020/03/002_O Samtek s.r.o. tovar   598,71 EUR faktúra č. FA 2014101735
2020/03/002_Kal Tibor Holčík AUTOKLINIKA servis vozidla Mazda PU 599 AU   321,00 EUR faktúra č. FA 2020/093
2020/03/001_Luk VMT Metrologické služby, s.r.o. overenie meračov a snímačov   703,20 EUR faktúra č. FA 2020047
2020/03/001_Kal DREPAS s.r.o. laty   16,80 EUR faktúra č. FA 120004
2020/03/004_Gab MERTOP s.r.o. materiál   232,29 EUR faktúra  č. FA 1020200334
2020/03/003_Gab WURTH s.r.o. materiál   175,54 EUR faktúra č. FA 4018675721
2020/03/002_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   415,77 EUR faktúra č. FA 2000366
2020/03/001_Gab DINOSTAV, s.r.o. materiál   275,18 EUR faktúra č. FA 202000415
2020/03/001_O SAMTEK, s.r.o. tovar   1 580,03 EUR faktúra č. FA 2014101548
2020/02/007_Kal Miroslav Fúsik - AKUMONT výkopové práce   105,00 EUR  faktúra č. FA 20200012
2020/02/008_O WTERM, s.r.o. ohrievače   673,60 EUR faktúra č. FA 10200039
2020/02/007_O INSTALEM, s.r.o. tovar   877,68 EUR faktúra č. FA 20200075, 20200091
2020/02/006_O DISPO-M, s.r.o. tovar   1 253,12 EUR  faktúra č. FA 202002216
2020/02/012_Gab MERTOP, s.r.o. expanzomat   249,00 EUR faktúra č. FA 1020200265
2020/02/011_Gab MERTOP, s.r.o. čerpadlá   780,80 EUR faktúra č. FA 1020200264, 1020200333
2020/02/010_Gab VEIDEC SK, s.r.o. materiál   167,79 EUR faktúra č. FA SK200633 
2020/02/009_Gab DINOSTAV, s.r.o. materiál   234,27 EUR faktúra č. FA 202000329
2020/02/008_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   376,71 EUR faktúra č. FA 2000295
2020/02/006_Kal Farnell ventilátor   72,80 EUR faktúra č. FA 8804176
celoročná_2020 Podnik technických služieb mesta s.r.o. uloženie odpadu v zbernom dvore  

64,40 EUR

49,00 EUR

28,00 EUR

11,00 EUR

16,80 EUR

faktúra

č. FA 2020023

č. FA 2020034

č. FA 2020062

č. FA 2020093

č. FA 2020098

2020/02/007_Gab Reca Slovensko, s.r.o. materiál   171,68 EUR  faktúra č. FA 58527940, 58528845
2020/02/005_O SAMTEK s.r.o. tovar   2 621,93 EUR faktúra č. FA 2014101073
2020/02/005_Kal LujaTEL s.r.o. akumulátor   241,67 EUR faktúra č. FA 20055
2020/02/004_Kal MOŠKOV s.r.o. materiál   82,47 EUR faktúra  č. FA 2050033
2020/02/006_Gab MERTOP s.r.o. čerpadlo   166,88 EUR faktúra č. FA 1020200185
2020/02/005_Gab Migret, s.r.o. nádrž   897,00 EUR  faktúra č. FA 20200011
2020/02/004_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   212,94 EUR faktúra  č. FA 2000213
2020/02/003_Gab DINOSTAV, s.r.o. stavebný materiál   162,47 EUR faktúra  č. FA 202000251
2020/02/004_O DISPO-M s.r.o.  tovar   1 326,98 EUR faktúra č. FA 202001549
2020/02/002_Gab CWS - boco Slovensko s.r.o. materiál   92,74 EUR  faktúra č. FA 201600466
2020/02/001_Rid PROGRES - PÚCHOV, s.r.o. oprava strechy BD 1166   110,00 EUR  faktúra č. FA 20200021
2020/02/001_Gab MERTOP s.r.o. čerpadlá   6 310,01 EUR  faktúra č. FA 1020200197,1020200244, 1020200263
2020/02/003_Kal SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   147,57 EUR faktúra č. FA 2000171
2020/02/002_Kal STAZU, sr..o. polepy áut   396,00 EUR faktúra č. FA 2020046
2020/02/003_O MAHRLO, s.r.o. merače tepla   236,95 EUR faktúra č. FA 200166
2020/02/001_Kal ZVAREX, s.r.o. školenie zváračov   931,67 EUR  faktúra č. FA 2020029
2020/02/002_O DISPO-M, s.r.o. tovar   535,47 EUR faktúra č. FA 202001232
2020/02/001_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 259,41 EUR   faktúra č. FA 2014100746
2020/01/002_S MsBP Servis, s.r.o. materiál 1/2020   34,86 EUR faktúra č. FA 22200005
2020/01/011_Gab DINOSTAV, s.r.o. flexibilné lepidlo   12,50 EUR faktúra č. FA 202000115
2020/01/010_Gab HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. CU rúra   48,00 EUR faktúra č. FA 1480601965
2020/01/009_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštálacie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   283,93 EUR faktúra č. FA 2000144
2020/01/008_O SAMTEK, s.r.o. tovar   41,38 EUR faktúra č. FA 2014100618
2020/01/005_Kal Tibor Holčík - Autoklinika servis vozidla   360,67 EUR faktúra č. FA 2020/033
2020/01/004_Kal RELUK s.r.o. revízia jazykovej učebne ZŠ Gorazdova   69,01 EUR faktúra č. FA 2020006
2020/01/007_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 558,20 EUR faktúra č. FA 2014100548, 2014100780
2020/01/008_Gab Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   76,41 EUR faktúra č. FA 2000062
2020/01/007_Gab MERTOP, s.r.o. čerpadlo   1 668,75 EUR faktúra č. FA 1020200144
2020/01/003_Kal Bednár Patrik - AQUAPUMPS expanzomaty     faktúra  zrušená
2020/01/001_Luk VMT Metrologické služby, s.r.o. metrologické overenie meračov a snímačov   787,13 EUR faktúra č. FA 2020018
2020/01/001_S MsBP Servis, s.r.o. materiál 1/2020   736,77 EUR faktúra č. FA 22200001
2020/01/006_O SAMTEK s.r.o. tovar   2 126,71 EUR faktúra č. FA 2014100451
2020/01/005_O Královič s.r.o. tovar   376,56 EUR faktúra  č. FA 20200032
2020/01/006_Gab VEIDEC SK, s.r.o. spreje   182,47 EUR faktúra č. FA SK200161
2020/01/004_O INSTALEM s.r.o. tovar   1 101,54 EUR faktúra č. FA 20200033, 20200034
2020/01/003_O DISPO-M, s.r.o. tovar   180,72 EUR faktúra č. FA 202000617, 20200636
2020/01/002_O DISPO-M, s.r.o. tovar   1 913,66 EUR faktúra č. FA 202000593
2020/01/001_O SAMTEK s.r.o. tovar   730,49 EUR faktúra č.FA 2014100344
2020/01/005_Gab Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   163,62 EUR  faktúra  č. FA 2000025
2020/01/004_Gab WURTH, s.r.o. spreje, mazivo, rukavice, vrece, batérie   231,60 EUR faktúra č. FA 4018660453,4018661042, 4018660807
2020/01/003_Gab MERTOP s.r.o. čerpadlo WILO, drôt zvárací   378,28 EUR faktúra č. FA 1020200060
2020/01/002_Šev Ticket Service s.r.o. stravné lístky   7 200,00 EUR faktúra č. FA 770330381
2020/01/002_Kal Marián Ondrejka - Wtrade pásky   52,75 EUR dobierka č. FA 20200023
2020/01/001_Kal  TABELA REAL, s.r.o. búranie betónu PZ Púchov   100,00 EUR faktúra č. FA 202003
2020/01/001_Šev Lyreco CE, SE kancelársky materiál   650,46 EUR faktúra č. FA 2380408575
2020/01/002_Gab Migret, s.r.o. tepelný výmenník   714,90 EUR faktúra č. FA 20200001
2020/01/001_Gab Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   134,55 EUR faktúra č. FA 2000012
2019/12/006_O SAMTEK s.r.o. tovar     faktúra zrušená
2019/12/015 MsBP Servis, s.r.o. materiál   197,48 EUR faktúra č. FA 22190067
2019/12/014 Marián CHOVANEC prenájom    566,67 EUR faktúra č. FA 190319
2019/12/013 DINOSTAV s.r.o. materiál   139,80 EUR faktúra č. FA 2019925456
2019/12/012 Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   975,43 EUR faktúra č. FA 1901656
2019/12/005_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 204,93 EUR faktúra č. FA 91419145
2019/12/004_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 203,90 EUR faktúra č. FA 201915154
2019/12/011 Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   63,20 EUR faktúra č. FA 1901658
2019/12/010 M+K Červený, s.r.o. aktivácia E-KASA   292,00 EUR faktúra č. FA 2019377
2019/12/009 MERTOP s.r.o. čerpadlá   2 596,81 EUR faktúra č. FA 1020191798, 1020200059
2019/12/003_O SAMTEK s.r.o. tovar   197,83 EUR faktúra č. FA 91418983
2019/12/002_O PROTRADE, s.r.o.  tovar   897,66 EUR faktúra č. FA 19V0201757, 19V0201799
2019/12/008 K&L Trade s.r.o. materiál   2 074,20 EUR faktúra č. FA 20191207
2019/12/007 DREPAS s.r.o.  odstránenie a odvoz asfaltu   550,00 EUR  faktúra č. FA 2019039
2019/12/006 VIKstav s.r.o. asfaltovanie plôch   5 728,80 EUR s DPH faktúra  
2019/12/005 Dušan Ondrišík stavebné práce   3 600,00 EUR faktúra č.  FA 03122019
2019/12/004 ELMAT SLOVAKIA, s.r.o. skrinka na plynomer     faktúra  
2019/12/003 Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   229,16  EUR faktúra č. FA 19021624
2019/12/002 BISON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   62,00 EUR  faktúra č. FA 2019000176
2019/12/001_O SAMTEK s.r.o. tovar   615,69 EUR  faktúra č. FA 91418789
2019/12/001 MERTOP s.r.o. regulátor   637,77 EUR faktúra č. FA 1020191799
2019/11/017 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. ventily    178,50 EUR faktúra č. FA 11192355
2019/11/016 STAZU, s.r.o. vizitky   22,00 EUR faktúra č. FA 20190381
2019/11/015 ERPOS s.r.o. uskladnenie odpadu   90,00 EUR faktúra č. FA 2519120002
2019/11/014 PD Mestečko rezanie betónu PZ Púchov   660,00 EUR  faktúra č. FA 20193073
2019/11/013 BISON s.r.o. elektroinštalačný materiál   114,28 EUR faktúra č. FA 2019000160
2019/11/012 VMT Metrologické služby s.r.o. overenie meračov   182,00 EUR faktúra č. FA 2019135
2019/11/011 VEIDEC SK s.r.o. materiál   79,10 EUR faktúra č. FA SK193924
2019/11/010 Lovíšek Milan ml. oprava dažďových zvodov - Moravská 1668   2 806,50 EUR  faktúra FA na BD 1668
2019/11/009 SADOVSKI s.r.o. prehliadka a konzultácia vzduchotechniky     faktúra FA na mesto
2019/11/008 ITSP s.r.o. toner   22,00 EUR  faktúra č. FA 190493
2019/11/008_O SAMTEK, s.r.o. tovar   879,82 EUR faktúra č. FA 91418751
2019/11/007_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 949,25 EUR  faktúra č. FA 201914349
2019/11/007 RIVAN - Ivan Rezák materiál   619,78 EUR faktúra č. FA 190100111
2019/11/006 Sládek a syn, Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   75,62 EUR faktúra č. FA 1901564
2019/11/006_O SAMTEK, s.r.o. tovar   912,53 EUR faktúra č. FA 914186,14
2019/11/005_O INSTALEM s.r.o. tovar   896,99 EUR faktúra č. FA 20190674, 20190689
2019/11/004_O PROTRADE s.r.o. tovar   716,96 EUR faktúra č. FA 19V0201637
2019/11/005 AB stavebniny s.r.o. tovar   12,88 EUR faktúra č. FA AFV19566
2019/11/004 VIKON s.r.o. elektroinštalačný materiál   75,72 EUR faktúra  č. FA 1019006467, 1019007084
2019/11/003 Ticket service s.r.o. lístky   1 366,20 EUR faktúra č. FA 770311120
2019/11/003_O INSTALEM s.r.o. tovar   1 091,04 EUR faktúra č. FA 20190647, 20190652 (časť), 20190658
2019/11/002_O INSTALEM s.r.o. tovar   851,22 EUR faktúra č. FA 20190636, 20190652 (časť)
2019/11/002 VMT Metrologické služby s.r.o. metrologické overenie meračov tepla   439,04 EUR  faktúra č. FA 2019125
2019/11/001 BISON s.r.o. elektrotinštalačný materiál   164,78 EUR faktúra č. FA 2019000155
2019/11/001_O Samtek s.r.o. tovar   2 343,36 EUR  faktúra č. FA 91418033
2019/10/042 Ján Pekarík - MAPE ploter   7,20 EUR  faktúra č. FA 2019116
2019/10/041 RELUK s.r.o. revízia ZŠ Gorazdova   86,31 EUR  faktúra č. FA 95/2019
2019/10/040 MsBP Servis, s.r.o. zámok elektrický   12,91 EUR  faktúra č. FA 22190058
2019/10/039 STAZU, s.r.o. polepy motorových vozidiel   305,00 EUR faktúra č. FA 20190346
2019/10/038 ADER deratizácia Mestských objektov     faktúra FA na Mesto Púchov
2019/10/037 MERTOP, s.r.o. materiál   3 702,18 EUR faktúra č. FA 1020191556
2019/10/036 SEZAM s.r.o. dvere   107,93 EUR faktúra č. FA 2419100019
2019/10/035 ELIN s.r.o. vypracovanie PD elektro KD Hoštiná   150,00 EUR faktúra č. FA 2019054
2019/10/034 KV - PROJEKT, s.r.o. vypracovanie PD pre povolenie stavby OK   100,00 EUR  faktúra č. FA 13/09/2019
2019/10/033 Ján Pekarík MAPE ploter - far.čiar.kresba   48,00 EUR faktúra č. FA 2019103
2019/10/032 Sládek a syn - Elektroinštalácie s.r.o. elektroinštalačný materiál   47,76 EUR  faktúra  č. FA 1901398
2019/10/031 TECHEM s.r.o. vodomer     fakt[ra FA na BD 1407
2019/10/030 VEIDEC SK, s.r.o. materiál   217,02 EUR faktúra č. FA SK193510
2019/10/029 KOBASEAL s.r.o. materiál   45,43 EUR  faktúra č. FA FO19-0755
2019/10/028 MIGRET, s.r.o. tepelné výmeníky   2 349,20 EUR faktúra č. FA 20190064
2019/10/027 WURTH, s.r.o. rukavice, spreje, čistič   291,13 EUR faktúra č. FA 4018639464
2019/10/026 Reca Slovensko s.r.o. materiál   95,09 EUR faktúra č. FA 58517872
2019/10/025 CWS-boco Slovensko, s.r.o. čistiace prostriedky    92,74 EUR  faktúra  č. FA 191203489
2019/10/011_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 007,30 EUR faktúra č. FA 201912646
2019/10/010_O Samtek s.r.o. tovar   384,61 EUR faktúra č. FA 91417652
2019/10/024 HUMIN s.r.o. merače tepla oprava   654,40 EUR faktúra č. FA 1190257
2019/10/009_O INSTALEM s.r.o. tovar   1 356,92 EUR faktúra č. FA 20190607
2019/10/008_O PROTRADE s.r.o. tovar   1 212,81 EUR  faktúra č. FA 19V0201519
2019/10/007_O Samtek s.r.o. tovar   1 114,66 EUR faktúra 

č. FA 91417619, 91418223

2019/10/023 VIKON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   149,58 EUR faktúra č. FA 1019005711
2019/10/022 RELUK s.r.o. revízia prívodných vedení na KOST BD Reinoo C, D   47,37 EUR  faktúra  č. FA 86/2019
2019/10/021 TECHEM s.r.o. merače tepla pre BD Dvory 1932 v likvidácií     faktúra  FA na BD Dvory II "v likvidácií"
2019/10/020 Lyreco CE, SE čistiace prostriedky    142,10 EUR faktúra č. FA 2380394583
2019/10/019 ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. prehliadka a údržba PO   300,00 EUR faktúra FA na Mesto č. 9701900733
2019/10/018 Bison s.r.o. elektroinštalačný materiál   123,68 EUR  faktúra č. FA 2019000144
2019/10/017 LuJaTEL s.r.o. sprej REMS   150,00 EUR  faktúra č. FA 19346
2019/10/016 DREPAS s.r.o. zemné a výkopové práce    1 543,00 EUR faktúra č. FA 2019025
2019/10/015 BBC Systém s.r.o. elektrický priamovykurovací konvektor   70,15 EUR faktúra č. FA 1918B00556
2019/10/014 E-SVIT.CZ nástenný konvektor   310,40 EUR faktúra č. FA 2019504675
2019/10/006_O Samtek s.r.o. tovar   555,24 EUR faktúra  č. FA 91417467
2019/10/005_O Samtek s.r.o. tovar   643,04 EUR faktúra č. FA 91417425
2019/10/004_O VODOTECH tovar   706,08 EUR  faktúra č. FA 22019236,22019237
2019/10/013 VIKON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   1104,44 EUR  faktúra č. FA 1019005602
2019/10/012 Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   131,85 EUR faktúra č. FA 1901313
2019/10/011 RUMIT SLOVAKIA, s.r.o. realizácia 3.etapy teplovodnej prípojky Reinoo Apartments   13 979,34 EUR faktúra č. FA 190100606
2019/10/010 Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   437,42 EUR faktúra č. FA 1901377, dobropis 25190020
2019/10/009 Landis + Gyr s.r.o. snímače teploty   418,90 EUR faktúra č. FA 3410000503
2019/10/008 VMT Metrologické služby, s.r.o. metrologické overenie   900,68 EUR faktúra č. FA 2019104
2019/10/007 MERTOP s.r.o. termostat SIEMENS   237,51 EUR faktúra č. FA 1020191384
2019/10/006 Technická inšpekcia, a.s. úradná skúška expanzných nádob   274,00 EUR faktúra č. FA 2019414975
2019/10/003_O Samtek s.r.o. tovar
  3 658,72 EUR  faktúra č. FA 91417305
2019/10/005 Jágrik Metal s.r.o. materiál   12,00 EUR  faktúra č. FA 1900230
2019/10/004 ZLSBD livestream kongresu   45,00 EUR faktúra č. FA 2019760
2019/10/003 BISON, s.r..o. elektroinštalačný materiál   76,44 EUR  faktúra č. FA 2019000143
2019/10/002 Technické plyny, s.r.o. acetylén, kyslík    80,00 EUR  faktúra č. FA 285/2019
2019/10/002_O PROTRADE s.r.o. tovar   1 047,86 EUR  faktúra č. FA 19V0201419
2019/10/001_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 768,88 EUR faktúra č. FA 2016911443, 201911357
2019/10/001 AB - stavebniny, s.r.o. materiál   130,70 EUR  faktúra č. FA AFV19495
2019/09/013_O DISPO-M s.r.o. tovar   86,16 EUR  faktúra č. FA 201911357
2019/09/023 AB stavebniny s.r.o. tovar   80,64 EUR faktúra  č. FA AFV19525
2019/09/022 MsBP Servis, s.r.o. spínač na sporák   10,59 EUR faktúra č. FA 22190052
2019/09/021 BISON s.r.o. elvarektroinštalačný materiál   9,72 EUR faktúra č. FA 2019000141
2019/09/020 ITSP s.r.o. toner   30,00 EUR  faktúra č. FA 190424
2019/09/019 DOMO - Slovakia, s.r.o. čistiace prostriedky    62,23 EUR faktúra č. FA 261901822
2019/09/012_O INSTALEM tovar   1 623,20 EUR faktúra č. FA 20190535, FA 20190542
2019/09/018 Technické plyny, s.r.o. materiál   64,00 EUR faktúra  č. FA 262/2019
2019/09/017 FM plus, s.r.o. materiál   30,00 EUR faktúra č. FA 201900164
2019/09/011_O DISPO-M s.r.o. tovar   332,39 EUR faktúra č. FA 201911005
2019/09/016 MERTOP s.r.o. čerpadlo   1 731,40 EUR faktúra č. FA 1020191268
2019/09/015 Sládek a syn - Elektroinštalácie s.r.o. elektroinštalačný materiál   72,32 EUR  faktúra č. FA 1901255
2019/09/014 Energo AMR, s.r.o. CP na hadraulické vyregulovanie rozvodov BD 883     faktúra  
2019/09/013 AB stavebniny s.r.o. materiál   62,62 EUR  faktúra č. FA AFV19449
2019/09/012 Reca Slovensko, s.r.o. materiál   206,97 EUR faktúra č. FA 58514586
2019/09/011 Ing. Ján Rusnák  projektová dokumentácia BD 1.mája 883     faktúra  FA na BD 1.mája 883
2019/09/010_O PROTRADE s.r.o. tovar   607,24 EUR faktúra č. FA 19V0201323
2019/09/009_O INSTALEM s.r.o. tovar   3 668 ,26 EUR faktúra č. FA 20190519
2019/09/008_O Samtek s.r.o. tovar   702,15 EUR faktúra č. FA 91416856, 91416886
2019/09/010 Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   361,95 EUR  faktúra  č. FA 1901189
2019/09/009 BISON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   84,67 EUR faktúra  č. FA 2019000133
2019/09/007_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 054,46 EUR faktúra č. FA 201910748
2019/09/006_O Samtek s.r.o. tovar   1 894,40 EUR faktúra č. FA 91416698
2019/09/005_O Samtek s.r.o. tovar     faktúra č. FA 91416698
2019/09/008 HUMIN, s.r.o. oprava frekvenčných meničov TOP-E   646,50 EUR  faktúra č. FA 1190217
2019/09/007 Technické plyny, s.r.o. materiál   80,00 EUR  faktúra č. FA 253/2019
2019/09/006 TECH-LIT SK s.r.o. materiál   301,00 EUR  faktúra č. FA 11901298
2019/09/005 LuJaTEL s.r.o. aku vŕtačka M12 FPD   240,83 EUR faktúra č. FA 19311
2019/09/004 Patrik Bednár - AQUAPUMPS expanzomaty 18L   465,00 EUR faktúra č.FA 191392
2019/09/003 WURTH s.r.o. ochranné pomôcky, sprej na čistenie   257,61 EUR faktúra č. FA 4018627291,4018629547
2019/09/004_O Samtek s.r.o. tovar   1 669,82 EUR faktúra č. FA 91416437
2019/09/003_O PROTRADE s.r.o. tovar   1778,10 EUR faktúra č. FA 19V0201254
2019/09/002 ITSP s.r.o. mobilný telefón údržba   179,90 EUR faktúra č. FA 190371
2019/09/002_O Instalem, s.r.o. tovar   1 199,11 EUR faktúra č. FA 20190469, č. FA 20190490
2019/09/001_O Kralovič s.r.o. tovar   495,50 EUR faktúra č. FA 20190366
2019/09/001 VMT Metrologické službby, s.r.o. overenie meračov   65,80 EUR faktúra č. FA 2019066
2019/08/019 TECHEM s.r.o. merač tepla    79,00 EUR  faktúra č. FA 90090194
2019/08/018 MAHRLO, s.r.o. merač tepla   95,88 EUR faktúra č. FA 191057
2019/08/017 MEDIDERMA s.r.o. strešné vetráky   35,68 EUR faktúra  č. FA 2019210
2019/08/016 SLÁDEK a syn Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   20,05 EUR faktúra č. FA 1901169
2019/08/015 AB stavebniny s.r.o. materiál   9,64 EUR faktúra č. FA AFV 19415
2019/08/014 RELUK s.r.o. revízia elektrickej inštalácie ZŠ Komenského   250,00 EUR faktúra č. FA 75/2019
2019/08/013 OTIDEA s..ro. školenie verejné obstarávanie   90,00 EUR faktúra č. FA 1901001441
2019/08/010_O DISPO-M s.r.o. tovar   247,37 EUR faktúra č. FA 201909609
2019/08/009_O DISPO-M s.r.o. tovar   578,,74 EUR faktúra č. FA 201909517
2019/08/012 RIVAN - Ivan Bezák materiál   76,50 EUR faktúra č. FA 190100088
2019/08/011 Lyreco CE, SE kancelárske potreby   106,70 EUR faktúra č. FA 2380384342
2019/08/008_O Samtek, s.r.o. tovar   1 093,61 EUR faktúra č. FA 91416174
20190408 Púchov servis s.r.o. stavebno-technické úpravy ZŠ Gorazdova   3 859,21 EUR faktúra - s DPH obj. prijatá z Mesta Púchov
2019/08//010 SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   48,08 EUR  faktúra č. FA 1901111
2019/08/009 SlovFire, s.r.o. dodanie denníkov požiarných uzáverov Dvory 1932   135,00 EUR faktúra FA na BD Dvory 1932 v likvidácií
2019/08/007_O DISPO-M s.r.o. tovar   939,86 EUR faktúra č. FA 201909192
2019/08/008 EST Stage Technology, a.s. kontrola javiskovej techniky KVC  

 

 

faktúra FA na Mesto
2019/08/007 ITSP s.r.o. toner   15,00 EUR faktúra č. FA 190341
2019/08/006_O Samtek s.r.o. tovar   1 276,51 EUR faktúra č. FA 91415927
2019/08/005 DORMIN, s.r.o. servisný zásah garážovej brány - BD Dvory 1932   76,00 EUR faktúra  FA na Dvory 1932
2019/08/004 EDMAX, s.r.o. balík služieb k doméne SECURITY & SERVIS PRO   180,00 EUR faktúra č. FA 10190072
2019/08/003 STRABAG s.r.o. asfaltový postrek, asfaltový koberec   2 880,00 EUR faktúra č. FA 190130015
2019/08/005_O Samtek s.r.o. tovar   63,35 EUR faktúra č. FA 91415748
2019/08/002 BISON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   39,39 EUR  faktúra č. FA 2019000112
2019/08/001 AB stavebniny, s.r.o. materiál   252,42 EUR faktúra č. FA AFV19355
2019/08/004_O Instalem, s.r.o. tovar   645,17 EUR faktúra č. FA 20190423 
2019/08/003_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 220,22 EUR faktúra č. FA 201908392-8515
2019/08/002_O Vodotech tovar   722,65 EUR faktúra č. FA 22019175, 22019185
2019/08/001_O Samtek s.r.o. tovar   1 561,02 EUR faktúra č. FA 91415545
2019/07/023 MsBP Servis, s.r.o. poistka nožová   17,88 EUR faktúra č. FA 22190045
2019/07/022 BISON s.r.o. elektroinštalačný materiál   43,59 EUR faktúra č. FA 2019000121
2019/07/021 AB stavebniny s.r.o. materiál   144,90 EUR  faktúra č. FA AFV19400
2019/07/020 SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   179,78 EUR faktúra č. FA 1901045
2019/07/019 VIKON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   311,63 EUR faktúra č. FA 1019004486
2019/07/018 RIVAN - Ivan Rezák tovar   438,16 EUR faktúra č. FA 190100075
2019/07/017 Tibor Meliš geometrický plán CMŠ   235,00 EUR faktúra č. FA 20190117
2019/07/016 Markovič Mário prehliadka plynového zariadenia MsP   54,00 EUR faktúra FA na Mesto 
2019/07/015 SlovFire, s.r.o. kontrola požiarných uzáverov SOV     faktúra  
2019/07/014 WURTH, s.r.o. materiál   254,90 EUR faktúra č. FA 4018615679
2019/07/009_O Instalem, s.r.o. tovar   2 424,12 EUR faktúra č. FA 20190406
2019/07/008_O Samtek s.r.o. tovar   913,02 EUR faktúra č. FA 91415365 
2019/07/013 Ticket Service s.r.o. stravné lístky   6 800,00 EUR faktúra č. FA 770288951
2019/07/012 SlovFire, s.r.o.

kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov MsBP

  78,28 EUR faktúra  FA na MsBP
2019/07/011 VMT Metrologické služby, s.r.o. metrologické overenie meračov tepla   416,20 EUR faktúra č. FA 2019026
2019/07/010 Trník - služby, s.r.o. odstránenie betonu BD 1657   1 632,00 EUR faktúra č. FA 1020190171 
2019/07/009 AB-stavebniny  materiál   171,45 EUR faktúra č. FA 19334
2019/07/008_B BISON, s.r.o. materiál   70,53 EUR faktúra č. FA 2019000102
2019/07/008_A BISON, s.r.o. materiál   57,30 EUR faktúra č. FA 2019000100
2019/07/007_O PROTRADE s.r.o. tovar   1 503,47 EUR faktúra č. FA 19V0201007
2019/07/006_O Samtek s.r.o. tovar   948,24 EUR faktúra č. FA 91415247
2019/07/007 Patrik Bednár AQUAPUMPS expanzomaty   462,83 EUR faktúra č. FA 190991
2019/07/005_O DISPO-M s.r.o. tovar   806,31 EUR faktúra č. FA 201907568
2019/07/004_O Samtek s.r.o. tovar   1 001,08 EUR faktúra č. FA 91415057
2019/07/006 Prenosil s.r.o. rozvodná skriňa - ZŠ Komenského   3 850,00 EUR faktúra č. FA 190373
2019/07/008_C VIKON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   775,06 EUR faktúra č. FA 1019004094
2019/07/005_B VIKON, s.r.o. elektroinštalačný materiál      255,77 EUR faktúra č. FA 1019003988
2019/07/005_A VIKON, s.r.o. elektroinštalačný materiál a svietidlá   2 908,11 EUR faktúra č. FA 1019003838
2019/07/004 MERTOP, s.r.o. čerpadlá      333,00 EUR faktúra č. FA 1020190889
2019/07/003 VMT Metrologické služby, s.r.o. metrologické overenie meračov tepla      325,10 EUR faktúra č. FA 2019012
2019/07/002  JA servis, s.r.o. materiál - nádstavec zvár.        49,08 EUR faktúra č. FA 19VF00156
2019/06/028 Tibor MELIŠ - GEODET geometrické zamerania a vyhotovenie plánu Reinoo III.etapa   240,00 EUR faktúra č. FA 20200055