OBJEDNÁVKY Púchov servis s. r. o.


Register objednávok firmy Púchov servis s. r. o.

ČísloDodávateľPredmetDátum úhradyCena bez DPHSpôsob úhradyPoznámka
2021/12/002_O SAMTEK s.r.o. tovar     faktúra č. FA 
2021/12/001_Vri MERTOP s.r.o. materiál   2 52,84 EUR faktúra č. FA 
2021/12/001_O PROTRADE s.r.o. tovar   1 555,65 EUR faktúra č. FA 21V0201950
2021/11/002_Šev Ticket Service s.r.o. darčekové poukážky   1391,50 EUR faktúra č. FA 770455469
2021/11/006_Koč ALPI Corp.,s.r.o. AG test   243,80 EUR hotovosť č. FA 330104084
2021/11/005_Koč BIOPEL, a.s. servis kotla ZŠ s MŠ Lazy   200,00 EUR faktúra č. FA 21030039
2021/11/007_O DISPO-M s.r.o. tovar   110,03 EUR faktúra č. FA 202117023
2021/11/001_Šev Ticket Service s.r.o. stravné lístky    2 000,00 EUR predfaktúra č. PFA 5735701574, č. FA 770456332
2021/11/007_Vri DINOSTAV, s.r.o. tovar   102,79 EUR faktúra č. FA 
2021/11/004_Koč BIOPEL a.s. servis kotla ZŠ Záriečie   100,00 EUR faktúra č. FA 21030036
2021/11/006_O SAMTEK s.r.o. tovar   496,86 EUR faktúra č. FA  2114107372
2021/11/003_Koč OKAY Slovakia, s.r.o. sporák   482,50 EUR hotovosť č. FA 2012376813
2021/11/006_Vri SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   213,75 EUR  faktúra č. FA 2101631
2021/11/005_Vri WURTH s.r.o.

materiál

  114,44 EUR faktúra č. FA  4018873187
2021/11/002_Koč BIOPEL a.s. servis kotla KD Lúky   110,00 EUR faktúra č. FA 21030035
2021/11/002_Kadl M+K Červený, s.r.o. fiškálny modul servis   25,00 EUR faktúra č. FA 2021348
2021/11/004_Vri KAMIKO-HYGIENE s.r.o. hygienický materiál   98,09 EUR faktúra č. FA 2210434
2021/11/001_Kadl Lyreco CE, SE kancelárske potreby   116,47 EUR faktúra č. FA 2380514419
2021/11/005_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 200,55 EUR faktúra č. FA 2114107322
2021/11/004_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 618,97 EUR faktúra č. FA 202116652
2021/11/002_Kal Remab s.r.o. samozatvárač   62,50 EUR faktúra č. FA  210118741
2021/11/001_Koč MonToy s.r.o. drevenné prahy   50,01 EUR faktúra č. FA 2100463
2021/11/003_Vri SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   170,23 EUR faktúra č. FA 2101590
2021/11/003_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 231,00 EUR faktúra č. FA 2114107155
2021/11/002_O SAMTEK s.r.o. tovar   2 647,37 EUR faktúra č. FA 2114107050
2021/11/001_O INSTALEM s.r.o. tovar  

2 297,46 EUR

216,04 EUR

68,61 EUR

faktúra

č. FA 2100659

č. FA 2100668

č. FA 2100682

2021/11/002_Vri SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   257,57 EUR faktúra č. FA 2101511
2021/11/001_Vri MERTOP s.r.o. materiál   472,59 EUR faktúra č. FA 1020211579
2021/10/002_Kal RELUK s,r,i, revízia elektr.inštalácie MsÚ Púchov   113,87 EUR faktúra č. FA 2021070
2021/10/001_Kal Spoločnosť Stredné Považie zneškodnenie odpadu   9,10 EUR faktúra č. FA 3132101696
2021/10/009_Koč OKAY Slovakia, s.r.o. mobilné telefóny   169,70 EUR faktúra č. FA 9100643453
2021/10/008_Koč VILBO s.r.o. zváračská plachta   46,67 EUR faktúra č. FA 3212944
2021/10/007_Koč Tibor Baška - Kovovýroba úprava vstupnej brány a výroba prístrešku   1 440,00 EUR faktúra č. FA 202124
2021/10/006_Vri REVÁK s.r.o. farbivá   46,88 EUR faktúra č. FA 210272
2021/10/003_Luk VMT Metrologické služby, s.r.o.  overenie meračov a snímačov   62,30 EUR faktúra č. FA 2021232
2021/10/002_Šev Agentúra RIA, s.r.o. školenie   40,00 EUR predfaktúra č. PFA 20210087
2021/10/010_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 915,57 EUR faktúra č. FA 202115505
2021/10/006_Koč Milan Lovíšek ML montáž lina, soklov, líšť   404,15 EUR faktúra č. FA 09/10/2021
2021/10/005_Koč Jaroslava Pilarová J Dizajn tapety a tapetovanie   177,85 EUR faktúra č. FA 2021/034
2021/10/001_Šev Ticket Service s.r.o. stravné lístky   2 080,00 EUR predfaktúra č. PFA5413701575, č. FA 770451415
2021/10/005_Vri DINOSTAV s.r.o. stavebný materiál   30,23 EUR faktúra č. FA 20213809
2021/10/004_Vri SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál  

333,59 EUR

-8,14 EUR

faktúra

č. FA 2101481

č. FA 25210032

2021/10/009_O PROTRADE s.r.o. tovar   1 168,29 EUR faktúra č. FA 21V0201677
2021/10/008_O INSTALEM s.r.o. tovar   71,18 EUR faktúra č. FA 2100611
2021/10/007_O SAMTEK s.r.o. tovar   182,00 EUR faktúra č. FA 2114106672
2021/10/004_Koč MonToy s.r.o. úprava interiérových dverí   12,50 EUR faktúra  č. FA 21000422
2021/10/006_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 960,36 EUR faktúra č. FA 2114106601
2021/10/005_O INSTALEM s.r.o. tovar   804,77 EUR faktúra č. FA 2100627
2021/10/003_Koč MonToy s.r.o.  nábytok    1 233,33 EUR faktúra č. FA 21000462
2021/10/002_Koč EkoSet s.r.o. infražiariče   2 573,60 EUR  faktúra č. FA 20421032
2021/10/001_Koč VKUS Hrnčík s.r.o. dodávka a pokládka podlahovej krytiny   1 515,25 EUR  faktúra č. FA 2021/100
2021/10/003_Vri  SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   417,08 EUR faktúra č. FA 2101426
2021/10/002_Luk VMT Metrologické služby s.r.o. overenie meračov a snímačov   449,48 EUR faktúra č. FA 2021216
2021/10/001_Luk Migret s.r.o. tovar  

833,79 EUR

220,05 EUR

faktúra 

č. FA 20210102

č. FA 20210114

2021/10/004_O PROTRADE s.r.o. tovar   935,96 EUR faktúra č. FA 21V0201571
2021/10/003_O SAMTEK s.r.o. tovar  

1 218,27 EUR

124,05 EUR

faktúra

č. FA 2114106354

č. FA 2114106395

2021/10/002_O INSTALEM, s.r.o. tovar  

1 271,39 EUR

47,19 EUR

faktúra

č. FA 2100571

č. FA 2100577

2021/10/001_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 063,32 EUR faktúra  č. FA 202114033
2021/10/002_Vri DINOSTAV s.r.o.  materiál   317,58 EUR faktúra č. FA 1020211309
2021/10/001_Vri SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   450,77 EUR faktúra č. FA 2101393
2021/09/008_Vri MERTOP s.r.o. servo siemens   527,46 EUR faktúra č. FA 1020211220
2021/09/002_Šev Lyreco CE, SE kancelárske potreby, čistič   92,33 EUR faktúra č. FA 2380503432
2021/09/007_Kal GROSCHE s.r.o. lisovacie kliešte   60,50 EUR faktúra č. FA 202109315
2021/09/006_Kal SESTAV stavebniny, s.r.o.  zárubňa   19,79 EUR faktúra č. FA 5320210200
2021/09/007_Vri MERTOP s.r.o. čerpadlá   1 780,00 EUR faktúra č. FA 1020211309
2021/09/001_Šev Ticket Service s.r.o. stravné lístky    2 000,00 EUR predfaktúra č. PFA 5118401572, č. FA 770447171
2021/09/005_Rid HOMOLA Mont, s.r.o. oprava BD 1867   72,20 EUR faktúra č. FA 210256
2021/09/004_Rid HOMOLA Mont, s.r.o.  oprava BD 1866   142,26 EUR faktúra č. FA 210255
2021/09/005_Kal Podnik technických služieb mesta, s.r.o. prenájom vysokozdvižnej plošiny    93,60 EUR faktúra č. FA 2170335
2021/09/005_O SAMTEK s.r.o. tovar  

2 710,98 EUR

61,47 EUR

faktúra

č. FA 2114106018

č. FA 2114106158

2021/09/003_Koč Messer Tatragas, s.r.o. kyslík, acetylén   81,20 EUR faktúra č. FA 6861774384
2021/09/002_Koč ITSP s.r.o. LCD monitor, toner   221,60 EUR  faktúra č. FA 210387
2021/09/006_Vri SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   567,43 EUR faktúra č. FA 2101347
2021/09/004_Vri DINOSTAV s.r.o. stavebný materiál   480,20 EUR faktúra č. FA 20213339
2021/09/004_O DISPO-M s.r.o. tovar   2 285,87 EUR faktúra č. FA202113043
2021/09/004_Kal DELTASTAV, s.r.o. nemrznúca zmes do solár    184,80 EUR faktúra č. FA 21903190
2021/09/004_Vri SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   803,28 EUR faktúra č. FA 2101318
2021/09/002_Luk MERTOP s.r.o. regulátor, snímač teploty   698,47 EUR faktúra č. FA 1020211219
2021/09/003_Kal AB stavebniny s.r.o. zárubňa   28,00 EUR faktúra č. FA 21409
2021/09/003_O SAMTEK s.r.o. tovar   921,99 EUR faktúra č. FA 2114105652
2021/09/002_O PROTRADE s.r.o. tovar   867,08 EUR faktúra č. FA 21V0201361
2021/09/001_O INSTALEM s.r.o. tovar   905,68 EUR faktúra č. FA 2100496
2021/09/003_Vri WURTH s.r.o. materiál   259,95 EUR faktúra č. FA 4018848667
2021/09/002_Vri SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   1 655,19 EUR  faktúra č. FA 2101283
2021/09/002_Kal MRA betón, s.r.o. betón    343,60 EUR faktúra č. FA 
2021/09/001_Kal PST Service s.r.o. repasovanie servoriadenia PU276CF   250,00 EUR faktúra č. FA 2021230
2021/09/001_Luk VMT Metrologické služby, s.r.o. overenie meračov a snímačov   345,60 EUR faktúra č. FA 2021188
2021/09/001_Koč TRNÍK - SLUŽBY, s.r.o. čistenie odpadovej kanalizácie SOV   260,00 EUR faktúra č. FA 1020210224
2021/09/001_Vri DINOSTAV s.r.o. stavebný materiál   627,66 EUR faktúra č. FA 20213139
2021/08/010_Koč DOSA Slovakia, s.r.o. prenájom píly    62,00 EUR faktúra č. FA 3021000301
2021/08/009_Koč DREPAS s.r.o. stavebné rezivo   110,00 EUR  faktúra č. FA 2021087
2021/08/008_Koč Vladimír Ďurík betonáž cementového poteru MsÚ   914,10 EUR faktúra č. FA 202143
2021/08/012_O DISPO-M s.r.o. tovar   2 820,68 EUR faktúra č. FA 202111744
2021/08/003_Šev Lyreco CE, SE kancelárske potreby   273,77 EUR faktúra č. FA 2380498247
2021/08/008_Vri MERTOP s.r.o. čerpadlá   1 958,00 EUR faktúra č. FA 1020211060
2021/08/007_Koč R.Č.K. Baláž Róbert prenájom hutňacej techniky  

90,00 EUR

faktúra č. FA 2021010
2021/08/006_Koč DREPAS s.r.o. výkopové práce, dovoz štrku   495,00 EUR faktúra č. FA 2021086
2021/08/011_O SAMTEK s.r.o. tovar  

323,67 EUR

73,58 EUR

faktúra

č. FA 2114105366

č. FA 2114105482

2021/08/002_Kal DOPROZIM, s.r.o. dovoz kameniva   516,61 EUR faktúra č. FA 1021055
2021/08/007_Vri SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál    1 011,89 EUR faktúra č. FA 2101253
2021/08/010_O PROTRADE s.r.o. tovar   151,19 EUR faktúra č. FA 21V0201281
2021/08/002_Šev Ticket Service s.r.o. stravné lístky   2 160,00 EUR predfaktúra č. PFA 4808701572, č. FA 770443605
2021/08/009_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 018,89 EUR faktúra č. FA 2114105212
2021/08/006_Vri SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   163,46 EUR faktúra č. FA 2101193
2021/08/005_Koč A-Therm s.r.o. ústredné kúrenie plaváreň   11 819,00 EUR faktúra č. FA 0612021
2021/08/004_Koč JM Plast Okná a dvere  AL dvere MsÚ   869,70 EUR  faktúra  č. FA 9321
2021/08/003_Koč JM Plast Okná a dvere AL dvere   1 385,20 EUR faktúra č. FA 9621
2021/08/008_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 733,36 EUR faktúra č. FA 202110896
2021/08/005_Vri SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál  

382,20 EUR

-246,50 EUR

faktúra

č. FA 2101169

č. FA 2520028

2021/08/004_Vri DINOSTAV s.r.o. stavebný materiál  

1 117,26 EUR

90,00 EUR

faktúra

č. FA 2114105482

č. FA 20212872

2021/08/007_O SAMTEK s.r.o.  tovar   1 645,81 EUR faktúra č. FA 2114105095
2021/08/006_O INSTALEM s.r.o. tovar  

478,33 EUR

515,71 EUR

612,90 EUR

faktúra 

č. FA 2100430

č. FA 2100436

č. FA 2100441

2021/08/005_O PROTRADE s.r.o. tovar   7197,41 EUR faktúra č. FA 21V0201202
2021/08/002_Koč Milan Lovíšek ML oceľová konštrukcia a sadrokartón ZUŠ   2 836,50 EUR faktúra č. FA 07/08/2021
2021/08/001_Koč Tibor Baška KOVOVÝROBA výroba a montáž konštrukcie podesty   1 096,00 EUR faktúra č. FA 202120
2021/08/003_Vri SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál  

959,17 EUR

-191,03 EUR

faktúra

č. FA 2101168

č. FA 25210033

2021/08/001_Kal Messer Tatragas, s.r.o. technický kyslík, acetylén   81,20 EUR faktúra č. FA 6861743641
2021/08/004_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 810,79 EUR faktúra č. FA 202110467
2021/08/003_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 292,52 EUR faktúra č. FA 2114104853
2021/08/001_Luk VMT Metrologické služby s.r.o. metrologické overenie meračov a snímačov   280,60 EUR faktúra č. FA2021167
2021/08/002_Vri DINOSTAV s.r.o. stavebný materiál   14,65 EUR faktúra č. FA 20212681
2021/08/002_O MERTOP s.r.o. tovar   52,63 EUR faktúra č. FA 1020210964
2021/08/001-Šev Lyreco CE, SE čistiace prostriedky   272,44 EUR faktúra č. FA  2380498247
2021/08/001_Vri SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   164,13 EUR faktúra č. FA 2101140
2021/08/001_O SAMTEK s.r.o. tovar   253,49 EUR faktúra č. FA 2114104744
2021/07/005_Koč BIOPEL, a.s. servisné práce MŠ Lúky, KD Lúky   723,00 EUR faktúra č. FA 21030023
2021/07/004_Koč Tibor Baška KOVOVÝROBA výroba oceľových prekladov   430,00 EUR faktúra č. FA 202119
2021/07/004_Šev AME s.r.o. kancelárske potreby   21,83 EUR faktúra č. FA 2114071
2021/07/003_Kal MK - COMERCIAL, s.r.o. servis klimatizačných jednotiek   455,72 EUR faktúra č. FA 2100149
2021/07/004_Rid HOMOLA Mont, s.r.o.  servis okien   30,00 EUR faktúra  č. FA 210156
2021/07/008_O DISPO-M s.r.o. tovar  

1 332,58 EUR

61,19 EUR

faktúra

č. FA 202109554

č. FA 202110282

2021/07/006_Vri WURTH s.r.o. materiál   204,50 EUR  faktúra č. FA 4018838056
2021/07/003_Šev Ticket Service s.r.o. stravné lístky   2 400,00 EUR predfaktúra č. PFA 4572501576
2021/07/003_Koč Aktiv Pro s.r.o. jadrové vŕtanie   357,12 EUR faktúra č. FA 2117080
2021/07/007_O INSTALEM s.r.o. tovar   1 988,78 EUR faktúra č. FA 2100405
2021/07/002_Luk VMT Metrologické služby s.r.o. overenie meračov a snímačov   1 464,90 EUR faktúra č. FA 2021149
2021/07/001_Rid HOMOLA Mont, s.r.o. oprava okien   295,70 EUR  faktúra č. FA 210153
2021/07/006_O INSTALEM, s.r.o. tovar   403,86 EUR faktúra  č. FA 2100397
2021/07/005_Vri DINOSTAV, s.r.o. stavebný materiál   416,26 EUR faktúra č. FA 20212479
2021/07/004_Vri SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   2 391,88 EUR faktúra č. FA 2101088
2021/07/002_Koč SIKO KÚPEĽNE a.s. protipožiarne dvere   146,67 EUR hotovosť č. FA 2530088213
2021/07/005_O Samtek s.r.o. tovar   1 137,55 EUR faktúra č. FA 2114104413
2021/07/002_Šev Pretože TRIPSY s.r.o. xerox   110,00 EUR faktúra č. FA 210710700
2021/07/004_O DISPO-M s.r.o. tovar   2 470,56 EUR faktúra č. FA 202108879
2021/07/003_Vri KAMIKO-HYGIENE s.r.o. materiál   71,17 EUR faktúra č. FA 2195974
2021/07/003_O Samtek s.r.o. tovar   1 088,09 EUR faktúra č. FA 2114104183
2021/07/002_O INSTALEM s.r.o. tovar   1 074,83 EUR faktúra ,č. FA 2100370
2021/07/002_Kal Technické plyny, s.r.o. materiál   22,00 EUR faktúra č. FA 194/2021
2021/07/001_Kal UNIVERZAL BT, s.r.o. dodávka PVC podlahy   242,94 EUR faktúra č. FA 20210107
2021/07/001_Koč Tibor Baška výroba konzol   62,00 EUR faktúra

č. FA 202115

2021/07/001_Šev Lyreco CE, SE kancelárske potreby, pitný režim   56,90 EUR faktúra č. FA 2380493913
2021/07/001_O PROTRADE s.r.o. tovar   1 208,07 EUR faktúra č. FA 21V0200976
2021/07/001_Luk MERTOP s.r.o. temostat a púzdro   440,44 EUR faktúra  č. FA 1020210963
2021/07/002_Vri DINOSTAV, s.r.o.  stavebný materiál   109,44 EUR faktúra č. FA 20212263
2021/07/001_Vri SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   71,19 EUR faktúra č. FA 2100979
2021/06/004_Koč PROMO NÁBYTOK kuchyne   1 173,33 EUR faktúra č. FA 210100012
2021/06/002_Kal JA servis  manometer, zapalovač   8,66 EUR faktúra č. FA 21VF00161
2021/06/001_Kal HLB stav  maľovanie   922,50 EUR faktúra  č. FA 2021024
2021/06/007_Vri CWS - boco Slovensko s.r.o. hygienický materiál   154,56 EUR faktúra č. FA 211601627
2021/06/009_O Samtek s.r.o. tovar  

868,34 EUR

125,60 EUR

 -72,25 EUR

faktúra

č. FA 2114103882

č. FA 2114103913

č. FA 2117200170

2021/06/001_Šev Ticket Service s.r.o. stravné lístky   2 400,00 EUR predfaktúra č. PFA 4258001574, č. FA 770435076
2021/06/008_O DISPO-M s.r.o. tovar   172,30 EUR  faktúra č. FA 202107909
2021/06/003_Koč TRNÍK - SLUŽBY, s.r.o. čistenie kanalizácie MsP   410,00 EUR  faktúra č. FA 1020210157
2021/06/007_O INSTALEM s.r.o. tovar  

637,25 EUR

319,04 EUR

faktúra

č. FA 2100350

č. FA 2100353

2021/06/006_O DISPO-M s.r.o. tovar   828,70 EUR faktúra č. FA 202107872
2021/06/002_Luk VMT Metrologické služby s.r.o. overenie meračov a snímačov   1 384,60 EUR faktúra č. FA 2021123
2021/06/006_Vri SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   93,21 EUR faktúra č. FA 2100941
2021/06/005_Vri DINOSTAV, s.r.o. tovar   638,66 EUR faktúra č. FA 20212039
2021/06/002_Koč Peter Macúš odstraňovanie závad na komíne   3 920,00 EUR faktúra č. FA 013/2021
2021/06/005_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 275,25 EUR faktúra č. FA 202107447
2021/06/004_O Samtek s.r.o. tovar   1 000,63 EUR  faktúra č. FA 2114103575
2021/06/003_O PROTRADE s.r.o. tovar   946,12 EUR faktúra č. FA 21V0200829
2021/06/001_Luk VMT Metrologické služby s.r.o. overenie meračov a snímačov   1 184,40 EUR faktúra č. FA 2021103
2021/06/004_Vri SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   151,69 EUR faktúra č. FA 2100856
2021/06/003_Vri VEIDEC SK, s.r.o. materiál   141,00 EUR faktúra č. FA 211717
2021/06/002_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 100,62 EUR faktúra č. FA 2114103331
2021/06/001_O DISPO-M s.r.o. tovar  

203,66 EUR

1 054,31 EUR

faktúra

č. FA 202106656 

č. FA 202106733

2021/06/002_Vri DINOSTAV, s.r.o. materiál   179,54 EUR faktúra č. FA 20211815
2021/06/001_Vri SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   36,61 EUR faktúra č. FA 2100819
2021/06/001_Rid HOMOLA Mont, s.r.o. výmena a oprava okien  

216,62 EUR

928,05 EUR

82,00 EUR

117,68 EUR

45,86 EUR

 

faktúra

 

č. FA 210128

č. FA 210152

č. FA 210214

č. FA 210216

č. FA 210254

 

 

2021/06/001_Koč BIOPEL, a.s. oprava kotla v MŠ Lúky   100,00 EUR faktúra č. FA 21030014
2021/05/004_Koč Považská cementáreň, a.s. prenájom priestorov a občerstvenie   378,96 EUR faktúra č. FA 21932392 
2021/05/003_Koč STAZU, s.r.o. výkopové práce   408,00 EUR faktúra č. FA 20210132
2021/05/003_Rid Ing. Pavol Baláž - REMKOSTAV skriňa na plyn   450,00 EUR faktúra č. FA 2021159
2021/05/011_O SAMTEK s.r.o. tovar   596,25 EUR faktúra č. FA 2114103229
2021/05/001_Kal Karimtech, s.r.o. požičanie čistiaceho stroja   30,00 EUR faktúra č. FA 210306
2021/05/003_Luk MERTOP s.r.o. klapka, servo   562,34 EUR faktúra č. FA 1020210761
2021/05/005_Šev AME s.r.o. kancelárske potreby   25,14 EUR faktúra č. FA  2112848
2021/05/004_Šev Lyreco CE, SE kancelárske potreby   51,10 EUR faktúra č. FA 2380484405
2021/05/003_Šev AME s.r.o. kancelárske potreby   30,30 EUR faktúra č. FA 2112787
2021/05/002_Šev Ticket Service s.r.o. stravné lístky    1 840,00 EUR  predfaktúra č. PFA 3966301570, č. FA 770430759
2021/05/010_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 945,40 EUR faktúra č. FA 202106313
2021/05/009_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 761,54 EUR faktúra č. FA 2114103022
2021/05/008_O PROTRADE s.r.o. tovar   414,06 EUR faktúra č. FA 21V0200666
2021/05/002_Koč Milan Lovíšek ML stavebné práce PZ Ihrište   2 846,00 EUR faktúra č. FA 02/06/2021
2021/05/007_O INSTALEM s.r.o. tovar   672,60 EUR faktúra č. FA 2100284
2021/05/007_Vri SLÁDEK a syn, s.r.o. tovar   111.46 EUR faktúra č. FA 2100775
2021/05/006_Vri DINOSTAV, s.r.o. materiál   257,86 EUR faktúra č. FA 20211625
2021/05/005_Vri ADET s.r.o. pracovná obuv a odev   1 163,59 EUR faktúra  č. FA 2210804
2021/05/002_Kadl ITSP s.r.o. toner   30,00 EUR faktúra č. FA 2102180
2021/05/001_Kadl ŠEVT a.s. samoprepisový blok   144,50 EUR  faktúra č. FA 2210600511
2021/05/006_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 522,56 EUR faktúra č. FA 202105889
2021/05/005_O INSTALEM, s.r.o. tovar   25,25 EUR faktúra č. FA 2100255
2021/05/001_Šev M+K Červený, s.r.o. servis fiškálneho modulu    21,40 EUR faktúra č. FA 2021166
2021/05/004_O SAMTEK s.r.o. tovar  

2 609,11 EUR

 182,99 EUR

-344,31 EUR

faktúra

č. FA 2114102779

č. FA 2114102834

č. FA 2117200123

2021/05/004_Vri WURTH s.r.o. materiál   61,40 EUR faktúra č. FA 4018813058
2021/05/003_Vri SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. tovar  

38,24 EUR

195,97 EUR

faktúra

č. FA 2100722

č. FA 2100694

2021/05/001_Koč SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. riadiaca jednotka   236,20 EUR faktúra č. FA 2100722
2021/05/003_O DISPO-M s.r.o. tovar  

1 639,94 EUR

146,05 EUR

faktúra

č. FA 202105476

č. FA 202106754

2021/05/002_Luk Migret s.r.o. tepelný výmenník   885,20 EUR faktúra č. FA 20210044
2021/05/001_Luk  VILBO s.r.o. zváračské plachty   156,75 EUR dobierka č. FA 3211527
2021/05/002_Vri DINOSTAV, s.r.o. stavebný materiál   217,18 EUR  faktúra č. FA 20211331
2021/05/002_O INSTALEM s.r.o. tovar  

764,31 EUR

311,23 EUR

faktúra

č. FA 2100240

č. FA 2100255

2021/05/001_Vri SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   483,52 EUR faktúra č. FA 2100664
2021/05/001_O PROTRADE s.r.o. tovar   1 275,66 EUR faktúra č. FA 21V0200577
2021/04/003_Kal JA servis  pájky   19,37 EUR faktúra č. FA 21VF00101
2021/04/006_Luk Migret s.r.o. tepelné výmenníky   

650,25 EUR

847,60 EUR

faktúra

č. FA 20210062

č. FA 20210063

2021/04/005_Koč Milan Lovíšek ML maľovanie   1 489,31 EUR  faktúra č. FA 03/05/2021
2021/04/005_Luk VMT Metrologické služby, s.r.o. overenie meračov a snímačov   309,20 EUR faktúra č. FA 2021072
2021/04/005_O DISPO-M s.r.o. tovar     faktúra č. FA 202104768
2021/04/002_Šev Ticket Service s.r.o. stravné lístky    2 000,00 EUR  predfaktúra č. PFA 3634901576, č. FA 770426197
2021/04/008_Vri SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   7,92 EUR faktúra č. FA 2100623
2021/04/007_Vri KOBASEAL, s.r.o. materiál   51,49 EUR faktúra č. FA 21-0301
2021/04/004_O Samtek s.r.o. tovar   1 211,39 EUR faktúra č. FA 2114102264
2021/04/004_Koč ITSP s.r.o. PC   670,00 EUR  faktúra č. FA210160
2021/04/002_Kal Technické plyny, s.r.o. acetylén   58,00 EUR faktúra č. FA 130/2021
2021/04/003_O INSTALEM, s.r.o. tovar     faktúra  
2021/04/006_Vri DINOSTAV s.r.o. materiál   231,33 EUR faktúra č. FA 20211136
2021/04/005_Vri

VIKON, s.r.o

elektroinštalačný materiál   47,24 EUR faktúra č. FA 1021001683
2021/04/004_Vri MERTOP s.r.o. snímač teploty   56,07 EUR faktúra č. FA 1020210560
2021/04/001_Kal HLB-STAV s.r.o. úprava schodov   194,40 EUR faktúra č. FA 2021012
2021/04/003_Koč AMPO - ONDRUŠ práce na kotolňach   1 840,00 EUR faktúra č. FA 2124
2021/04/003_Vri MERTOP s.r.o. ponorný regulátor   232,29 EUR faktúra č. FA 1020210517
2021/04/004_Luk Landis + Gyr, s.r.o. materiál   263,50 EUR faktúra č. FA 3410000855
2021/04/003_Luk VMT Metrologické služby, s.r.o.  overenie meračov a snímačov  

1 123,94 EUR

faktúra č. FA 2021064
2021/04/001_Šev KAMIKO-HYGIENE s.r.o. hygienické potreby   40,72 EUR dobierka č. FA 2192914
2021/04/002_O PROTRADE s.r.o. tovar   268,61 EUR faktúra č. FA 21V0200448
2021/04/002_Koč TMS Geo, s.r.o. vytýčenie hranice pozemku    160,00 EUR faktúra  
2021/04/001_O Samtek s.r.o. tovar    1 667,07 EUR faktúra č. FA 2114101951
2021/04/002_Luk SYSTEMTUBE, s.r.o. tovar   212,32 EUR faktúra č. FA 12112025
2021/04/001_Luk SYSTEMTUBE, s.r.o. tovar   601,58 EUR faktúra č. FA 12112025
2021/04/002_Vri SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   567,13 EUR fakútra č. FA 2100516
2021/04/001_Koč STAZU, s.r.o. výkopové práce    204,00 EUR faktúra č. FA 20210091
2021/04/001_Vri DINOSTAV s.r.o. materiál   307,87 EUR faktúra č. FA 20210951
2021/03/002_Luk

VMT Metrologické služby s.r.o.

 

overenie meračov   657,52 EUR faktúra č. FA 2021058
2021/03/002_Kal OKAY Slovakia, s.r.o. elektrický sporák   333,60 EUR  faktúra  . FA 9100578836
2021/03/003_Koč Peter Macúš výškové práce   3 255,00 EUR faktúra č. FA 05/2021
2021/03/010_Vri Hermnan Slovakia Distribution s.r.o. rezné kotúče   266,00 EUR dobierka  č. FA 22101641
2021/03/006_O INSTALEM s.r.o. tovar  

455,20 EUR

98,16 EUR

faktúra

č. FA 2100109

č. FA 2100152

2021/03/009_Vri Rádio plus, s.r.o. materiál   244,67 EUR  dobierka  č. FA3219600047
2021/03/008_Vri TME Slovakia, s.r.o. materiál   78,40 EUR dobierka č. FA 5211015771
2021/03/007_Vri KAMIKO-HYGIENE s.r.o. dezinfekčný roztok, uteráky   141,31 EUR dobierka

č. FA 2192355

 

2021/03/006_Vri DINOSTAV s.r.o. materiál   252,12 EUR faktúra č. FA 20210706
2021/03/005_Vri SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál    75,95 EUR faktúra č. FA 2100469
2021/03/005_O DISPO-M s.r.o. tovar   3 675,37 EUR faktúra č. FA 202103185
2021/03/004_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 302,24 EUR faktúra č. FA 2114101365
2021/03/001_Luk MERTOP s.r.o. servopohon   1 271,59 EUR faktúra č. FA 1020210463
2021/03/001_Kal UNIVERZAL BT, s.r.o. dodávka a montáž plávajúcej podlahy   508,48 EUR faktúra č. FA 20210042
2021/03/004_Vri SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   68,11 EUR faktúra č. FA 2100361
2021/03/003_Vri SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   20,20 EUR faktúra č. FA 2100328
2021/03/002_Koč GreenLine international s.r.o. ochranná šatka   62,08 EUR dobierka č. FA 2021030609
2021/03/001_Vri MERTOP s.r.o. tlakový spínač   489,50 EUR faktúra č. FA 1020210559
2021/03/003_O SAMTEK s.r.o. tovar   835,81 EUR faktúra č. FA 2114101141
2021/03/001_Koč ETERNITY&SPARK, s.r.o. respirátor   250,89 EUR dobierka č. FA 2104030028
2021/03/002_O PROTRADE s.r.o. tovar   997,87 EUR faktúra č. FA 21V0200235
2021/03/001_O INSTALEM s.r.o. tovar   1 296,13 EUR faktúra č. FA 2100094
2021/02/007_Kal Ján Pekarík - MAPE ploter   42,00 EUR faktúra č. FA 2021005
2021/02/005_Koč BIOPEL s.r.o. servis technika   50,00 EUR faktúra č. FA 21030005

2021/02/003_Luk

IPECON s.r.o.  ventil   183,94 EUR faktúra č. FA 400210047
2021/02/005_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 927,70 EUR faktúra č. FA 114100975
2021/02/006_Kal LUJATEL, s.r.o. aku vŕtačka   625,00 EUR faktúra č. FA 21140
2021/02/020_Vri WURTH s.r.o. materiál   80,20 EUR faktúra č. FA 4018790555
2021/02/019_Vri DINOSTAV s.r.o. tovar   403,54 EUR faktúra č. FA 20210390
2021/02/004_Koč STAZU, s.r.o. polep motorového vozidla    158,00 EUR faktúra č. FA 20210045
2021/02/004_O DISPO-M s.r.o. tovar   643,60 EUR faktúra č. FA 202101963
2021/02/003_Koč ITSP s.r.o. prevodník a napájací adaptér   622,00 EUR faktúra č. FA 210063
2021/02/002_Luk HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o. tesnenie     faktúra č. FA
2021/02/017_Vri SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   347,06 EUR faktúra č. FA 2100237
2021/02/002_Koč BIOPEL, a.s. servisná prehliadka MŠ Lúky    150,00 EUR  faktúra č. FA 21030003
2021/02/005_Kal HLB - stav s.r.o. maľovanie bytu    668,03 EUR faktúra č. FA 2021004
2021/02/016_Vri MERTOP s.r.o. pohon, ventil, čerpadlo  

232,02 EUR

1353,50 EUR

98,97 EUR

faktúra

č. FA 1020210212

č. FA 1020210241

č. FA 1020210285

2021/02/015_Vri WURTH s.r.o. materiál   104,04 EUR  faktúra č. FA 4018781828
2021/02/001_Koč OKAY Slovakia, s.r.o. mobilné telefóny   564,44 EUR faktúra č. FA 9100553686
2021/02/001_Šev Lyreco CE, SE kancelárske potreby      faktúra č. FA 2380469324
2021/02/014_Vri WURTH s.r.o. materiál  

78,61 EUR

61,40 EUR

faktúra

č. FA 4018778713

č. FA 4018781831

2021/02/013_Vri MERTOP s.r.o. pohon, ventil, čerpadlo  

236,30 EUR

1 543,60 EUR

faktúra

č. FA 1020210243

č. FA 1020210286

2021/02/004_Kal REVÁK, s.r.o. materiál   14,12 EUR faktúra č. FA 210019
2021/02/012_Vri SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál    225,15 EUR faktúra č. FA 2100192
2021/02/003_Kal HLB-stav vymaľovanie bytu    585,58 EUR faktúra č. FA 2021003
2021/02/003_O Samtek s.r.o. tovar   988,93 EUR faktúra č. FA 2114100679
2021/02/011_Vri MERTOP s.r.o. čerpadlo  

376,20 EUR

1 558,57 EUR

1 191,80 EUR

faktúra

č. FA 1020210213

č. FA 1020210242

č. FA 1020210287

2021/02/010_Vri Reca Slovakia, s.r.o. materiál    180,66 EUR faktúra č. FA 58561000
2021/02/002_O PROTRADE s.r.o. tovar   624,69 EUR faktúra č. FA 0200140
2021/02/009_Vri FAST PLUS, s.r.o. materiál   140,83 EUR faktúra č. FA 2012149253
2021/02/008_Vri E OIL, s.r.o. materiál   22,53 EUR dobierka č. FA 202100165
2021/02/001_O SAMTEK s.r.o. tovar   488,54 EUR faktúra č. FA 2114100570
2021/02/001_Luk IPECON s.r.o. náhradné diely    223,40 EUR faktúra č. FA 400210038
2021/02/007_Vri A2E, s.r.o. materiál   22,87 EUR dobierka  č. FA 20210026
2021/02/006_Vri KOBASEAL, s.r.o. materiál   71,69 EUR dobierka č. FA 21-0091
2021/02/005_Vri SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   123,38 EUR faktúra č. FA 2100136
2021/02/004_Vri RIVAN - Ivan Rezák materiál   435,48 EUR  faktúra č. FA 210100011
2021/02/003_Vri FM PLUS, s.r.o. PVC podložky   15,60 EUR dobierka č. FA 22100008 
2021/02/002_Vri DINOSTAV, s.r.o. stavebný materiál   295,44 EUR  faktúra č. FA 20210260
2021/02/001_Kal HLB - stav vymaľovanie NB   694,14 EUR faktúra č. FA 2021002
2021/01/004_Luk HANSA - FLEX Hydraulik s.r.o. rúra, tesnenie, matica   208,00 EUR faktúra č. FA 1480703311
2021/01/010_O INSTALEM s.r.o. tovar   1 457,69 EUR faktúra č. FA 2100062
2021/01/009_O DISPO-M s.r.o. tovar  

945,20 EUR

32,80 EUR

faktúra

č. FA 202100990

č. FA 202101002

2021/01/005_Kal Tarbaj Milan školenie vodičov    20,00 EUR faktúra č. FA 2/2021
2021/01/008_O SAMTEK s.r.o. tovar   2 116,93 EUR faktúra č. FA 2114100408
2021/01/007_O DINOSTAV s.r.o. tovar   457,04 EUR faktúra č. FA 20210192

2021/01/003_Luk

VMT Metrologické služby s.r.o. overenie meračov tepla   826,38 EUR faktúra č. FA 2021009
2021/01/004_Kal UNIVERZAL BT, s.r.o. podlaha    451,51 EUR faktúra  č. FA 20210007
2021/01/007_O PROTRADE s.r.o. tovar   1 013,52 EUR faktúra č. FA 21V0200093
2021/01/011_Vri NOVEL s.r.o. príruba zaslep.   105,00 EUR predfaktúra č. PFA 33054, č. FA 330416
2021/01/010_Vri MERTOP s.r.o. regulátor   627,50 EUR faktúra č. FA 1020210240
2021/01/003_Kal HLB-stav vymaľovanie bytu   492,38 EUR faktúra č. FA 2021001
2021/01/009_Vri SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   55,27 EUR faktúra č. FA 2100089
2021/01/002_Kal AB-stavebniny s.r.o. stavebný materiál   79,50 EUR faktúra č. FA 21012
2021/01/004_Rid Ing. Pavol Baláž - REMKOSTAV plastová skriňa na plyn - MsP   149,17 EUR faktúra č. FA 2021015
2021/01/008_Vri ADET, s.r.o. pracovné odevy   78,08 EUR faktúra č. FA 2210087
2021/01/007_Vri DINOSTAV, s.r.o. tovar   457,98 EUR faktúra č. FA 20210192
2021/01/006_O Samtek s.r.o. tovar   453,28 EUR faktúra č FA 2114100252
2021/01/001_Šev Ticket Service s.r.o. stravné lístky    6 800,00 EUR predfaktúra č. PFA 2456601572
2021/01/006_Vri ADET, s.r.o. uteráky údržba   100,47 EUR faktúra č. FA 2210061
2021/01/005_Vri MERTOP s.r.o. čerpadlá  

812,53 EUR

1 991,79 EUR

faktúra

č. FA 1020210214

č. FA 1020210284

2021/01/001_Kal SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   34,07 EUR faktúra č. FA 2100046
2021/01/005_O PROTRADE s.r.o. tovar   411,27 EUR faktúra č. FA 21V0200034
2021/01/004_Vri DINOSTAV stavebný materiál   22,48 EUR faktúra č. FA 20210089
2021/01/004_O DISPO-M s.r.o. tovar   964,55 EUR faktúra č. FA 202100351
2021/01/002_Luk TECHNO GROUP s.r.o. detektor plynu   150,00 EUR faktúra č. FA 210043/2021
2021/01/003_O INSTALEM s.r.o. tovar   254,79 EUR faktúra č. FA 2100024
2021/01/002_O Samtek s.r.o. tovar   2 510,43 EUR faktúra č. FA 2114100141
2021/01/003_Koč Lyreco CE, SE kancelárske potreby   79,82 EUR faktúra č. FA 2380464510
2021/01/002_Koč Tatiana Štrbáková príprava dokumentov v súvislosti s likvidáciou   250,00 EUR faktúra č. FA 02/2021
2021/01/001_Koč Tatiana Štrbáková príprava dokumentov v súvislosti s likvidáciou   250,00 EUR faktúra č. FA 01/2021
2021/01/003_Vri VEIDEC SK, s.r.o. materiál   118,18 EUR  faktúra č. FA SK210088
2021/01/001_Luk HUMIN, s.r.o. oprava frekvenčných meničov   260,40 EUR faktúra č. FA 1210032
2021/01/002_Vri WURTH s.r.o. materiál   130,88 EUR faktúa č. FA 4018768937
2021/01/001_O INSTALEM s.r.o. tovar   1 110,88 EUR faktúra č. FA 2100024
2021/01/001_Vri Migret, s.r.o. tepelné výmeníky    650,25 EUR faktúra č. FA 20210004
2020/12/002_Šev Ticket Service s.r.o. stravné lístky    2 400,00 EUR faktúra č. PFA 1978701579
2020/12/004_Koč ITSP s.r.o. predĺženie licencie softwéru ESET   825,00 EUR faktúra č. FA 200447
2020/12/003_Koč ITSP s.r.o. servisné práce   600,00 EUR faktúra č. FA 200452
2020/12/002_Koč ITSP s.r.o. PC, monitor   926,00 EUR faktúra č. FA 200451
2020/12/001_Koč NAVARA VINÁRSTVO S.R.O. darčekové predmety   80,50 EUR faktúra č. FA 2020108
2020/12/003_Kal Ján Pekarík - MAPE xerox A3   16,00 EUR faktúra č. FA 2020054
2020/12/002_Kal TRNÍK - SLUŽBY, s.r.o. čistenie odpadov SOV   400,00 EUR  faktúra č. FA 1020200301
2020/12/004_O SAMTEK, s.r.o. tovar   157,514 EUR faktúra č. FA 2014108562
2020/12/003_O DISPO-M s.r.o. tovar  

158,40 EUR

19,60 EUR

faktúra

č. FA 202016084

č. FA 202016127

2020/12/005_Gab MERTOP s.r.o.  čerpadlá   1 680,32 EUR faktúra č. FA 1020201617
2020/12/004_Gab REVAK, s.r.o. materiál   119,84 EUR faktúra č. FA 200331
2020/12/001_Luk Landis + Gyr, s.r.o. merače   619,14 EUR faktúra č. FA 3410000781
2020/12/001_Kal SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   174,27 EUR faktúra č. FA 2001714
2020/12/002_O DISPO-M s.r.o. tovar   226,40 EUR faktúra č. FA 202015729
2020/12/001_Šev AME s.r.o. kancelárske potreby   111,68 EUR  faktúra č. FA 2016644
2020/12/002_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   277,,65 EUR faktúra č. FA 2001677
2020/12/001_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 146,02 EUR faktúra č. FA 202015408
2020/12/001_Gab DINOSTAV s.r.o. materiál   24,90 EUR faktúra č. FA 202004471
2020/11/005_Koč  OKAY Slovakia, s.r.o. mobilný telefón   490,83 EUR faktúra č. FA 1900480182
2020/11/004_Koč MG ODPADY s.r.o. havarijný plán ku skladovaniu odpadov   450,00 EUR faktúra č. FA 4200264
2020/11/002_Luk Ladis + Gyr, s.r.o. merače tepla   629,13 EUR faktúra č. FA 3410000772
2020/11/012_Gab MsBP Servis, s.r.o. materiál   128,55 EUR faktúra č. FA 22200044
2020/11/011_Gab Interierdvere, s.r.o. samozatvárače   80,78 EUR dobierka č. FA 202011713
2020/11/003_Koč ITSP s.r.o.

monitor, toner

  477,00 EUR faktúra č. FA 200406
2020/11/010_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   458,61 EUR  faktúra č. FA 2001636
2020/11/006_O Samtek s.r.o. tovar  

703,91 EUR

225,14 EUR

faktúra 

č. FA 2014107985

č. FA 2014108562

2020/11/001_Kal REGULUS-TECHNIK, s.r.o. zásobník pitnej vody    2 434,50 EUR faktúra č. FA 32005716
2020/11/009_Gab REVÁK, s.r.o. materiál   447,14 EUR faktúra č. FA 200330
2020/11/008_Gab CWS-boco Slovensko, s.r.o. hygienické potreby   241,47 EUR dobierka č. FA 201603799
2020/11/007_Gab KAMIKO - HYGIENE, s.r.o.  materiál   178,42 EUR faktúra č. FA 2011764
2020/11/006_Gab DINOSTAV s.r.o. stavebný materiál   148,12 EUR faktúra  č. FA 202004208
2020/11/005_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   107,59 EUR faktúra č. FA 2001614
2020/11/005_O INSTALEM s.r.o.

tovar

 

784,97 EUR

334,28 EUR

faktúra

č. FA 20200662

č. FA 20200682

2020/11/004_Gab MERTOP s.r.o. materiál

 

 

226,86 EUR

966,00 EUR

faktúra

č. FA 1020201615

č. FA 1020210004

2020/11/003_Gab Reca Slovensko, s.r.o. materiál   139,72 EUR faktúra č. FA 58554064
2020/11/002_Gab DINOSTAV s.r.o. materiál   181,09 EUR faktúra č. FA 202004025
2020/11/001_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   63,39 EUR faktúra č. FA 2001579
2020/11/001_Luk VMT Metrologické služby, s.r.o. overenie merača   40,50 EUR faktúra č. FA 2020250
2020/11/004_O DISPO-M s.r.o. tovar  

2 141,87 EUR

41,48 EUR

faktúra

č. FA 202014595

č. FA 202014623

2020/11/003_O INSTALEM, s.r.o. tovar  

405,25 EUR

548,07 EUR

faktúra

č. FA 20200644

č. FA 20200660

2020/11/002_O SAMTEK s.r.o. tovar  

2 592,89 EUR

-5,45 EUR

174,95 EUR

faktúra

č. FA 2014107788

č. FA2017200409

č. FA 2014108110 

2020/11/002_Koč STAZU, s.r.o. samolepky s logom   34,00 EUR faktúra č. FA 20200268
2020/11/001_Koč RIVAN - Ivan Rezák vodoinštalačný materiál   182,75 EUR faktúra č. FA 200100123
2020/11/001_O SAMTEK, s.r.o. tovar  

1 135,93 EUR

-23,01 EUR

 47,39 EUR

faktúra

č. FA 2014107597

č. dobropisu 2017200407

č. FA 2014108110

2020/10/010_Koč RELUK s.r.o. elektrické napájanie KVC   73,41 EUR faktúra č. FA 2020090
2020/10/009_Koč K&L TRADE s.r.o. dávkovače dezinfekcie   150,00 EUR faktúra č. FA 20201208
2020/10/008_O SAMTEK,s.r.o. tovar   1 472,85 EUR faktúra č. FA 2014107447
2020/10/007_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 472,85 EUR faktúra č. FA 2014107447
2020/10/012_Gab MERTOP s.r.o. materiál  

4 045,30 

51,53 EUR

faktúra

č. FA 1020201474

č. FA 1020201701

2020/10/011_Gab Reca Slovensko s.r.o. tovar   139,72 EUR faktúra č. FA 58551793
2020/10/004_Kal MsBP Servis, s.r.o. materiál   167,73 EUR faktúra č. FA 22200042
2020/10/010_Gab WURTH, s.r.o. dezinfekčný prostriedok   97,88 EUR faktúra č. FA 4018748013
2020/10/006_O SAMTEK s.r.o. tovar   351,00 EUR faktúra č. FA 2014107349
2020/10/002_Šev Ticket Service s.r.o. stravné lístky    4 000,00 EUR predfaktúra č.PFA 9995101563, č. FA 45058-0181
2020/10/003_Kal SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   232,88 EUR faktúra č. FA 2001521
2020/10/008_Koč STAZU s.r.o. darčekové tašky, vizitky   154,50 EUR faktúra č. FA 20200244
2020/10/002_Kal UNIVERZAL -PVC, s.r.o. materiál   292,81 EUR faktúra č. FA 20200186
2020/10/005_O INSTALEM, s.r.o. tovar     faktúra ZRUŠENÁ!!!
2020/10/009_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   180,10 EUR faktúra  č. FA 2001462
2020/10/004_O DISPO-M s.r.o. tovar   2 469,50 EUR faktúra č. FA 202013108
2020/10/001_Luk VMT Metrologické služby s.r.o. overenie meračov a snímačov   218,74 EUR faktúra č. FA 2020235
2020/10/008_Gab DINOSTAV, s.r.o. materiál   382,39 EUR faktúra č. FA 202003824
2020/10/003_Rid Technická inšpekcia, s.r.o. úradná skúška expanzných nádob  - MŠ Nosice   130,00 EUR faktúra č. FA 2020414581
2020/10/007_Koč ECON - Miloš Cyprich jadrové vŕtanie MŠ Nosice   70,00 EUR faktúra č. FA 220272
2020/10/001_Šev Ticket Service, s.r.o. darčekové poukážky   1 366,20 EUR predfaktúra č. PFA 9001086062, FA 770387480
2020/10/003_O INSTALEM s.r.o. tovar   577,39 EUR faktúra č. FA 20200585
2020/10/006_Koč ITSP s.r.o. výpočtová technicka   144,44 EUR faktúra č. FA 200355
2020/10/005_Koč Macúš Peter výškové práce   4 760,00 EUR faktúra č. FA 021/2020
2020/10/006_Gab Technické plyny, s.r.o. acetylén, kyslík   80,00 EUR faktúra č. FA 378/2020
2020/10/005_Gab KVIP s.r.o. čerpadlo WILO   627,85 EUR  faktúra č. FA 1304/20/129
2020/10/004_Koč RELUK s.r.o. revízia elektrického osvetlenia zimného štadióna   72,13 EUR faktúra č. FA 2020075
2020/10/002_O Samtek s.r.o. tovar   1 818,44 EUR faktúra č. FA 2014106924
2020/10/004_Gab MERTOP, s.r.o. materiál  

232,38 EUR

64,08 EUR

5 602,68 EUR

124,24 EUR

faktúra

č. FA 1020201331

č. FA 1020201473

č. FA 1020201614

č. FA 1020210003

2020/10/001_Kal DINOSTAV, s.r.o. materiál   453,80 EUR faktúra č. FA 202003592
2020/10/003_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie,s.r.o. elektroinštalačný materiál   57,01 EUR faktúra č. FA 2001411
2020/10/003_Koč RIVAN - Ivan Rezák dlažba  

1 000,00 EUR

182,75 EUR

predfaktúra

č. PFA200800005

č. FA 200100123

2020/10/002_Koč Kopačka Miloš výkon odborných prehliadok a odborných skúšok    120,00 EUR  faktúra č. FA 23/2020
2020/10/001_Koč BABRNÁK Julian dopojenie a uvedenie do prevádzky kotol Wolf - MŠ Nosice     596,40 EUR faktúra č. FA 17/2020
2020/10/001_O Samtek s.r.o. tovar   1 759,76 EUR faktúra č. FA 2014106789
2020/10/002_Gab MERTOP čerpadlá   218,95 EUR faktúra č. FA 1020201248
2020/10/001_Gab Migret s.r.o. tepelný výmenník   369,20 EUR faktúra č. FA 20200089
2020/09/003_Šev Lyreco CE, SE kancelárske potreby   130,56 EUR faktúra č. FA 2380445399
2020/09/004_Koč Miroslav Zuzík revízia komína   50,00 EUR faktúra č. FA 
2020/09/009_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 876,18 EUR faktúra č. FA 202011788
2020/09/008_O Samtek s.r.o. tovar  

799,93 EUR

66,23 EUR

faktúra

č. FA 2014106602

č. FA 2014107145

2020/09/002_Šev Ticket Service, s.r.o. stravné lístky   1 600,00 EUR faktúra č. PFA 9446201569, č. FA 770382835
2020/09/009_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   145,23 EUR faktúra č. FA 2001368
2020/09/007_O INSTALEM, s.r.o. tovar  

1 081,67 EUR

111,00 EUR

faktúra

č. FA 20200546

č. FA 20200562

2020/09/003_Koč Beel s.r.o. ochranné rúška   388,00 EUR  faktúra č. FA 20092
2020/09/008_Gab Reca Slovensko, s.r.o. materiál  

147,77 EUR

 

faktúra

č. FA 58548223

č. FA 58548747

2020/09/003_Kal Technické plyny, s.r.o. acetylén, kyslík   80,00 EUR faktúra č. FA 343/2020
2020/09/007_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   34,52 EUR faktúra č. FA 2001283
2020/09/006_Gab FM PLUS, s.r.o. okenná kľučka   3,50 EUR faktúra  č. FA 22000163
2020/09/002_Koč STAZU, s.r.o. výkopové práce objekt DK Hoštiná   204,00 EUR faktúra č. FA 20200216
2020/09/006_O Samtek s.r.o. tovar   2 084,72 EUR faktúra č. FA 2014106351
2020/09/005_Gab TECH-LIT SK s.r.o. materiál   156,70 EUR faktúra č. FA 12000768
2020/09/004_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   196,50 EUR faktúra č. FA 2001259
2020/09/002_Luk JA servis, s.r.o. nástavec   30,50 EUR faktúra č. FA 20VF00170
2020/09/003_Gab VEIDEC SK, s.r.o. materiál   197,40 EUR faktúra č. FA SK202572
2020/09/002_Gab DINOSTAV, s.r.o. tovar   115,16 EUR faktúra č. FA 202003140
2020/09/005_O Samtek s.r.o. tovar   1 333,94 EUR 

faktúra

č. FA 2014106190
2020/09/001_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   346,95 EUR faktúra č. FA 2001231
2020/09/001_Koč EMPIRIA - Pavol Maráček materiál MŠ Nosice   6 267,45 EUR  predfaktúra č. PFA 2241900259, FA 1072002781
2020/09/004_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 797,20 EUR faktúra č. FA 202010591
2020/09/001_Šev ITSP s.r.o. toner   59,00 EUR faktúra č. FA 200313
2020/09/001_Luk VMT Metrologické služby s.r.o. overenie meračov a snímačov   504,20 EUR faktúra č. FA 2020191
2020/09/003_O Samtek s.r.o. tovar    190,52 EUR faktúra č. FA 2014106007
2020/09/002_O Samtek s.r.o. tovar   1 843,75 EUR faktúra č. FA 2014106007
2020/09/002_Kal Technické plyny,s.r.o. acetylén, kyslík   66,00 EUR faktúra č. FA 314/2020
2020/09/001_Kal SISI Land, s.r.o. prenájom vysokozdvižnej plošiny  

 

651,00 EUR

faktúra č. FA 200377
2020/09/001_O INSTALEM s.r.o. tovar  

404,19 EUR

102,46 EUR

faktúra

č. FA 20200475

č. FA 20200482

2020/08/001_Kal Tibor Holčík AUTOKLINIKA servisné práce motorové vozidlo PU 276 CF     faktúra č. FA 
2020/08/010_O INSTALEM s.r.o. tovar   522,17 EUR faktúra č. FA 20200458
2020/08/009_O Samtek s.r.o. tovar     faktúra  
2020/08/002_Šev Ticket Service, s.r.o. stravné lístky    2 000,00 EUR predfaktúra č. PFA 8975001565, č. FA 770377042
2020/08/001_Šev Lyreco CE, SE kancelárske potreby   63,63 EUR faktúra  č. FA 2380440350
2020/08/009_Gab MERTOP, s.r.o. tovar   117,08 UER faktúra č. FA 1020201030
2020/08/008_Gab MARTÍNEK CZ, s.r.o. náradie   63,12 EUR faktúra č. FA 20015064
2020/08/007_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   152,09 EUR faktúra č. FA 2001199
2020/08/001_Luk MAHRLO s.r.o. merač tepla   110,77 EUR faktúra č. FA 201090
2020/08/008_O Samtek s.r.o.  tovar   94,71 EUR faktúra č. FA 2014105792
2020/08/007_O Samtek s.r.o. tovar   1 354,53  EUR faktúra č. FA 2014105721
2020/08/006_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 202,75 EUR faktúra č. FA 202009622
2020/08/005_O Samtek s.r.o. tovar  

1 582,40 EUR

78,00 EUR

faktúra

č. FA 2014105596

č. FA 2014105682

2020/08/006_Gab DINOSTAV, s.r.o.  stavebný materiál   1 122,50EUR faktúra č. FA 202002913
2020/08/005_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie,s.r.o. elektroinštalačný materiál   30,13 EUR faktúra č. FA 2001143
2020/08/004_Gab CWS-Boco Slovensko, s.r.o. utierky   123,65 EUR faktúra č. FA 201602688
2020/08/003_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   83,52 EUR faktúra č. FA 2001110
2020/08/002_Gab DINOSTAV, s.r.o.  tovar   770,45 EUR faktúra č. FA 202002703
2020/08/001_Koč LEDROV, s.r.o. práce s plošinou     faktúra  
2020/08/004_O INSTALEM s.r.o. tovar   307,48 EUR faktúra č. FA 20200420
2020/08/003_O DISPO-M s,r.o. tovar   1 225,57 EUR faktúra č. FA 202009344
2020/08/002_O SAMTEK, s.r.o. tovar   1 958,71 EUR faktúra č. FA 2014105327
2020/08/001_O INSTALEM, s.r.o. tovar  

481,54 EUR

945,81 EUR

faktúra

č. FA 20200397

č. FA 20200402

2020/08/001_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   73,88 EUR faktúra č. FA 2001092
2020/08/001_Koč Tatiana Štrbáková príprava dokumentov BD Dvory II   350,00 EUR faktúra č. FA 02/2020
2020/07/001_S MsBP Servis, s.r.o. poistky    1,47 EUR faktúra č. FA 22200028
2020/07/011_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   21,79 EUR faktúra č. FA 2001048
2020/07/003_Koč EUCAL, s.r.o. projektová dokumentácia ZŠ Nosice   3 750,00 EUR faktúra č. FA 20200066
2020/07/002_Šev Ticket Service s.r.o. stravné lístky   2 400,00 EUR faktúra č. PFA 8515101564, č. FA 770370559
2020/07/002_Koč PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. dodávka potrubných rozvodov    2 288,13 EUR  faktúra č. FA 2002003924, 2002004292
2020/07/007_O SAMTEK s.r.o. tovar   761,31 EUR faktúra č. FA 2014104994
2020/07/010_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.  elektroinštalačný materiál   107,84 EUR faktúra č. FA 2000983
2020/07/009_Gab Reca Slovensko, s.r.o. materiál   175,85 EUR faktúra č. FA 58542222
2020/07/003_Luk VMT Metrologické služby, s.r.o. overenie meračov tepla, snímačov, vodomera   687,94 EUR  faktúra č. FA 2020159
2020/07/001_Koč STAZU, s.r.o. polep auta Mercedes VITO   230,00 EUR  faktúra č. FA 20200158
2020/07/006_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 188,53 EUR faktúra č. FA 202008334
2020/07/008_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   42,41 EUR faktúra č. FA 2000960
2020/07/007_Gab KAMIKO-HYGIENE s.r.o. uteráky   119,69 EUR faktúra č. FA 2007296
2020/07/006_Gab DINOSTAV, s.r.o. materiál   93,,90 EUR faktúra č. FA 202002537
2020/07/002_Luk BeeL s.r.o. gravírovanie plomby do plombovacích klieští   151,00 EUR faktúra č. FA 20224
2020/07/002_Kal GUTTA ČR - Praha, s.r.o. plastový žliab   89,05 EUR faktúra č. FA FSVSZ-1005/2020
2020/07/001_Kal MK-COMERCIAL s.r.o. servis klimatizačných jednotiek KVC, SOV   397,72 EUR s DPH faktúra č. FA 2000122
2020/07/005_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 764,56 EUR faktúra č. FA 202008006
2020/07/004_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 701,97 EUR faktúra č. FA 2014104714
2020/07/003_O SAMTEK s.r.o. tovar  

838,25 EUR

46,71 EUR

faktúra

č. FA 2014104655

č. FA 201405534

2020/07/005_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   141,91 EUR faktúra č. FA 2000947
2020/07/004_Gab WURTH s.r.o. materiál  

186,80 EUR

20,40 EUR

faktúra

č. FA 4018714822

č. FA 4018715041

2020/07/003_Gab Reca Slovensko, s.r.o. materiál   101,89 EUR faktúra č. FA 58540652
2020/07/002_O INSTALEM s.r.o. tovar  

1 506,60 EUR

50,10 EUR

faktúra 

č. FA 20200362

č. FA 20200420

2020/07/002_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   130,53 EUR faktúra č. FA 2000902
2020/07/001_Gab VEIDEC SK, s.r.o. sprej, čistič   107,20 EUR faktúra č. FA SK201820
2020/07/001_Šev M+K Červený, s.r.o. servis fiškálneho modulu   24,00 EUR faktúra č. FA 2020215
2020/07/001_Luk VMT metrologické služby s.r.o. overenie meračov a snímačov   1 107,24 EUR faktúra č. FA 2020135
2020/07/001_O SAMTEK, s.r.o. tovar  

1 496,98 EUR

-16,18 EUR

faktúra

č. FA 2014104526

č. DOBR. 2017200258

2020/06/009_O SAMTEK, s.r.o. tovar   155,73 EUR faktúra č. FA 2014104791
2020/06/004_Kal Technické plyny, s.r.o. výmena acetylénu, kyslík   80,00 EUR faktúra č. FA 222/2020
2020/06/003_Koč Považská cementáreň, a.s. školenie   356,10 EUR faktúra č. FA 20932455
2020/06/003_Kal RELUK s.r.o. revízia KOST Reinoo "E" "F"   55,26 EUR faktúra č. FA 2020049
2020/06/008_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 222,35 EUR faktúra č. FA 202007390
2020/06/007_Gab TECH-LIT SK, s.r.o. materiál   131,00 EUR faktúra č. FA 12000519
2020/06/007_O SAMTEK s.r.o. tovar   977,23 EUR  faktúra č. FA 2014104316
2020/06/006_Gab

WURTH s.r.o.

rukavice, lepidlo   200,96 EUR  faktúra  č. FA 4018709041
2020/06/002_S MsBP Servis, s.r.o. materiál   904,11 EUR faktúra č. FA 22200024
2020/06/005_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie s.r.o. elektroinštalačný materiál   164,90 EUR  faktúra č. FA 2000838
2020/06/001_Šev Ticket Service s.r.o. stravné lístky   2 400,00 EUR faktúra č. PFA 7950001569, č. FA 770363566
2020/06/006_O SAMTEK, s.r.o. tovar   1 468,60 EUR faktúra č. FA 2014104109
2020/06/001_S MsBP Servis, s.r.o. materiál   16,80 EUR faktúra č. FA 22200023
2020/06/002_Kal SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. LED svietidlá   17 328,00 EUR  faktúra č. FA 2001205
2020/06/005_O DISPO-M, s.r.o. tovar   2 019,56 EUR faktúra č. FA 202006696
2020/06/004_O SAMTEK s.r.o. tovar    340,99 EUR faktúra č. FA 2014104015
2020/06/004_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie s.r.o. elektroinštalačný materiál   31,40 EUR faktúra č. FA 2000776
2020/06/001_Luk VMT Metrologické služby, s.r.o. overenie meračov a snímačov   1 183,14 EUR  faktúra č. FA 2020122
2020/06/003_Gab Reca Slovensko,s.r.o. materiál   140,78 EUR faktúra č. FA 58538112
2020/06/003_O INSTALEM, s.r.o. tovar  

1 014,90 EUR

   613,06 EUR

     50,95 EUR

faktúra

č. FA 20200312

č. FA 20200320

č. FA 20200322

2020/06/002_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   21,43 EUR  faktúra  č. FA 2000734
2020/06/001_Gab MERTOP s.r.o. materiál   586,,64 EUR faktúra č. FA 1020200680
2020/06/002_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 128,56 EUR  faktúra  č. FA 2014103798
2020/06/002_Koč PK-Systems, s.r.o. vyhotovenie GDPR   325,00 EUR  faktúra  č. FA 00147/2020
2020/06/001_Koč Tatiana Štrbáková príprava dokumentov   250,00 EUR faktúra č. FA 01/2020
2020/06/001_O Samtek s.r.o. tovar   1 749,62 EUR faktúra č. FA 2014103759
2020/06/001_Kal RELUK s.r.o. revízia elektrickej inštalácie PZ    56,27 EUR faktúra č. FA 2020038
2020/06/001_Rid Technická inšpekcia, a.s. úradna skúška expanzných nádob   210,00 EUR faktúra č. FA 2020412601
2020/05/013_Gab Stavebné profily s.r.o. strešná krytina   42,40 EUR faktúra č. FA 20430127
2020/05/012_Gab LujaTEL, s.r.o. náradie, sprej   207,92 EUR faktúra č. FA 20205
2020/05/011_Gab DINOSTAV s.r.o. materiál   62,30 EUR faktúra č. FA 202001543
2020/05/010_Gab SÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   148,47 EUR faktúra č. FA 200665
2020/05/007_O SAMTEK s.r.o. tovar  

391,86 EUR

761,38 EUR

faktúra

č. FA 2014103585

č. FA 2014103657

2020/05/006_O DISPO-M s.r.o. tovar   2 217,42 EUR faktúra č. FA 202005695
2020/05/005_O INSTALEM s.r.o. tovar   599,98 EUR faktúra č. FA 20200266
2020/05/003_Šev Ticket Service s.r.o. stravné lístky   1 200,00 EUR predfaktúra č. PFA 7477201565, č. FA 770355869
2020/05/002_Šev ITSP s.r.o. toner   45,00 EUR faktúra č. FA 200181
2020/05/001_Šev Lyreco SE, CE kancelársky materiál   145,85 EUR faktúra č. FA 2380426299
2020/05/009_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   132,86 EUR faktúra č. FA 2000636
2020/05/008_Gab WURTH s.r.o. rukavice, sprej, čistič   177,04 EUR faktúra č. FA 4018697131
2020/05/004_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 126,74 EUR faktúra č. FA 2014103270
2020/05/007_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie s.r.o. elektroinštalačný materiál   95,41 EUR faktúra č. FA 2000633
2020/05/006_Gab Reca Slovensko, s.r.o. sprej   81,14 EUR faktúra č. FA 58535479
2020/05/005_Gab MERTOP s.r.o. expanzomaty   140,97 EUR faktúra č. FA 1020200547
2020/05/003_O DISPO-M, s.r.o. tovar    735,45 EUR  faktúra č. FA 202004938
2020/05/002_O INSTALEM, s.r.o. tovar   1 109,32 EUR faktúra č. FA 20200228
2020/05/004_Gab CWS - boco Slovensko s.r.o. koncentrát, utierky   142,02 EUR faktúra č. FA 201601609
2020/05/003_Gab VEIDEC SK, s.r.o. sprej   89,18 EUR faktúra č. FA SK201268
2020/05/002_Gab MERTOP s.r.o. materiál  

2 034,54 EUR

1 422,58 EUR

257,66 EUR

faktúra

č. FA 1020200573

č. FA 1020200575

č. FA 1020200587

2020/05/002_Kal Dunajnet s.r.o. tovar   35,44 EUR dobierka č. FA 200418047
2020/05/001_Kal RNDr. Lipták Beel gravírovanie plomb   78,90 EUR  faktúra  č. FA 20140
2020/05/001_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   245,00 EUR faktúra č. FA 2000609
2020/05/001_O SAMTEK, s.r.o. tovar   374,78 EUR  faktúra č. FA 2014102923
2020/04/007_O SAMTEK, s.r.o. tovar   303,91 EUR  faktúra č. FA 2014102690
2020/04/007_Gab Migret s.r.o. tepelné výmenníky  

637,50EUR

498,60 EUR

faktúra

č. FA 20200040

č. FA 20200041

2020/04/006_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   281,54 EUR faktúra č. FA 2000580
2020/04/003_Kal Technické plyny, s.r.o. technické plyny   80,00 EUR faktúra  č. FA 116/2020
2020/04/002_Luk HUMIN, s.r.o. oprava frekvenčných meračov   634,00 EUR  faktúra č. FA 1200076
2020/04/001_Šev Ticket Service s.r.o. stravné lístky   2 240,00 EUR  predfaktúra č. PF 6993101564, č. FA 770350279
2020/04/005_Gab Sigmia OaSS s.r.o. čerpadlá   1 850,00 EUR faktúra č. FA 20200454
2020/04/004_Gab Pro Benefit s.r.o. dezinfekčný prostriedok    37,50 EUR faktúra  č. FA 2000641
2020/04/006_O DISPO-M, s.r.o. tovar   1 558,78 EUR faktúra č. FA 202003981
2020/04/005_O INSTALEM, s.r.o. tovar   619,61 EUR faktúra č. FA 20200186
2020/04/004_O SAMTEK, s.r.o. tovar   2 002,18 EUR faktúra č. FA 2014102554
2020/04/002_Kal PTSM, s.r.o. vysokozdvižná plošina   94,60 EUR faktúra č. FA 20170130
2020/04/001_Kal NOVAPARKET dvere    214,59 EUR faktúra č. FA 2020064
2020/04/003_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   40,38 EUR faktúra č. FA 2000530
2020/04/002_Gab WURTH, s.r.o. tovar   163,92 EUR faktúra č. FA 4018689236
2020/04/001_Luk VMT Metrologické služby s.r.o. overenie meračov a snímačov   256,00 EUR faktúra č. FA 2020062
2020/04/001_Gab DINOSTAV, s.r.o. materiál   231,80 EUR faktúra  č. FA 202001220
2020/04/003_O SAMTEK s.r.o. tovar   2 013,31 EUR faktúra č. FA 2014102253
2020/04/002_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 922,57 EUR faktúra č. FA 202003459
2020/04/001_O Samtek s.r.o. tovar   1 194,45 EUR faktúra č. FA 2014102146
2020/03/005_Kal K&L Trade, s.r.o. samonivelačná hmota   869,76 EUR  faktúra č. FA 20200316
2020/03/015_Gab WURTH, s.r.o. tovar     faktúra č. FA
2020/03/014_Gab Stavebné profily s.r.o. tovar   161,88 EUR hotovosť č. FA 20430026
2020/03/013_Gab MERTOP, s.r.o. materiál    6 254,83 EUR faktúra

č. FA 1020200544

2020/03/012_Gab Migret, s.r.o. tepelné výmenníky  

908,00 EUR

775,70 EUR

378,70 EUR

378,70 EUR

faktúra

č. FA 20200019

č. FA 20200021

č. FA 20200025

č. FA 20200026

2020/03/011_Gab DINOSTAV s.r.o. materiál   3,51 EUR faktúra č. FA 202000778
2020/03/010_Gab SLÁDEK A SYN, s.r.o. elektroinštalačný materál   22,47 EUR faktúra č. FA 2000440
2020/03/004_Kal Oto Meheš MARS  materiál   336,00 EUR faktúra č. FA 202000389
2020/03/009_Gab Reca Slovensko, s.r.o. materiál   108,44 EUR faktúra č. FA 58531253
2020/03/008_Gab VEIDEC SK, s.r.o. materiál   105,60 EUR faktúra č. FA SK200955
2020/03/007_Gab KAMIKO-HYGIENE s.r.o. uteráky   76,85 EUR faktúra č. FA 2002917
2020/03/006_Gab SLÁDEK a SYN, s.r.o. elektroinštalačný materiál   31,87 EUR  faktúra č. FA 2000375
2020/03/001_Šev FAVAB s.r.o. ochranné rúška    458,85 EUR  predfaktúra č. FA 31200687
2020/03/005_Gab DREPAS s.r.o. rezivo stavebné   12,00 EUR  faktúra č. FA 120011
2020/03/004_O INSTALEM, s.r.o. tovar   86,01 EUR faktúra č. FA 20200147
2020/03/003_O INSTALEM s.r.o. tovar  

696,00 EUR 

116,00 EUR 

faktúra

č. FA 20200100

č. FA 20200147

2020/03/003_Kal MRA betón, s.r.o. poter   134,49 EUR  hotovosť hotovosť
2020/03/002_O Samtek s.r.o. tovar   598,71 EUR faktúra č. FA 2014101735
2020/03/002_Kal Tibor Holčík AUTOKLINIKA servis vozidla Mazda PU 599 AU   321,00 EUR faktúra č. FA 2020/093
2020/03/001_Luk VMT Metrologické služby, s.r.o. overenie meračov a snímačov   703,20 EUR faktúra č. FA 2020047
2020/03/001_Kal DREPAS s.r.o. laty   16,80 EUR faktúra č. FA 120004
2020/03/004_Gab MERTOP s.r.o. materiál   232,29 EUR faktúra  č. FA 1020200334
2020/03/003_Gab WURTH s.r.o. materiál   175,54 EUR faktúra č. FA 4018675721
2020/03/002_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   415,77 EUR faktúra č. FA 2000366
2020/03/001_Gab DINOSTAV, s.r.o. materiál   275,18 EUR faktúra č. FA 202000415
2020/03/001_O SAMTEK, s.r.o. tovar   1 580,03 EUR faktúra č. FA 2014101548
2020/02/007_Kal Miroslav Fúsik - AKUMONT výkopové práce   105,00 EUR  faktúra č. FA 20200012
2020/02/008_O WTERM, s.r.o. ohrievače   673,60 EUR faktúra č. FA 10200039
2020/02/007_O INSTALEM, s.r.o. tovar   877,68 EUR faktúra č. FA 20200075, 20200091
2020/02/006_O DISPO-M, s.r.o. tovar   1 253,12 EUR  faktúra č. FA 202002216
2020/02/012_Gab MERTOP, s.r.o. expanzomat   249,00 EUR faktúra č. FA 1020200265
2020/02/011_Gab MERTOP, s.r.o. čerpadlá   780,80 EUR faktúra č. FA 1020200264, 1020200333
2020/02/010_Gab VEIDEC SK, s.r.o. materiál   167,79 EUR faktúra č. FA SK200633 
2020/02/009_Gab DINOSTAV, s.r.o. materiál   234,27 EUR faktúra č. FA 202000329
2020/02/008_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   376,71 EUR faktúra č. FA 2000295
2020/02/006_Kal Farnell ventilátor   72,80 EUR faktúra č. FA 8804176
celoročná_2020 Podnik technických služieb mesta s.r.o. uloženie odpadu v zbernom dvore  

64,40 EUR

49,00 EUR

28,00 EUR

11,00 EUR

16,80 EUR

104,60 EUR

7,00 EUR

28,00 EUR

faktúra

č. FA 2020023

č. FA 2020034

č. FA 2020062

č. FA 2020093

č. FA 2020098

č. FA 2020114

č. FA 2020121

č. FA 2020125

2020/02/007_Gab Reca Slovensko, s.r.o. materiál   171,68 EUR  faktúra č. FA 58527940, 58528845
2020/02/005_O SAMTEK s.r.o. tovar   2 621,93 EUR faktúra č. FA 2014101073
2020/02/005_Kal LujaTEL s.r.o. akumulátor   241,67 EUR faktúra č. FA 20055
2020/02/004_Kal MOŠKOV s.r.o. materiál   82,47 EUR faktúra  č. FA 2050033
2020/02/006_Gab MERTOP s.r.o. čerpadlo   166,88 EUR faktúra č. FA 1020200185
2020/02/005_Gab Migret, s.r.o. nádrž   897,00 EUR  faktúra č. FA 20200011
2020/02/004_Gab SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   212,94 EUR faktúra  č. FA 2000213
2020/02/003_Gab DINOSTAV, s.r.o. stavebný materiál   162,47 EUR faktúra  č. FA 202000251
2020/02/004_O DISPO-M s.r.o.  tovar   1 326,98 EUR faktúra č. FA 202001549
2020/02/002_Gab CWS - boco Slovensko s.r.o. materiál   92,74 EUR  faktúra č. FA 201600466
2020/02/001_Rid PROGRES - PÚCHOV, s.r.o. oprava strechy BD 1166   110,00 EUR  faktúra č. FA 20200021
2020/02/001_Gab MERTOP s.r.o. čerpadlá   6 310,01 EUR  faktúra č. FA 1020200197,1020200244, 1020200263
2020/02/003_Kal SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   147,57 EUR faktúra č. FA 2000171
2020/02/002_Kal STAZU, sr..o. polepy áut   396,00 EUR faktúra č. FA 2020046
2020/02/003_O MAHRLO, s.r.o. merače tepla   236,95 EUR faktúra č. FA 200166
2020/02/001_Kal ZVAREX, s.r.o. školenie zváračov   931,67 EUR  faktúra č. FA 2020029
2020/02/002_O DISPO-M, s.r.o. tovar   535,47 EUR faktúra č. FA 202001232
2020/02/001_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 259,41 EUR   faktúra č. FA 2014100746
2020/01/002_S MsBP Servis, s.r.o. materiál 1/2020   34,86 EUR faktúra č. FA 22200005
2020/01/011_Gab DINOSTAV, s.r.o. flexibilné lepidlo   12,50 EUR faktúra č. FA 202000115
2020/01/010_Gab HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. CU rúra   48,00 EUR faktúra č. FA 1480601965
2020/01/009_Gab SLÁDEK A SYN - Elektroinštálacie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   283,93 EUR faktúra č. FA 2000144
2020/01/008_O SAMTEK, s.r.o. tovar   41,38 EUR faktúra č. FA 2014100618
2020/01/005_Kal Tibor Holčík - Autoklinika servis vozidla   360,67 EUR faktúra č. FA 2020/033
2020/01/004_Kal RELUK s.r.o. revízia jazykovej učebne ZŠ Gorazdova   69,01 EUR faktúra č. FA 2020006
2020/01/007_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 558,20 EUR faktúra č. FA 2014100548, 2014100780
2020/01/008_Gab Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   76,41 EUR faktúra č. FA 2000062
2020/01/007_Gab MERTOP, s.r.o. čerpadlo   1 668,75 EUR faktúra č. FA 1020200144
2020/01/003_Kal Bednár Patrik - AQUAPUMPS expanzomaty     faktúra  zrušená
2020/01/001_Luk VMT Metrologické služby, s.r.o. metrologické overenie meračov a snímačov   787,13 EUR faktúra č. FA 2020018
2020/01/001_S MsBP Servis, s.r.o. materiál 1/2020   736,77 EUR faktúra č. FA 22200001
2020/01/006_O SAMTEK s.r.o. tovar   2 126,71 EUR faktúra č. FA 2014100451
2020/01/005_O Královič s.r.o. tovar   376,56 EUR faktúra  č. FA 20200032
2020/01/006_Gab VEIDEC SK, s.r.o. spreje   182,47 EUR faktúra č. FA SK200161
2020/01/004_O INSTALEM s.r.o. tovar   1 101,54 EUR faktúra č. FA 20200033, 20200034
2020/01/003_O DISPO-M, s.r.o. tovar   180,72 EUR faktúra č. FA 202000617, 20200636
2020/01/002_O DISPO-M, s.r.o. tovar   1 913,66 EUR faktúra č. FA 202000593
2020/01/001_O SAMTEK s.r.o. tovar   730,49 EUR faktúra č.FA 2014100344
2020/01/005_Gab Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   163,62 EUR  faktúra  č. FA 2000025
2020/01/004_Gab WURTH, s.r.o. spreje, mazivo, rukavice, vrece, batérie   231,60 EUR faktúra č. FA 4018660453,4018661042, 4018660807
2020/01/003_Gab MERTOP s.r.o. čerpadlo WILO, drôt zvárací   378,28 EUR faktúra č. FA 1020200060
2020/01/002_Šev Ticket Service s.r.o. stravné lístky   7 200,00 EUR faktúra č. FA 770330381
2020/01/002_Kal Marián Ondrejka - Wtrade pásky   52,75 EUR dobierka č. FA 20200023
2020/01/001_Kal  TABELA REAL, s.r.o. búranie betónu PZ Púchov   100,00 EUR faktúra č. FA 202003
2020/01/001_Šev Lyreco CE, SE kancelársky materiál   650,46 EUR faktúra č. FA 2380408575
2020/01/002_Gab Migret, s.r.o. tepelný výmenník   714,90 EUR faktúra č. FA 20200001
2020/01/001_Gab Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   134,55 EUR faktúra č. FA 2000012
2019/12/006_O SAMTEK s.r.o. tovar     faktúra zrušená
2019/12/015 MsBP Servis, s.r.o. materiál   197,48 EUR faktúra č. FA 22190067
2019/12/014 Marián CHOVANEC prenájom    566,67 EUR faktúra č. FA 190319
2019/12/013 DINOSTAV s.r.o. materiál   139,80 EUR faktúra č. FA 2019925456
2019/12/012 Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   975,43 EUR faktúra č. FA 1901656
2019/12/005_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 204,93 EUR faktúra č. FA 91419145
2019/12/004_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 203,90 EUR faktúra č. FA 201915154
2019/12/011 Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   63,20 EUR faktúra č. FA 1901658
2019/12/010 M+K Červený, s.r.o. aktivácia E-KASA   292,00 EUR faktúra č. FA 2019377
2019/12/009 MERTOP s.r.o. čerpadlá   2 596,81 EUR faktúra č. FA 1020191798, 1020200059
2019/12/003_O SAMTEK s.r.o. tovar   197,83 EUR faktúra č. FA 91418983
2019/12/002_O PROTRADE, s.r.o.  tovar   897,66 EUR faktúra č. FA 19V0201757, 19V0201799
2019/12/008 K&L Trade s.r.o. materiál   2 074,20 EUR faktúra č. FA 20191207
2019/12/007 DREPAS s.r.o.  odstránenie a odvoz asfaltu   550,00 EUR  faktúra č. FA 2019039
2019/12/006 VIKstav s.r.o. asfaltovanie plôch   5 728,80 EUR s DPH faktúra  
2019/12/005 Dušan Ondrišík stavebné práce   3 600,00 EUR faktúra č.  FA 03122019
2019/12/004 ELMAT SLOVAKIA, s.r.o. skrinka na plynomer     faktúra  
2019/12/003 Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   229,16  EUR faktúra č. FA 19021624
2019/12/002 BISON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   62,00 EUR  faktúra č. FA 2019000176
2019/12/001_O SAMTEK s.r.o. tovar   615,69 EUR  faktúra č. FA 91418789
2019/12/001 MERTOP s.r.o. regulátor   637,77 EUR faktúra č. FA 1020191799
2019/11/017 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. ventily    178,50 EUR faktúra č. FA 11192355
2019/11/016 STAZU, s.r.o. vizitky   22,00 EUR faktúra č. FA 20190381
2019/11/015 ERPOS s.r.o. uskladnenie odpadu   90,00 EUR faktúra č. FA 2519120002
2019/11/014 PD Mestečko rezanie betónu PZ Púchov   660,00 EUR  faktúra č. FA 20193073
2019/11/013 BISON s.r.o. elektroinštalačný materiál   114,28 EUR faktúra č. FA 2019000160
2019/11/012 VMT Metrologické služby s.r.o. overenie meračov   182,00 EUR faktúra č. FA 2019135
2019/11/011 VEIDEC SK s.r.o. materiál   79,10 EUR faktúra č. FA SK193924
2019/11/010 Lovíšek Milan ml. oprava dažďových zvodov - Moravská 1668   2 806,50 EUR  faktúra FA na BD 1668
2019/11/009 SADOVSKI s.r.o. prehliadka a konzultácia vzduchotechniky     faktúra FA na mesto
2019/11/008 ITSP s.r.o. toner   22,00 EUR  faktúra č. FA 190493
2019/11/008_O SAMTEK, s.r.o. tovar   879,82 EUR faktúra č. FA 91418751
2019/11/007_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 949,25 EUR  faktúra č. FA 201914349
2019/11/007 RIVAN - Ivan Rezák materiál   619,78 EUR faktúra č. FA 190100111
2019/11/006 Sládek a syn, Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   75,62 EUR faktúra č. FA 1901564
2019/11/006_O SAMTEK, s.r.o. tovar   912,53 EUR faktúra č. FA 914186,14
2019/11/005_O INSTALEM s.r.o. tovar   896,99 EUR faktúra č. FA 20190674, 20190689
2019/11/004_O PROTRADE s.r.o. tovar   716,96 EUR faktúra č. FA 19V0201637
2019/11/005 AB stavebniny s.r.o. tovar   12,88 EUR faktúra č. FA AFV19566
2019/11/004 VIKON s.r.o. elektroinštalačný materiál   75,72 EUR faktúra  č. FA 1019006467, 1019007084
2019/11/003 Ticket service s.r.o. lístky   1 366,20 EUR faktúra č. FA 770311120
2019/11/003_O INSTALEM s.r.o. tovar   1 091,04 EUR faktúra č. FA 20190647, 20190652 (časť), 20190658
2019/11/002_O INSTALEM s.r.o. tovar   851,22 EUR faktúra č. FA 20190636, 20190652 (časť)
2019/11/002 VMT Metrologické služby s.r.o. metrologické overenie meračov tepla   439,04 EUR  faktúra č. FA 2019125
2019/11/001 BISON s.r.o. elektrotinštalačný materiál   164,78 EUR faktúra č. FA 2019000155
2019/11/001_O Samtek s.r.o. tovar   2 343,36 EUR  faktúra č. FA 91418033
2019/10/042 Ján Pekarík - MAPE ploter   7,20 EUR  faktúra č. FA 2019116
2019/10/041 RELUK s.r.o. revízia ZŠ Gorazdova   86,31 EUR  faktúra č. FA 95/2019
2019/10/040 MsBP Servis, s.r.o. zámok elektrický   12,91 EUR  faktúra č. FA 22190058
2019/10/039 STAZU, s.r.o. polepy motorových vozidiel   305,00 EUR faktúra č. FA 20190346
2019/10/038 ADER deratizácia Mestských objektov     faktúra FA na Mesto Púchov
2019/10/037 MERTOP, s.r.o. materiál   3 702,18 EUR faktúra č. FA 1020191556
2019/10/036 SEZAM s.r.o. dvere   107,93 EUR faktúra č. FA 2419100019
2019/10/035 ELIN s.r.o. vypracovanie PD elektro KD Hoštiná   150,00 EUR faktúra č. FA 2019054
2019/10/034 KV - PROJEKT, s.r.o. vypracovanie PD pre povolenie stavby OK   100,00 EUR  faktúra č. FA 13/09/2019
2019/10/033 Ján Pekarík MAPE ploter - far.čiar.kresba   48,00 EUR faktúra č. FA 2019103
2019/10/032 Sládek a syn - Elektroinštalácie s.r.o. elektroinštalačný materiál   47,76 EUR  faktúra  č. FA 1901398
2019/10/031 TECHEM s.r.o. vodomer     fakt[ra FA na BD 1407
2019/10/030 VEIDEC SK, s.r.o. materiál   217,02 EUR faktúra č. FA SK193510
2019/10/029 KOBASEAL s.r.o. materiál   45,43 EUR  faktúra č. FA FO19-0755
2019/10/028 MIGRET, s.r.o. tepelné výmeníky   2 349,20 EUR faktúra č. FA 20190064
2019/10/027 WURTH, s.r.o. rukavice, spreje, čistič   291,13 EUR faktúra č. FA 4018639464
2019/10/026 Reca Slovensko s.r.o. materiál   95,09 EUR faktúra č. FA 58517872
2019/10/025 CWS-boco Slovensko, s.r.o. čistiace prostriedky    92,74 EUR  faktúra  č. FA 191203489
2019/10/011_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 007,30 EUR faktúra č. FA 201912646
2019/10/010_O Samtek s.r.o. tovar   384,61 EUR faktúra č. FA 91417652
2019/10/024 HUMIN s.r.o. merače tepla oprava   654,40 EUR faktúra č. FA 1190257
2019/10/009_O INSTALEM s.r.o. tovar   1 356,92 EUR faktúra č. FA 20190607
2019/10/008_O PROTRADE s.r.o. tovar   1 212,81 EUR  faktúra č. FA 19V0201519
2019/10/007_O Samtek s.r.o. tovar   1 114,66 EUR faktúra 

č. FA 91417619, 91418223

2019/10/023 VIKON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   149,58 EUR faktúra č. FA 1019005711
2019/10/022 RELUK s.r.o. revízia prívodných vedení na KOST BD Reinoo C, D   47,37 EUR  faktúra  č. FA 86/2019
2019/10/021 TECHEM s.r.o. merače tepla pre BD Dvory 1932 v likvidácií     faktúra  FA na BD Dvory II "v likvidácií"
2019/10/020 Lyreco CE, SE čistiace prostriedky    142,10 EUR faktúra č. FA 2380394583
2019/10/019 ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. prehliadka a údržba PO   300,00 EUR faktúra FA na Mesto č. 9701900733
2019/10/018 Bison s.r.o. elektroinštalačný materiál   123,68 EUR  faktúra č. FA 2019000144
2019/10/017 LuJaTEL s.r.o. sprej REMS   150,00 EUR  faktúra č. FA 19346
2019/10/016 DREPAS s.r.o. zemné a výkopové práce    1 543,00 EUR faktúra č. FA 2019025
2019/10/015 BBC Systém s.r.o. elektrický priamovykurovací konvektor   70,15 EUR faktúra č. FA 1918B00556
2019/10/014 E-SVIT.CZ nástenný konvektor   310,40 EUR faktúra č. FA 2019504675
2019/10/006_O Samtek s.r.o. tovar   555,24 EUR faktúra  č. FA 91417467
2019/10/005_O Samtek s.r.o. tovar   643,04 EUR faktúra č. FA 91417425
2019/10/004_O VODOTECH tovar   706,08 EUR  faktúra č. FA 22019236,22019237
2019/10/013 VIKON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   1104,44 EUR  faktúra č. FA 1019005602
2019/10/012 Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   131,85 EUR faktúra č. FA 1901313
2019/10/011 RUMIT SLOVAKIA, s.r.o. realizácia 3.etapy teplovodnej prípojky Reinoo Apartments   13 979,34 EUR faktúra č. FA 190100606
2019/10/010 Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   437,42 EUR faktúra č. FA 1901377, dobropis 25190020
2019/10/009 Landis + Gyr s.r.o. snímače teploty   418,90 EUR faktúra č. FA 3410000503
2019/10/008 VMT Metrologické služby, s.r.o. metrologické overenie   900,68 EUR faktúra č. FA 2019104
2019/10/007 MERTOP s.r.o. termostat SIEMENS   237,51 EUR faktúra č. FA 1020191384
2019/10/006 Technická inšpekcia, a.s. úradná skúška expanzných nádob   274,00 EUR faktúra č. FA 2019414975
2019/10/003_O Samtek s.r.o. tovar
  3 658,72 EUR  faktúra č. FA 91417305
2019/10/005 Jágrik Metal s.r.o. materiál   12,00 EUR  faktúra č. FA 1900230
2019/10/004 ZLSBD livestream kongresu   45,00 EUR faktúra č. FA 2019760
2019/10/003 BISON, s.r..o. elektroinštalačný materiál   76,44 EUR  faktúra č. FA 2019000143
2019/10/002 Technické plyny, s.r.o. acetylén, kyslík    80,00 EUR  faktúra č. FA 285/2019
2019/10/002_O PROTRADE s.r.o. tovar   1 047,86 EUR  faktúra č. FA 19V0201419
2019/10/001_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 768,88 EUR faktúra č. FA 2016911443, 201911357
2019/10/001 AB - stavebniny, s.r.o. materiál   130,70 EUR  faktúra č. FA AFV19495
2019/09/013_O DISPO-M s.r.o. tovar   86,16 EUR  faktúra č. FA 201911357
2019/09/023 AB stavebniny s.r.o. tovar   80,64 EUR faktúra  č. FA AFV19525
2019/09/022 MsBP Servis, s.r.o. spínač na sporák   10,59 EUR faktúra č. FA 22190052
2019/09/021 BISON s.r.o. elvarektroinštalačný materiál   9,72 EUR faktúra č. FA 2019000141
2019/09/020 ITSP s.r.o. toner   30,00 EUR  faktúra č. FA 190424
2019/09/019 DOMO - Slovakia, s.r.o. čistiace prostriedky    62,23 EUR faktúra č. FA 261901822
2019/09/012_O INSTALEM tovar   1 623,20 EUR faktúra č. FA 20190535, FA 20190542
2019/09/018 Technické plyny, s.r.o. materiál   64,00 EUR faktúra  č. FA 262/2019
2019/09/017 FM plus, s.r.o. materiál   30,00 EUR faktúra č. FA 201900164
2019/09/011_O DISPO-M s.r.o. tovar   332,39 EUR faktúra č. FA 201911005
2019/09/016 MERTOP s.r.o. čerpadlo   1 731,40 EUR faktúra č. FA 1020191268
2019/09/015 Sládek a syn - Elektroinštalácie s.r.o. elektroinštalačný materiál   72,32 EUR  faktúra č. FA 1901255
2019/09/014 Energo AMR, s.r.o. CP na hadraulické vyregulovanie rozvodov BD 883     faktúra  
2019/09/013 AB stavebniny s.r.o. materiál   62,62 EUR  faktúra č. FA AFV19449
2019/09/012 Reca Slovensko, s.r.o. materiál   206,97 EUR faktúra č. FA 58514586
2019/09/011 Ing. Ján Rusnák  projektová dokumentácia BD 1.mája 883     faktúra  FA na BD 1.mája 883
2019/09/010_O PROTRADE s.r.o. tovar   607,24 EUR faktúra č. FA 19V0201323
2019/09/009_O INSTALEM s.r.o. tovar   3 668 ,26 EUR faktúra č. FA 20190519
2019/09/008_O Samtek s.r.o. tovar   702,15 EUR faktúra č. FA 91416856, 91416886
2019/09/010 Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   361,95 EUR  faktúra  č. FA 1901189
2019/09/009 BISON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   84,67 EUR faktúra  č. FA 2019000133
2019/09/007_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 054,46 EUR faktúra č. FA 201910748
2019/09/006_O Samtek s.r.o. tovar   1 894,40 EUR faktúra č. FA 91416698
2019/09/005_O Samtek s.r.o. tovar     faktúra č. FA 91416698
2019/09/008 HUMIN, s.r.o. oprava frekvenčných meničov TOP-E   646,50 EUR  faktúra č. FA 1190217
2019/09/007 Technické plyny, s.r.o. materiál   80,00 EUR  faktúra č. FA 253/2019
2019/09/006 TECH-LIT SK s.r.o. materiál   301,00 EUR  faktúra č. FA 11901298
2019/09/005 LuJaTEL s.r.o. aku vŕtačka M12 FPD   240,83 EUR faktúra č. FA 19311
2019/09/004 Patrik Bednár - AQUAPUMPS expanzomaty 18L   465,00 EUR faktúra č.FA 191392
2019/09/003 WURTH s.r.o. ochranné pomôcky, sprej na čistenie   257,61 EUR faktúra č. FA 4018627291,4018629547
2019/09/004_O Samtek s.r.o. tovar   1 669,82 EUR faktúra č. FA 91416437
2019/09/003_O PROTRADE s.r.o. tovar   1778,10 EUR faktúra č. FA 19V0201254
2019/09/002 ITSP s.r.o. mobilný telefón údržba   179,90 EUR faktúra č. FA 190371
2019/09/002_O Instalem, s.r.o. tovar   1 199,11 EUR faktúra č. FA 20190469, č. FA 20190490
2019/09/001_O Kralovič s.r.o. tovar   495,50 EUR faktúra č. FA 20190366
2019/09/001 VMT Metrologické službby, s.r.o. overenie meračov   65,80 EUR faktúra č. FA 2019066
2019/08/019 TECHEM s.r.o. merač tepla    79,00 EUR  faktúra č. FA 90090194
2019/08/018 MAHRLO, s.r.o. merač tepla   95,88 EUR faktúra č. FA 191057
2019/08/017 MEDIDERMA s.r.o. strešné vetráky   35,68 EUR faktúra  č. FA 2019210
2019/08/016 SLÁDEK a syn Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   20,05 EUR faktúra č. FA 1901169
2019/08/015 AB stavebniny s.r.o. materiál   9,64 EUR faktúra č. FA AFV 19415
2019/08/014 RELUK s.r.o. revízia elektrickej inštalácie ZŠ Komenského   250,00 EUR faktúra č. FA 75/2019
2019/08/013 OTIDEA s..ro. školenie verejné obstarávanie   90,00 EUR faktúra č. FA 1901001441
2019/08/010_O DISPO-M s.r.o. tovar   247,37 EUR faktúra č. FA 201909609
2019/08/009_O DISPO-M s.r.o. tovar   578,,74 EUR faktúra č. FA 201909517
2019/08/012 RIVAN - Ivan Bezák materiál   76,50 EUR faktúra č. FA 190100088
2019/08/011 Lyreco CE, SE kancelárske potreby   106,70 EUR faktúra č. FA 2380384342
2019/08/008_O Samtek, s.r.o. tovar   1 093,61 EUR faktúra č. FA 91416174
20190408 Púchov servis s.r.o. stavebno-technické úpravy ZŠ Gorazdova   3 859,21 EUR faktúra - s DPH obj. prijatá z Mesta Púchov
2019/08//010 SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   48,08 EUR  faktúra č. FA 1901111
2019/08/009 SlovFire, s.r.o. dodanie denníkov požiarných uzáverov Dvory 1932   135,00 EUR faktúra FA na BD Dvory 1932 v likvidácií
2019/08/007_O DISPO-M s.r.o. tovar   939,86 EUR faktúra č. FA 201909192
2019/08/008 EST Stage Technology, a.s. kontrola javiskovej techniky KVC  

 

 

faktúra FA na Mesto
2019/08/007 ITSP s.r.o. toner   15,00 EUR faktúra č. FA 190341
2019/08/006_O Samtek s.r.o. tovar   1 276,51 EUR faktúra č. FA 91415927
2019/08/005 DORMIN, s.r.o. servisný zásah garážovej brány - BD Dvory 1932   76,00 EUR faktúra  FA na Dvory 1932
2019/08/004 EDMAX, s.r.o. balík služieb k doméne SECURITY & SERVIS PRO   180,00 EUR faktúra č. FA 10190072
2019/08/003 STRABAG s.r.o. asfaltový postrek, asfaltový koberec   2 880,00 EUR faktúra č. FA 190130015
2019/08/005_O Samtek s.r.o. tovar   63,35 EUR faktúra č. FA 91415748
2019/08/002 BISON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   39,39 EUR  faktúra č. FA 2019000112
2019/08/001 AB stavebniny, s.r.o. materiál   252,42 EUR faktúra č. FA AFV19355
2019/08/004_O Instalem, s.r.o. tovar   645,17 EUR faktúra č. FA 20190423 
2019/08/003_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 220,22 EUR faktúra č. FA 201908392-8515
2019/08/002_O Vodotech tovar   722,65 EUR faktúra č. FA 22019175, 22019185
2019/08/001_O Samtek s.r.o. tovar   1 561,02 EUR faktúra č. FA 91415545
2019/07/023 MsBP Servis, s.r.o. poistka nožová   17,88 EUR faktúra č. FA 22190045
2019/07/022 BISON s.r.o. elektroinštalačný materiál   43,59 EUR faktúra č. FA 2019000121
2019/07/021 AB stavebniny s.r.o. materiál   144,90 EUR  faktúra č. FA AFV19400
2019/07/020 SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   179,78 EUR faktúra č. FA 1901045
2019/07/019 VIKON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   311,63 EUR faktúra č. FA 1019004486
2019/07/018 RIVAN - Ivan Rezák tovar   438,16 EUR faktúra č. FA 190100075
2019/07/017 Tibor Meliš geometrický plán CMŠ   235,00 EUR faktúra č. FA 20190117
2019/07/016 Markovič Mário prehliadka plynového zariadenia MsP   54,00 EUR faktúra FA na Mesto 
2019/07/015 SlovFire, s.r.o. kontrola požiarných uzáverov SOV     faktúra  
2019/07/014 WURTH, s.r.o. materiál   254,90 EUR faktúra č. FA 4018615679
2019/07/009_O Instalem, s.r.o. tovar   2 424,12 EUR faktúra č. FA 20190406
2019/07/008_O Samtek s.r.o. tovar   913,02 EUR faktúra č. FA 91415365 
2019/07/013 Ticket Service s.r.o. stravné lístky   6 800,00 EUR faktúra č. FA 770288951
2019/07/012 SlovFire, s.r.o.

kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov MsBP

  78,28 EUR faktúra  FA na MsBP
2019/07/011 VMT Metrologické služby, s.r.o. metrologické overenie meračov tepla   416,20 EUR faktúra č. FA 2019026
2019/07/010 Trník - služby, s.r.o. odstránenie betonu BD 1657   1 632,00 EUR faktúra č. FA 1020190171 
2019/07/009 AB-stavebniny  materiál   171,45 EUR faktúra č. FA 19334
2019/07/008_B BISON, s.r.o. materiál   70,53 EUR faktúra č. FA 2019000102
2019/07/008_A BISON, s.r.o. materiál   57,30 EUR faktúra č. FA 2019000100
2019/07/007_O PROTRADE s.r.o. tovar   1 503,47 EUR faktúra č. FA 19V0201007
2019/07/006_O Samtek s.r.o. tovar   948,24 EUR faktúra č. FA 91415247
2019/07/007 Patrik Bednár AQUAPUMPS expanzomaty   462,83 EUR faktúra č. FA 190991
2019/07/005_O DISPO-M s.r.o. tovar   806,31 EUR faktúra č. FA 201907568
2019/07/004_O Samtek s.r.o. tovar   1 001,08 EUR faktúra č. FA 91415057
2019/07/006 Prenosil s.r.o. rozvodná skriňa - ZŠ Komenského   3 850,00 EUR faktúra č. FA 190373
2019/07/008_C VIKON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   775,06 EUR faktúra č. FA 1019004094
2019/07/005_B VIKON, s.r.o. elektroinštalačný materiál      255,77 EUR faktúra č. FA 1019003988
2019/07/005_A VIKON, s.r.o. elektroinštalačný materiál a svietidlá   2 908,11 EUR faktúra č. FA 1019003838
2019/07/004 MERTOP, s.r.o. čerpadlá      333,00 EUR faktúra č. FA 1020190889
2019/07/003 VMT Metrologické služby, s.r.o. metrologické overenie meračov tepla      325,10 EUR faktúra č. FA 2019012
2019/07/002  JA servis, s.r.o. materiál - nádstavec zvár.        49,08 EUR faktúra č. FA 19VF00156
2019/06/028 Tibor MELIŠ - GEODET geometrické zamerania a vyhotovenie plánu Reinoo III.etapa   240,00 EUR faktúra č. FA 20200055